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桂林市公共就业创业服务中心

2021年度部门决算

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目??? 录

第一部分：桂林市公共就业创业服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：桂林市公共就业创业服务中心2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：桂林市公共就业创业服务中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。

??? 第四部分：名词解释

第一部分：桂林市公共就业创业服务中心概况

一、主要职能

?? 桂林市公共就业创业服务中心主要职责是：承担公共就业服务，具体负责就业和再就业的实施工作。负责就业政策法规咨询、职业介绍和职业指导、就业失业登记、就业困难人员认定和就业援助、失业人员档案托管、 农村劳动力转移就业和劳务输出、职业技能培训指导等工作；负责创业指导和服务工作；负责人力资源市场的建设、管理和公共就业服务信息网络的开发运行。

二、部门决算单位构成

??? 桂林市公共就业创业服务中心

?

第二部分：桂林市公共就业创业服务中心

???????? 2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

??? 表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格，详见附件：桂林市公共就业创业服务中心2021年度部门决算公开附表)

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第三部分：桂林市公共就业创业服务中心

2021年度部门决算情况说明

?一、2021年度收入支出决算总体情况

?? （一）本单位2021年度收入总计15862.95万元, 与2020年度决算数12447.43万元相比，增加3415.52万元，增长27.44%。收入具体情况如下。

1、财政拨款收入15862.95万元，为市本级财政当年拨付的资金。与2020年度决算数12447.43万元相比，增加3415.52万元，增长27.44 %，增加的主要原因是就业补助资金支出增加。?

2、事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2020年度决算数0万元相比持平。

3、经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2020年度决算数0万元相比持平。

4、其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2020年度决算数0万元相比持平。

5、上年结转和结余120.37万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2020年度决算数2431.30万元相比，减少2310.93万元，下降95.05%，减少的主要原因是2021年就业补助资金按计划按进度支出，结转减少。

?? （二）本单位2021年度总支出15983.32万元, 与2020年度决算数14635.65万元相比，增加1347.67万元，增长9.21%。支出具体情况如下：

?1、社会保障和就业支出（类）15892.03 万元：主要用于发放就业和职业技能鉴定管理方面的支出，发放财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出、对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出等促进就业的支出。与2020年度决算数12280.97万元相比，增加3611.06万元，增长29.40 %，增加的主要原因是：就业补助资金支出增多。

?2、卫生健康支出（类）53.91万元：主要用于行政事业单位医疗方面的支出。与2020年度决算数44.05万元相比，增加9.86万元，增长22.38%，增加的主要原因是：根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准，故缴纳医保、公务员医疗补助相应增加。

??? 3、农林水支出（类）1.06万元，主要用于乡村振兴方面的项目支出。与2020年度决算数3.50万元相比,减少2.44万元，下降69.71%。下降的主要原因是乡村振兴工作经费减少。??

?? 4、住房保障支出（类）36.32万元，主要用于职工住房公积金支出。与2020年度决算数24.42万元相比，增加11.90万元，增长48.73%，增加的主要原因是公积金基数调整。

5、结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2020年度决算数0万元相比持平。

6、年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2020年度决算数243.07万元相比，减少243.07 万元，下降100%，减少的主要原因是年底不再结转资金，第二年全部重新下指标。

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二、2021年度一般公共预算支出决算情况

桂林市公共就业创业服务中心2021年度一般公共预算支出15983.32万元，与2020年度决算数14635.65万元相比，增加1347.67万元，增长9.21%。其中：基本支出579.97万元，项目支出15403.35万元。

桂林市公共就业创业服务中心2021年度一般公共预算支出年初预算为741.16万元，支出决算为15983.32万元，完成年初预算的2156.53%，预决算差异的主要原因是：就业资金支出未纳入我单位预算管理，但支出数包含在我单位年度决算中。

（一）社会保障和就业支出（类）15892.03万元

???? 1、人力资源和社会保障事业管理（款）547.85万元

?? （1）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算数为10.64万元。预决算数差异的主要原因：功能科目调整。该项支出主要用于单位的基本支出。

?? （2）就业管理事务（项）年初预算为537.63万元，支出决算数为379.10万元，完成年度预算的70.51%。该项支出主要用于就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

?? （3）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算数为158.11万元。预决算数差异的主要原因：该项支出为2020年结转的“农民工奖补”工作经费，不包含在2021年单位预算中。该项支出主要用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

??? 2、行政事业单位离退休（款）124.23万元

? （1）行政单位离退休（项）年初预算为44.65万元，支出决算数为58.45万元，完成年度预算的130.91%。预决算数差异的主要原因：退休人员增加。该项支出主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）开支的离退休经费。

?? （2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为43.85万元，支出决算为43.85万元，完成年初预算的100 %。主要用于行政事业单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为21.93万元，支出决算为21.93万元，完成年初预算的100 %。该项支出主要用于行政事业单位缴纳的职业年金支出。

3、就业补助（款）15152.32万元

?? （1）就业创业服务补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为21.99万元。预决算数差异的主要原因：该项资金属于就业补助资金，就业补助资金支出未纳入我单位年度预算管理，但支出数在我单位年度年度决算中统计。该项支出主要用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

（2）其他就业补助支出（项）年初预算为0万元，支出决算为15130.34万元。预决算数差异的主要原因：该项资金属于就业补助资金，就业补助资金支出未纳入我单位年度预算管理，但支出数在我单位年度决算中统计。该项支出主要用于就业促进方面的补助支出。

4、抚恤（款）22.67万元

（1）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为22.67万元。预决算数差异的主要原因：年初未做抚恤金预算。该项支出主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费支出。

?5、残疾人事业（款）0.01万元

?? （1）残疾人就业和扶贫（项）年初预算为0.01万元，支出决算为4.80万元，完成年初预算的0.21 %。该项支出主要用于缴纳残疾人就业保障金支出。

?6、其他社会保障和就业支出（款）44.95万元

?? （1）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为44.95万元。预决算数差异的主要原因：该项支出为2020年结转的深科技招工奖补，未纳入我单位2021年年度预算管理，但支出数在我单位年度决算中统计。该项支出主要用于深科技招工奖补支出。

??? （二）卫生健康支出（类）53.91万元

???? 1、行政事业单位医疗（款）53.91万元

??? （1）行政单位医疗（项）年初预算为25.22万元，支出决算为25.22万元，完成年初预算的100 %。该项支出主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

??? （2）公务员医疗补助（项）年初预算为28.69万元，支出决算为28.69万元，完成年初预算的100%。该项支出主要用于公务员医疗补助缴费支出。

?? （三）农林水支出（类）1.06万元

??? 1、扶贫（款）1.06万元

?? （1）其他扶贫支出（项）年初预算为1.50万元，支出决算为1.06万元。完成年初预算的70.67%。该项支出主要用于乡村振兴方面的项目支出。

?? （四）住房保障支出（类）36.32万元

??? 1、住房改革支出（款）36.32万元

?? （1）住房公积金（项）年初预算为32.89万元，支出决算为36.32万元。完成年初预算的110.43%。预决算差异原因：公积金基数调整。该项支出主要用于职工住房公积金支出。

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??? 三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

???? 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出579.97万元，其中：人员经费534.47万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费45.50万元，主要包括：商品和服务支出。支出具体情况如下：

??? （一）工资福利支出440.18万元，年初预算为417.70万元，完成年初预算的105.38 %。预决算差异的主要原因：根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准。主要包括：基本工资96.00万元、津贴补贴71.49万元、奖金119.30万元、伙食补助费9.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.73万元、职业年金缴费22.37万元、职工基本医疗保险缴费25.16万元、公务员医疗补助缴费13.98、其他社会保障缴费0.28万元、住房公积金36.97万元。

?? （二）商品和服务支出45.50万元，年初预算为62.54万元，完成年初预算的72.75%。预决算差异的主要原因：经费压减。主要包括：办公费3.08万元、水费0.27万元、电费0.80万元、邮电费5.78万元、差旅费0.28万元、维修（护）费0.79万元、培训费0.22万元、公务接待费0.06万元、劳务费0.09万元、工会经费3.26万元、福利费5.09万元、其他交通费用22.85万元、其他商品和服务支出2.95万元。

（三）对个人和家庭的补助支出94.29万元，年初预算为56.41万元，完成年初预算的167.15%。预决算差异的主要原因是追加预算用于支出抚恤金。主要包括：离休费17.38万元、退休费37.39万元、抚恤金22.67万元、医疗费补助12.52万元、其他对个人和家庭的补助4.33万元。

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四、2021年度政府性基金支出决算情况

桂林市公共就业创业服务中心2021年度政府性基金支出0万元，与2020年度决算数0万元相比持平。

桂林市公共就业创业服务中心2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

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五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

桂林市公共就业创业服务中心2021年度国有资本经营预算支出0万元，与2020年度决算数0万元相比持平。

桂林市公共就业创业服务中心2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

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六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计0.06万元，与2020年度决算数0.09万元相比，减少0.03万元，下降33.33 %，比年初预算0.48万元减少0.42万元，下降87.50%。减少的主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”要求，严格执行公务接待管理办法。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初预算数0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置支出0万元，年初预算数0万元，与上年持平。

（三）公务用车运行支出0万元，年初预算数0万元，与上年持平。

（四）公务接待费支出0.06万元，完成年初预算的12.50 %，比上年决算数0.09万元减少0.03万元。减少的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”要求，严格执行公务接待管理办法。2021年度国内公务接待批次1次，人次5人次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

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七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出45.50万元，比年初预算数减少17.04万元，降低27.25%。减少的主要原因是：经费压减。比2020年减少13.88万元，降低23.37%。减少的主要原因是：经费压缩。

?? （二）政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额55.21万元，均为政府采购工程支出。

?? （三）国有资产占用情况说明。

??? 资产总额5479.48万元，其中：流动资产3771.30万元；固定资产原值3256.15万元，累计折旧1553.37万元，固定资产净值1702.79万元（其中：房屋1381.54万元）。

?? （四）预算绩效管理工作开展情况。

??? 本单位没有开展项目绩效自评。

本单位未开展预算绩效管理工作。

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第四部分? 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。