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桂林市交通技工学校

2021年度部门决算

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目??? 录

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第一部分：桂林市交通技工学校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：桂林市交通技工学校2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：桂林市交通技工学校2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：桂林市交通技工学校概况

一、主要职能

桂林市交通技工学校创办于1978年，法人代表：韩冰，是一所全额财政拨款的公办学校，现有职工情况如下：学校占地292亩，七星校区占地面积11亩，校舍建筑面积10292平方米；雁山大学城实训基地占地面积243亩，校舍建筑面积17783平方米；灵川石家渡机动车驾驶员培训基地占地面积38亩，配套设施建筑面积400平方米。机构的设置情况：根据桂林市机构编制委员核定内设机构为五个正科部门：办公室、教务科、学生科、总务科、培训科，各部门基本职能职责如下：

（1）办公室：承办学校的行政日常事务；负责学校文秘、文印、信息、保密、档案、重要会务等；负责学校的党务工作；负责工青妇和离退休人员工作；负责学校人事、劳动工资、社会保障、专业技术职务评聘等；负责学校宣传和职工思想政治工作；负责学校纪检监察工作等。负责学校车辆管理，包括加油、维修、保险及年检等；负责学校全部经济活动的收支业务；负责预算、决算的编制，负责学校资产账务管理、学杂费管理以及负责审核各项经济业务。

（2）教务科：下设四个专业部，负责学生的理论、实习等教学计划制订、监督指导工作，负责教师的培训。负责学校教学实施计划、督促各专业培训部教学计划的制定；负责对各专业部的日常教学检查及教学质量考核；负责各专业部文化基础课的教学和教学组织工作；负责教学设备管理、教材建设与管理、图书室管理；负责全校师资培训计划的编报、实施，组织全校的教研改活动等；负责学生毕业证的办理、发放及管理。

（3）学生科（增挂招生就业办公室牌子）：负责全校学生的思想教育和日常管理工作；负责组织新生军训工作；负责班主任管理和学生班级工作的考核评比；负责学生心理健康咨询、辅导；负责学生宿舍和宿舍管理员工作；负责学生资助和奖学金发放；负责学生的学籍录取、学籍管理、学生档案管理。

（4）总务科：负责校园环境建设与管理；负责学校各种设备设施管理及校园的维修；负责食堂、医疗、绿化、公共环境卫生、水电等后勤保障工作；负责组织学校物资设备的招投标及采购、保管、发放、管理等。

（5）培训科：负责我校交通行业从业人员培训和机动车驾驶员培训工作；组织协调培训教师的授课计划安排；负责制定咨询报名服务中心各项规章制度、管理办法，并组织实施等。负责制定汽车驾驶教练教学计划，调度教练车及教练，保证汽车驾驶教学活动开展；负责各种补贴类专项培训工作，包括双千结对培训、新型学徒制培训、SYB创业培训等；负责组织职业技能鉴定所的各项工作。

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二、部门决算单位构成

桂林市交通技工学校为独立法人单位。

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第二部分：桂林市交通技工学校 2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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第三部分：桂林市交通技工学校2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度收入总计3066.52万元, 与2020年度决算数2745.20万元相比，增加321.32万元，增长11.7%。收入具体情况如下。

1、财政拨款收入2661.97万元，为市本级财政当年拨付的资金。与2020年度决算数2269.10万元相比，增加392.87万元，增长17.31%，主要原因是基本支出增加。

2、事业收入404.55万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：培训收入、鉴定收入、学杂费收入。与2020年度决算数476.10万元相比，减少71.55万元，下降15.02%，主要原因是培训收入减少。

3、经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5、上年结转和结余256.48万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2020年度决算数1688.26万元相比，减少1431.78万元，下降84.8%，主要原因是基本建设款在2021年已使用完毕。

（二）本单位2021年度总支出3323.01万元, 与2020年度决算数4176.98万元相比，减少853.97万元，下降20.44%。支出具体情况如下：

1、教育支出3323.01万元：主要用于：学校职工薪酬保险支出、日常运转经费支出、开展培训业务成本支出、学生助学金支出、教学设备采购支出、项目建设支出等。

与2020年度决算数4176.98万元相比，减少853.97万元，下降20.44%，主要原因是：新校区两栋楼建设支出大部分在2020年投资

4、结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5、年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

桂林市交通技工学校2021年度一般公共预算支出2908万元，与2020年度决算数3711.34万元相比，减少803.34万元，下降21.65%。其中：基本支出1847.92万元，项目支出1060.07万元。

桂林市交通技工学校2021年度一般公共预算支出年初预算为2271.45万元，支出决算为2908万元，完成年初预算的128.02%。主要用于：工资福利支出1262.45万元、商品和服务支出480.56万元、对个人和家庭的补助104.91万元、资本性支出（基本建设）167.95万元、资本性支出892.13万元。

（一）基本支出年初预算为1413.94万元，支出决算为1847.92万元，完成年初预算的130.69%。主要用于：支付职工薪资保险、学校日常运转支出以及学生助学金等。

（二）项目支出年初预算为857.51万元，支出决算为1060.07万元，完成年初预算的123.62%。主要用于：采购专用教学设备、建设3号楼及15号楼等。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1847.92万元，其中：人员经费1367.36万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；公用经费480.6万元，主要包括：商品和服务支出。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1262.45万元，年初预算为1158.84万元，完成年初预算的108.94%。差异原因：国家和自治区免学费资金未纳入预算管理。

（二）商品和服务支出480.56万元，年初预算为214.68万元，完成年初预算的223.85%。差异原因：国家和自治区免学费资金未纳入预算管理。

（三）对个人和家庭的补助支出104.91万元，年初预算为40.42万元，完成年初预算的259.55%。差异原因：国家和自治区免学费资金未纳入预算管理。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

桂林市交通技工学校2021年度政府性基金支出0万元。

本单位无政府性基金支出

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

桂林市交通技工学校2021年度国有资本经营预算支出0万元

本单位无国有资本经营预算支出

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计23.27万元，与2020年度决算数14.92万元相比，增加8.35万元，增长55.97%，比年初预算25.27万元减少2万元，下降7.91%。主要原因：两边校区共同办公及开展培训业务增多。其中：因公出国（境）费支出 0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行费支出22.23万元；公务接待费支出1.04万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置支出0万元。

（三）公务用车运行支出22.23万元，完成年初预算的95.12%，比上年决算数13.20万元增加9.03万元，主要原因是：两边校区共同办公及开展培训业务增多。

桂林市交通技工学校开支财政拨款的公务用车保有量为12辆，全年运行费支出22.23万元，平均每辆1.85万元。主要用于：两边校区共同办公及开展培训业务。

（四）公务接待费支出1.04万元, 完成年初预算的54.73%，比上年决算数1.72万元减少0.68万元。主要原因是：本年度接待人次减少。据统计，2021年度国内公务接待批次13次，人次115次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额1255.28万元，其中：政府采购货物支出452.25万元、政府采购工程支出803.02万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》并做好与2021年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆51辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车51辆，其他用车主要教练用车，以及学校两边校区通勤用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

无国有资产则在相关的资产后填0。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本单位未开展预算绩效管理工作。

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第四部分? 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

（各部门可根据本部门实际情况，参考对口中央部门决算公开内容确定）

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