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桂林市社会保险事业管理中心

2022年部门预算说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

贯彻执行国家、自治区和桂林市有关基本养老保险、失业保险、工伤保险和机关事业单位职业年金（以下简称“三险一金”）的法律法规和政策规定，为主管部门履行职责提供行政支持和行政辅助；协助做好“三险一金”公共事务管理及相关技术性、事务性工作，对“三险一金”经办机构进行业务指导；综合管理“三险一金”基金，制定相关管理制度并组织实施；负责机关事业单位职业年金运营管理工作；完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

本中心为桂林市人力资源和社会保障局的二层机构，没有下属单位。本中心设置一正三副4位班子成员，下设15个科室及1个党组织专职副书记。

三、编制现状及人员构成

本中心现有编制90人，其中参公编制90人，实有在职职工85人，退休人员49人。

1. 年度主要工作任务

2022年度主要任务为：一是基本养老保险入库参保率达到94%。二是参加城乡居民基本养老保险人数达到257.5万人。三是已落实被征地农民补贴对象名单和补贴资金的项目被征地农民参保率达到90%。

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

??2022年收支总预算2382.99万元，同比增加51.52万元，增长2.21％。其中，收入包括：一般公共预算收入2382.99万元，支出包括：社会保障和就业支出2110.04万元、卫生健康支出154.49万元、农林水支出1.5万元、住房保障支出116.96万元。

二、收入预算说明

收入预算2382.99万元，同比增加51.52万元，增长2.21％。其中，一般公共预算收入2382.99万元,占总预算100%，同比增长0％。

收入预算总体增加主要原因：一是根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员相关待遇；二是根据相关规定提高了在职人员及退休人员的社保费用、住房公积金标准。

三、支出预算说明

支出预算2382.99元，同比增加51.52万元，增长2.21％。其中，其中，一般公共预算收入2382.99万元,占总预算100%，同比增长0％。

支出预算总体增加主要原因：一是根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员相关待遇；二是根据相关规定提高了在职人员及退休人员的社保费用、住房公积金标准。

（一）按支出功能分类科目划分

1.208类科目（社会保障和就业）2110.04万元，占支出总预算88.55％，同比增加47.50万元，增长2.30％；

2. 210类科目（卫生健康支出）154.49万元，占支出总预算6.48％，同比增加2.78万元，增长1.83％。

3. 213类科目（农林水支出）1.5万元，占支出总预算0.06％，同比增加0万元，增长0％。

4.221类科目（住房保障支出）116.96万元，占支出总预算4.91％，同比增加1.24万元，增长1.07％。

（二）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算2120.58万元，占支出总预算88.99％，同比增加389.89万元，增长22.53％。

?? 其中：工资福利支出预算1883.93万元，占基本支出预算88.84％。

?? 商品和服务支出预算181.46万元，占基本支出预算8.56％。

?? 对个人和家庭的补助支出预算55.19万元，占基本支出预算2.6％。

?? 2.项目支出预算262.41万元，占支出总预算11.01％，同比减少338.37万元，下降56.32％。

?? 其中：工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0％。

?? 商品和服务支出预算71.65万元，占项目支出预算27.30％。

对个人和家庭的补助支出预算190.76万元，占项目支出预算72.70％。

四、财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收入预算2382.99万元，同比增加51.52万元，增长2.21％。其中，一般公共预算2382.99万元。

财政拨款收入预算增加主要原因：一是根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员相关待遇；二是根据相关规定提高了在职人员及退休人员的社保费用、住房公积金标准。

财政拨款支出预算2382.99万元，同比增加51.52万元，增长2.21％。其中，一般公共预算2382.99万元。

财政拨款支出预算2增加主要原因：一是根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员相关待遇；二是根据相关规定提高了在职人员及退休人员的社保费用、住房公积金标准。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）总体情况说明

一般公共预算拨款2382.99万元，同比增加51.52万元，增长2.21％。

（二）按支出功能分类科目划分

1.208类科目（社会保障和就业）2110.04万元，占支出总预算88.55％，同比增加47.50万元，增长2.30％；

2. 210类科目（卫生健康支出）154.49万元，占支出总预算6.48％，同比增加2.78万元，增长1.83％。

3. 213类科目（农林水支出）1.5万元，占支出总预算0.06％，同比增加0万元，增长0％。

4.221类科目（住房保障支出）116.96万元，占支出总预算4.91％，同比增加1.24万元，增长1.07％。

（三）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算2120.58万元，占支出总预算88.99％，同比增加389.89万元，增长22.53％。

其中：工资福利支出预算1883.93万元，占基本支出预算88.84％。

?? 商品和服务支出预算181.46万元，占基本支出预算8.56％。

?? 对个人和家庭的补助支出预算55.19万元，占基本支出预算2.60％。

?? 2.项目支出预算262.41万元，占支出总预算11.01％，同比减少338.37万元，下降56.32％。

?? 其中：工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0％。

?? 商品和服务支出预算71.65万元，占项目支出预算27.30％。

对个人和家庭的补助支出预算190.76万元，占项目支出预算72.70％。

?? 六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出2120.58万元，其中：人员经费1904.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费215.86万元，主要包括：伙食补助、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

???? （一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

“三公”经费、会议费及培训费支出预算5.56万元，同比减少0.08万元，下降1.42%，其中：因公出国（境）经费0元，同比增加0万元；公务接待费1.63万元，同比减少0.03万元，下降1.81%；公务用车费0万元，同比增加0万元；会议费1.72万元,同比减少0.02万元，下降1.15%；培训费2.21万元，同比减少0.03万元，下降1.34%。

减少的原因是《威尼斯赌场app：编制桂林市本级2022年部门预算的通知》（市财预[2021]33号）要求“市本级2022年部门预算一般公共预算安排的“三公”经费在2021年部门预算批复数的基础上暂按5%的比例压减。

???? （二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

一般公共预算安排“三公”经费、会议费及培训费支出预算5.56万元，同比减少0.08万元，下降1.42%，其中：因公出国（境）经费0元，同比增加0万元；公务接待费1.63万元，同比减少0.03万元，下降1.81%；公务用车费0万元，同比增加0万元；会议费1.72万元,同比减少0.02万元，下降1.15%；培训费2.21万元，同比减少0.03万元，下降1.34%。

减少的原因是《威尼斯赌场app：编制桂林市本级2022年部门预算的通知》（市财预[2021]33号）要求“市本级2022年部门预算一般公共预算安排的“三公”经费在2021年部门预算批复数的基础上暂按5%的比例压减。

??八、政府性基金预算情况说明

本中心无政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本中心无国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

2022年预算总支出2382.99万元，同比增加51.52万元，增长2.21％。

??其中按支出经济分类科目302（类）商品和服务支出253.11万元。其中：01（款）办公费9.51万元；02（款）印刷费1.77万元；05（款）水费6.85万元；06（款）电费42.64万元；07（款）邮电费16.37万元；11（款）差旅费31.52万元；13（款）维修（护）费1.77万元；15（款）会议费1.72万元；16（款）培训费2.21万元；17（款）公务接待费1.63万元；28（款）工会经费12.10万元；29（款）福利费1.81万元；39（款）其他交通费79.08万元；40（款）税金及附加费用29万元；99（款）其他商品服务支出15.15万元。

（二）政府采购情况说明

?? 本中心无政府采购预算安排的支出，与上年同比增加额0万元，增长0%.

?? （三）国有资产情况说明

?? 1.总体情况

?? 截至2021年12月31日，我中心固定资产原值2036.92万元，较上年减少120.46万元，下降5.58%。

????2.分布构成

我中心固定资产1736.92万元，占国有资产总额的85.27%。无形资产300万元，占国有资产总额的14.73%

3.资产构成情况。

截至2021年12月31日，我中心土地、房屋及建筑物1246.87万元，通用设备415.46万元，家具用具装具及植物74.59万元，无形资产300万元。其中：共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备1套。

（四）部门整体绩效目标、重点项目绩效目标个数、预算数额、立项情况、实施进度计划和年度目标等情况

???? 1.部门整体绩效目标

我中心2022年部门整体绩效目标为：一是基本养老保险入库参保率达到94%。二是参加城乡居民基本养老保险人数达到257.5万人。三是已落实被征地农民补贴对象名单和补贴资金的项目被征地农民参保率达到90%。

2.项目绩效目标

2022年我中心有一般项目绩效目标1个：聘用社会保险经办人员经费（市本级）364.75万元。

立项情况：根据《威尼斯赌场app：桂林市医疗保障事业管理中心2020年新增编外聘用人员申请的批复》（市人社函〔2020〕98号）及桂林市人力资源和社会保障局《威尼斯赌场app：桂林市社会保险事业管理中心2021年新增编外聘用人员申请的批复》(市人社函〔2021〕100号)精神，2022年我中心共有专业技术行政辅助岗70人。

实施进度计划：项目经费364.75万元，用于开支70名聘用人员的工资、五险一金及伙食补贴。

项目实施进度为：①每月25日前发放当月聘用人员的工资待遇，并及时缴纳当月社保，按政策要求为其缴纳公积金。②每年7月按市公积金中心政策要求，为聘用人员按政策规定调整其公积金缴费基数，并足额缴交公积金。③加强对我中心聘用人员的管理，在指标范围内保障人员的稳定性，提升我中心聘用社会保险经办人员的业务能力。

年度目标：保障聘用的社会保险经办人员经费，保障社会保险经办人员的稳定性从而确保我中心各项社保业务正常开展，促进我市社保业务迈上新台阶。

（五）工程类项目支出预算评审个数、预算数额、实施进度计划和年度目标等情况；

本中心无工程类项目支出

（六）政府购买服务项目个数、预算数额、服务内容等情况

本中心无政府购买服务项目

第三部分 专业名词解释

按支出功能分类项级科目结合本部门及所属单位工作实际进行解释说明。

本中心无专业名词解释

第四部分部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

上述报表详见附件。

附：桂林市部门预算报表（预算公开）.xls