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桂林市第二技工学校

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2021年度部门决算

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目??? 录

第一部分：桂林市第二技工学校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：桂林市第二技工学校2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：桂林市第二技工学校2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：桂林市第二技工学校概况

一、主要职能

桂林市第二技工学校是桂林市人民政府主办、市人力资源和社会保障局主管的综合性公办技工学校，属全额拨款事业单位，位于桂林市象山区象塘路266号，校园环境优美。学校坚持“以市场需求为导向，培养高素质的技能人才”为办学宗旨，以服务区域经济，创建一流技工学校为发展目标。学校占地总面积为107亩，总建筑面积34214.55平方米。校舍面积12325.06平方米，其中行政办公用房面积1630.5平方米，实训室场所占地面积6796.65平方米，实训场所建筑面积8528.25平方米。

我校内设8个科室，分别为教务科、学生科、总务科、培训科、办公室、招生办公室、就业办公室、保卫科。

桂林市机构编制委员会办公室核定我校编制152名，其中：实名编制101名，非实名编制43名，后勤服务聘用人员控制数8名。学校现有实名编制93人，非实名编制11人，公益性岗位人员18人，对外聘用人员23人，遗属人员2人，退休人员34人。

?? 我校培养中、高级技术人才，提高社会职业素质；开展了数控加工、机电一体化、汽车维修、计算机应用与维修、幼儿教育、列车乘务与旅游服务、烹饪等7个专业的技校学历教育工作。开展各类短期培训和做好学生就业及顶岗实习工作。开展教师培训学习，积极参加各项技能竞赛。推进实训设施设备全面升级改造工作，教学实训能力快速提升。

二、部门决算单位构成

桂林市第二技工学校

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第二部分：桂林市第二技工学校2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

单位：万元

表二：收入决算表

? 单位：万元

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表三：支出决算表

单位：万元

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表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

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表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

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表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

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表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

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表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

? 单位：万元

说明：桂林市第二技工学校没有政府性基金预算财政拨款收入，没有政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

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表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

说明：桂林市第二技工学校没有国有资本经营预算财政拨款收入，没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

(此部分另附表格，详见附件：桂林市第二技工学校2021年度部门决算公开附表)

第三部分：桂林市第二技工学校2021年度部门决算情况说明

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一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度收入总计3900.97万元, 与2020年度决算数?? 4539.28万元相比，减少638.31万元，下降14.06%。收入具体情况如下。

1、财政拨款收入2,927.58万元，为市本级财政当年拨付的资金。与2020年度决算数3702.71万元相比，减少775.13万元，下降20.93%，主要原因是2020年教科文科下拨现代职业教育发展信息化建设费，2021年无此经费。

2、事业收入434.23万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：如学校学杂费、培训费收入。与2020年度决算数682.08万元相比，减少247.85万元，下降36.34%，主要原因是2020年的职业技能鉴定补贴为单位事业收入，2021年职业技能鉴定贴全部上缴财政。

3、经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2020年度决算数0万元相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2021年度未发生此项收入。???

4、其他收入6.85万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如银行利息收入、个人所得税退税。与2020年度决算数0.40万元相比，增加6.45万元，增长1612.50%，主要原因是有奖学金、个人所得税退税，所以其他收入增加。

5、上年结转和结余532.31万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2020年度决算数154.09万元相比，增加378.22万元，增长245.45%，主要原因是上年的项目资金没有使用完，造成上年结转和结余增加。

（二）本单位2021年度总支出3900.97万元, 与2020年度决算数4539.28万元相比，减少638.31万元，降低14.06%。支出具体情况如下：

1、教育支出2945.81万元：主要用于开展职业教育活动所需的人员经费、日常公用经费及项目支出经费。与2020年度决算数3071.05万元相比，减少125.24万元，降低4.08%，主要原因是基础建设项目减少，所以教育支出减少。

2、社会保障和就业支出284.06万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他就业补助支出和死亡抚恤金。与2020年度决算数828.93万元相比，减少544.87万元，降低65.73%，主要原因是基础建设项目减少，所以社会保障和就业支出减少。

3、卫生健康支出144.58万元：主要用于机关事业单位医疗及公务员医疗补助缴费支出。与2020年度决算数0.00万元相比，增加144.58万元，增长100%，主要原因是调整了功能科目，所以卫生健康支出增加。

4、住房保障支出：109.49万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房方面的支出。与2020年度决算数106.99万元相比，增加2.5万元，增长2.34%，主要原因是有新增职工缴纳公积金。

5、年末结转和结余417.02万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2020年度决算数532.31万元相比，减少115.29万元，降低21.66%，主要原因是经费压缩，所以年末结转和结余减少。

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二、2021年度一般公共预算支出决算情况

桂林市第二技工学校2021年度一般公共预算支出2964.33万元，与2020年度决算数3669.35万元相比，减少705.02万元，降低19.21%。其中：基本支出1916.91万元，项目支出1047.42万元。

桂林市第二技工学校2021年度一般公共预算支出年初预算为2280.88万元，支出决算为2964.33万元，完成年初预算的129.96%。差异原因主要是新增职工，基础建设项目增加。

（一）技校教育（2050303）年初预算为1769.38 万元，支出决算为 2390.66 万元，完成年初预算的135.11%，主要用于开展职业教育活动所需的人员经费、日常公用经费及项目支出经费。差异原因为新增职工工资增加，学校教学设备增加。

（二）中等职业教学设施（2050905）年初预算为0 万元，支出决算为 35.54 万元，完成年初预算的100%，主要用于开展职业教育活动所需的人员经费、日常公用经费及项目支出经费。差异原因为学校教学设备增加。

（三）事业单位离退休（2080502）年初预算为20.4 万元，支出决算为 36.83 万元，完成年初预算的180.54%，主要用于离退休人员所需的人员经费。差异原因是增发离退休人员创城奖励，离退休干部慰问金。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算为153.46万元，支出决算为 155.05 万元，完成年初预算的101.04%，主要用于在职在编人员的养老保险缴纳。差异原因是人员增加。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）年初预算为76.73 万元，支出决算为 76.64 万元，完成年初预算的99.88%，主要用于在职在编人员的职业年金缴纳。差异原因是2021年全额增量性绩效工资没有发放，实际缴费基数比预算缴费基数低。

（六）其他就业补助支出（2080799）年初预算为0 万元，支出决算为 15.55 万元，完成年初预算的100%，主要用于学校日常活动所需的人员经费、日常公用经费。差异原因是学校人员增加，教学设施设备增加。

（七）事业单位医疗（2101102）年初预算为88.24 万元，支出决算为87.21万元，完成年初预算的98.83%，主要用于在职在编人员的医疗保险缴纳。差异原因是2021年全额增量性绩效工资没有发放，实际缴费基数比预算缴费基数低。

（八）公务员医疗补助（2101103）年初预算为57.57 万元，支出决算为57.36万元，完成年初预算的99.64%，主要用于在职在编人员的公务员医疗补助缴纳。差异原因是2021年全额增量性绩效工资没有发放，实际缴费基数比预算缴费基数低。

（九）住房公积金（2210201）年初预算为115.10万元，支出决算为109.49 万元，完成年初预算的95.13%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房方面的支出。差异原因是2021年全额增量性绩效工资没有发放，实际缴费基数比预算缴费基数低。

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三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1916.92万元，其中：人员经费1565.02万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费351.90万元，主要包括：商品和服务支出。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1377.33万元，年初预算为1451.40万元，完成年初预算的94.90%。差异原因是2021年全额增量性绩效工资没有发放。

（二）商品和服务支出351.90万元，年初预算为134.64万元，完成年初预算的261.36%。原因是办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用，相关办公费用价格上涨等因素。

（三）对个人和家庭的补助支出187.69万元，年初预算为29.74万元，完成年初预算的631.10%。差异原因是全额发放了学生助学金，代缴外聘人员社会保险费。

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四、2021年度政府性基金支出决算情况

桂林市第二技工学校2021年度政府性基金支出0万元，与2020年度决算数0万元相比，增加0万元。

桂林市第二技工学校2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

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五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

桂林市第二技工学校2021年度国有资本经营预算支出0万元, 与2020年度决算数0万元相比，增加0万元。

桂林市第二技工学校2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

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六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计3.80?? 万元，与2020年度决算数2.96万元相比，增加0.84万元，增长28.38%，比年初预算7.45万元减少3.65万元，下降48.99%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法。其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行费支出0.91万元；公务接待费支出2.89万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的100%，比上年决算数0万元增加0万元。

（二）公务用车购置支出0万元，完成年初预算的100%，比上年决算数0万元增加0万元。

（三）公务用车运行支出0.91万元，完成年初预算的46.67%，比上年决算数2.05万元减少1.14万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压缩公务用车，进一步从严控制“三公”经费支出。

桂林市第二技工学校开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.91万元，平均每辆0.91万元。主要用于市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（四）公务接待费支出2.89万元, 完成年初预算的52.55%，比上年决算数0.91万元增加1.98万元。主要原因是校企合作增加。据统计，2021年度国内公务接待批次62次，人次412次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

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七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本单位政府采购支出总额297.92万元，其中：政府采购货物支出242.52万元、政府采购工程支出37.26万元、政府采购服务支出18.14万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》并做好与2021年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额297.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额297.92万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中：一般公务用车 1辆、其他用车13辆，其他用车主要是教学用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

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第四部分? 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。