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桂林技师学院

2021年度部门决算

目 ?? 录

第一部分：桂林技师学院概况

第二部分：桂林技师学院2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：桂林技师学院2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：桂林技师学院概况

桂林技师学院是以职业教育为主的财政全额拨款事业单位，是一所以培养技术工人、技能人才为主的大型综合性重点技工院校。

学院设有机械技术应用系、汽车技术应用系、电气技术应用系、旅游商务系、信息技术应用系共5个教学管理系，开设专业20多个，建成专业实训室60多间，现有教职工217余人，在校生4000多人。

学院先后获评为国家级高技能人才培训基地、国家职业技能鉴定所、国家级汽车维修职业教育实训基地、国家级技能大师工作室，荣获广西技能人才培育突出贡献奖，2019、2021年连续获自治区教育厅认定为四星级中等职业学校。

第二部分：桂林技师学院2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：桂林技师学院2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）单位2021年度收入总计4249.67万元,与2020年度决算数4450.71万元相比，减少201.04万元，下降4.52 %。收入具体情况如下：

1、财政拨款收入3674.17万元，为市本级财政当年拨付的资金。与2020年度决算数3209.1万元相比，增加465.07 万元，增长14.49%，主要原因是2021年可使用的上年列权责结转资金较2020年大幅减少，绝大部分财政资金在当年拨入，当年使用。

2、事业收入572.72万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：纳入财政专户管理的教育收费收入。与2020年度决算数784.51万元相比，减少211.79万元，下降27 %，主要原因是上级部门对2020年增量绩效工资考核的收入类别较以前年度有大调整，导致2020年增量绩效工资项目有预算但无支出。

3、经营收入0万元，单位近年无经营收入来源。

4、其他收入2.78万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：银行账户季度利息收入。与2020年度决算数2.52万元相比，增加0.26万元，增长10.32%，主要原因是银行账户季度结息略有增加。

5、上年结转和结余192.22万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2020年度决算数890.14万元相比，减少697.92万元，下降78.41 %，主要原因是受财政年末列权责结转资金变动幅度较大导致。

（二）单位2021年度总支出4366.08万元,与2020年度决算数4977.82万元相比，减少611.74万元，下降12.29%。支出具体情况如下：

1、教育支出3469.31万元（205类）：主要用于技校教育相关支出。与2020年度决算数4406.31万元相比，减少937万元，下降21.26%，主要原因是：2021年现代职业教育质量提升计划项目可用资金较2020年大幅减少。

1.1技校教育支出（功能分类2050303）年初预算2667.84万元，支出决算为3469.31万元，预决算差异主要原因为：中央及自治区转移支付资金未纳入部门年初预算，但纳入年终决算。

2、社会保障和就业支出（208类）：主要用于社会保障及就业补助方面支出，与2020年度决算数331.17万元相比，增加261.68万元，增长79.01%，主要原因是：2021年中央转移支付资金，未纳入部门年初预算，但纳入年终决算。

2.1事业单位退休人员支出（功能分类：2080502）年初预算45.92万元，支出决算为59.33万元，预决算差异主要原因为：增加了退休人员创城奖励支出。

2.2事业单位基本养老保险缴费支出（功能分类：2080505）年初预算164.54万元，支出决算为186.28万元，预决算差异主要原因为：2021年缴费基数调增，实际支出大于年初预算。

2.3事业单位职业年金缴费支出（功能分类：2080506）年初预算82.27万元，支出决算为92.84万元，预决算差异主要原因为：2021年缴费基数调增，实际支出大于年初预算。

2.4公益性岗位补贴（功能分类2080705）年初预算0万元，支出决算为24.79万元，预决算差异主要原因为该资金属于中央转移支付资金，未纳入部门年初预算，但纳入年终决算。

2.5高技能人才培养补助（功能分类2080712）年初预算0万元，支出决算为225.97万元，预决算差异主要原因为：该资金属于中央转移支付资金，未纳入部门年初预算，但纳入年终决算。

2.6其他就业补助支出（功能分类2080799）年初预算0万元，支出决算为3.64万元，预决算差异主要原因为：该资金属于中央转移支付资金，未纳入部门年初预算，但纳入年终决算。

3、卫生健康支出（210类）：主要用于事业单位医疗费用支出，与2020年度决算数149.28万元相比，增加30.37万元，增长20.34%，主要原因为：2021年缴费基数调增，实际支出大于年初预算。

3.1事业单位医疗（功能分类：2101102）年初预算94.62万元，支出决算为105.41万元，预决算差异主要原因为：2021年缴费基数调增，实际支出大于年初预算。

3.2公务员医疗补助（功能分类：2101103）年初预算70.23万元，支出决算为74.24万元，预决算差异主要原因为：2021年缴费基数调增，实际支出大于年初预算。

4、住房保障支出124.27万元（221类），全部用于住房公积金支出（功能分类：2210201），与2020年度决算数103.25万元相比，增加21.02万元，增长20.36%，年初预算123.41万元，支出决算为124.27万元，预决算差异的主要原因是：预算人数与实际执行人数略有差异。

5、结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2020年度决算数5.74 ????????????万元相比，减少5.74万元，下降100%，主要原因是2021年度无结余资金可用于再分配。

5、年末结转和结余75.81万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，主要包括事业收入、其他收入的结转和结余。与2020年度决算数192.22万元相比，减少116.41万元，下降60.56%，主要原因是市住房公积金中心划拨住房基金、存量资金上缴、退市非税中心支出等。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

桂林技师学院2021年度一般公共预算支出3723.16万元，其中：基本支出1817.69万元，项目支出1905.47万元。

与2020年度决算数3972.69万元相比，减少249.53万元，下降6.28%。

桂林技师学院2021年度一般公共预算支出年初预算为2457.04万元，支出决算为3723.16万元，完成年初预算的151.53%。

（一）技校教育支出（功能分类2050303）年初预算为 1887.29万元，支出决算为2838.5万元，完成年初预算的150.4%。预决算差异原因主要为：中央及自治区转移支付资金未纳入部门年初预算，但纳入年终决算。

（二）事业单位离退休支出（功能分类2080502）年初预算为34.68万元，支出决算为47.22万元，完成年初预算的136.16%。预决算差异主要原因为：增加了退休人员创城奖励支出。

（三）事业单位基本养老保险缴费支出（功能分类2080505）年初预算为164.54万元，支出决算为186.28万元，完成年初预算的113.21%。预决算差异主要原因为：2021年缴费基数调增，实际支出大于年初预算。

（四）事业单位职业年金缴费支出（功能分类2080506）年初预算为82.27万元，支出决算为92.84万元，完成年初预算的112.85%。预决算差异主要原因为：2021年缴费基数调增，实际支出大于年初预算。

（五）公益性岗位补贴支出（功能分类2080705）年初预算为0万元，支出决算为24.79万元，预决算差异主要原因为：该资金属于中央转移支付资金，未纳入部门年初预算，但纳入年终决算。

（六）高技能人才培养补助支出（功能分类2080712）年初预算为0万元，支出决算为225.97万元，预决算差异主要原因为：该资金属于中央转移支付资金，未纳入部门年初预算，但纳入年终决算。

（七）其他就业补助支出（功能分类2080799）年初预算为0万元，支出决算为3.64万元，预决算差异主要原因为：该资金属于中央转移支付资金，未纳入部门年初预算，但纳入年终决算。

（八）事业单位医疗支出（功能分类2101102）年初预算为94.62万元，支出决算为105.41万元，完成年初预算的111.4%。预决算差异主要原因为：2021年缴费基数调增，实际支出大于年初预算。

（九）公务员医疗补助支出（功能分类2101103）年初预算为70.23万元，支出决算为74.24万元，完成年初预算的105.71%。预决算差异主要原因为：2021年缴费基数调增，实际支出大于年初预算。

（十）住房公积金支出（功能分类2210201）年初预算为123.41万元，支出决算为124.27万元，完成年初预算的100.69%。预决算差异的主要原因为：预算人数与实际执行人数略有差异。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1817.69万元，其中：人员经费1546.15万元，主要包括：工资福利支出及对个人及家庭的补助支出等；公用经费271.54万元，主要包括：商品和服务支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1479.73万元，年初预算为1555.33万元，完成年初预算的95.14%。预决算差异主要原因为：2021年绩效考评奖金待2022年清算。

（二）商品和服务支出268.14万元，年初预算为286.43万元，完成年初预算的93.61%。预决算差异主要原因为：财政预算数压减。

（三）对个人及家庭的补助支出66.42万元，年初预算为49.41万元，完成年初预算的134.43%。预决算差异主要原因为：增加了退休人员创城奖励支出。

（四）资本性支出3.4万元，年初预算为0万元，预决算差异主要原因为：部分采购的物资符合固定资产确认条件，作为固定资产入账。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

桂林技师学院2020年度、2021年度无政府性基金支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

桂林技师学院2020年度、2021年度无国有资本经营预算支出。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计7.22万元，与2020年度决算数7.34万元相比，减少0.12万元，下降1.63%，比年初预算7.75万元减少0.53万元，下降6.84%。主要原因：公务车管理责任到人，降低了公务用车运行维护费用。其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行费支出5.56万元；公务接待费支出1.66万元。