桂林市职业技能评价指导中心2022年部门预算公开
2022-02-10 09:40:00 来源： 市人力资源和社会保障局
??????桂林市职业技能评价指导中心2022年部门预算说明
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分 2022年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
二、收入预算总体情况
三、支出预算总体情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况、会议和培训费说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明（机关运行经费、政府采购、国有资产等情况说明）
第三部分 专业名词解释
第四部分 2022年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（表1）
二、部门收入总体情况表（表2）
三、部门支出总体情况表（表3）
四、财政拨款收支总体情况表（表4）
五、一般公共预算支出情况表（表5）
六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
九、国有资本经营预算支出表（表9）
十、政府采购预算表（表10）
十一、部门预算支出经济分类表（表11）
十二、政府预算支出经济分类表（表12）
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
负责职业技能等级认定工作，组织实施准入类职业资格及专项职业能力考核评价；负责对评价机构进行业务指导和备案，开展考务督导管理、题库管理和证书数据管理服务；协助做好考评人员、督导人员和专家队伍建设工作；协助做好技能人才相关工作；协助做好全市技能竞赛的组织实施；组织开展技能教育教研相关工作；完成主管部门交办的其他任务。
机构设置
是市人力资源和社会保障局管理的正科级、公益一类财政全额拨款事业单位。是2022年新增部门预算单位。
编制现状及人员构成
编制6人，实有在职人数6人，退休2人。
年度主要工作任务
负责职业技能等级认定工作，组织实施准入类职业资格及专项职业能力考核评价；负责对评价机构进行业务指导和备案，开展考务督导管理、题库管理和证书数据管理服务；协助做好考评人员、督导人员和专家队伍建设工作；协助做好技能人才相关工作；协助做好全市技能竞赛的组织实施；组织开展技能教育教研相关工作；完成主管部门交办的其他任务。
第二部分 2022年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
??2022年收支总预算190.05万元，同比增加190.05万元，增长100%。其中，收入包括：一般公共预算收入190.05万元；支出包括：社会保障和就业支出172.11万元、卫生健康支出9.73万元，住房保障支出8.22万元。
二、收入预算总体情况
2022年收入总预算190.05万元，同比增加190.05万元，同比增长100%。其中：一般公共预算收入190.05万元。收入增长的原因：为2022年新增部门预算单位。
三、支出预算总体情况
2022年支出总预算190.05万元，同比增加190.05万元，增长100%。基本支出117.24万元，占支出总预算61.69%，同比增加117.24万元，增长100%；项目支出72.81万元，占支出总预算38.31%，同比增加72.81万元，增长100%。支出增加的主要原因与收入增加主要原因相同。
1.按支出功能分类科目划分，共分为3类,其中:
（1）208类科目（社会保障和就业支出）172.11万元，占支出总预算的90.56%，增加172.11万元，增长100%；
（2）210类科目（卫生健康支出）9.73万元，占支出总预算的5.12%，增加9.73万元，增长100%；
（3）221类科目（住房保障支出）8.22万元，占支出总预算的4.32%，增加8.22万元，增长100%。
按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算117.24万元，占一般公共预算拨款支出预算61.69%，同比增加117.24万元，增长100%。其中:
工资福利支出108.95万元，占基本支出预算92.93%，同比增加108.95万元，增长100%。
商品和服务支出6.1万元，占基本支出预算5.20%，同比增加6.1万元，增长100%。
对个人和家庭的补助2.19万元，占基本支出预算1.87%，同比增加2.19万元，增长100%。
（2）项目支出预算。
项目支出72.81万元，占支出总预算38.31%，同比增加72.81万元，增长100%。其中：
商品和服务支出预算70.81万元，占支出总预算37.26%,同比增加70.81万元，增长100%。
资本性支出2万元，占支出总预算1.05%，同比增加2万元，增长100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
财政拨款收入预算190.05万元，同比增加190.05万元，增长100%，为一般公共预算收入190.05万元。财政拨款收入预算增加主要原因：为2022年新增部门预算单位。
财政拨款支出预算190.05万元，同比增加190.05万元，增长100%，为一般公共预算支出190.05万元。财政拨款收支出预算增加主要原因：为2022年新增部门预算单位。
五、一般公共预算支出情况说明
（一）总体情况说明
2022年支出总预算190.05万元，同比增加190.05万元，增长100%。基本支出117.24万元，占支出总预算61.69%，同比增加117.24万元，增长100%；项目支出72.81万元，占支出总预算38.31%，同比增加72.81万元，增长100%。
（二）按支出功能分类科目划分，共分为3类,其中:
（1）208类科目（社会保障和就业支出）172.11万元，占支出总预算的90.56%，增加172.11万元，增长100%；
（2）210类科目（卫生健康支出）9.73万元，占支出总预算的5.12%，增加9.73万元，增长100%；
（3）221类科目（住房保障支出）8.22万元，占支出总预算的4.32%，增加8.22万元，增长100%。
（三）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算117.24万元，占一般公共预算拨款支出预算61.69%，同比增加117.24万元，增长100%。其中:
工资福利支出108.95万元，占基本支出预算92.93%，同比增加108.95万元，增长100%。
商品和服务支出6.1万元，占基本支出预算5.20%，同比增加6.1万元，增长100%;
对个人和家庭的补助2.19万元，占基本支出预算1.87%，同比增加2.19万元，增长100%。
（2）项目支出预算。
项目支出72.81万元，占支出总预算38.31%，同比增加72.81万元，增长100%。其中：
商品和服务支出预算70.81万元，占支出总预算37.26%,同比增加70.81万元，增长100%。
资本性支出2万元，占支出总预算1.05%，同比增加2万元，增长100%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出117.24万元，其中：人员经费108.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费8.5万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明
????（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
2022年“三公”经费、会议和培训费1.11万元，同比增加1.11万元，增长100%。
“三公”经费0.11万元，增加0.11万元，其中：因公出国经费无安排，公务接待费0.11万元，同比增加0.11万元，增长100%，增长原因是2022新增部门预算单位；公务用车运行维护费无安排。会议费0.85万元，同比增加0.85万元，增长100%，增长原因是2022新增预算单位。培训费0.15万元，同比增加0.15万元，增长100%，增长原因是2022新增预算单位。
一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
1、2022年“三公”经费、会议和培训费1.11万元，同比增加1.11万元。
2、“三公”经费0.11万元，同比增加0.11万元，增长100%，其中：因公出国经费无安排，公务接待费0.11万元，增长0.11万元，增长原因是2022新增部门预算单位；公务用车运行维护费无安排。
3、会议费0.85万元，同比增加0.85万元，增长100%，增长原因是2022新增预算单位。
4、培训费0.15万元，同比增加0.15万元，增长100%，增长原因是2022新增预算单位。
八、政府性基金预算情况说明
无使用2021年政府性基金预算安排的支出。
九、国有资本经营预算情况说明
无使用2021年国有资本经营预算安排的支出
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费情况说明
一般公共预算302类科目预算支出76.91万元，同比增加76.91万元，增长100%，增加的原因是2022年新增预算单位。
其中：30201科目（办公费）2.48万元，30202科目（印刷费）0.12万元，30205科目（水费）0.13万元，30206科目（电费）0.45万元，30207科目（邮电费）0.33万元，30211科目（差旅费）12.14万元，30213科目（维修费）0.12万元，30214科目（租赁费）19万元，30215科目（会议费）0.85万元，30216科目（培训费）0.15万元，30217科目（公务接待费）0.11万元，30226科目（劳务费）21.83万元，30227科目（委托业务费）10.73万元，30228科目（工会经费）0.96万元，30229科目（福利费）0.13万元，30239科目（其他交通费用）0.72万元，30240科目（税金及附加费用）0.82万元，30299科目（其他商品和服务支出）5.82万元。
（二）政府采购情况说明
2022年无政府采购项目支出。
（三）国有资产情况说明
资产总额434.21万元，其中：流动资产426.64万元；固定资产原值35.24万元，累计折旧27.67万元，固定资产净值7.57万元。
（四）部门整体绩效目标、重点项目绩效目标个数、预算数额、立项情况、实施进度计划和年度目标等情况；
??本单位无部门整体绩效目标。
（五）工程类项目支出预算评审个数、预算数额、实施进度计划和年度目标等情况；
本单位无工程类项目支出预算。
（六）政府购买服务项目个数、预算数额、服务内容等情况。
?本单位无政府购买服务项目。
第三部分 专业名词解释
按支出功能分类项级科目结合本部门及所属单位工作实际进行解释说明。
（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事业管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。
(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。
(五)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项):反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。
（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。?
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(十二)机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
第四部分 部门预算报表
一、部门收支总体情况表（表1）
二、部门收入总体情况表（表2）
三、部门支出总体情况表（表3）
四、财政拨款收支总体情况表（表4）
五、一般公共预算支出情况表（表5）
六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
九、国有资本经营预算支出表（表9）
十、政府采购预算表（表10）
十一、部门预算支出经济分类表（表11）
十二、政府预算支出经济分类表（表12）
上述报表详见附件。
附：桂林市部门预算报表（预算公开）.xls
桂林网警备45030202000037号