桂林市社会保障卡服务中心2021年度部门决算
2022-08-11 11:03:00 来源： 市人力资源和社会保障局
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桂林市社会保障卡服务中心
2021年度部门决算
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目??? 录
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第一部分：桂林市社会保障卡服务中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：桂林市社会保障卡服务中心2021年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：桂林市社会保障卡服务中心2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2021年度政府性基金支出决算情况。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
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第一部分：桂林市社会保障卡服务中心概况
一、主要职能
桂林市社会保障卡服务中心负责全市人力资源社会保障信息系统建设、管理和安全工作；负责管理全市人力资源社会保障公共数据，承担综合统计和分析预测工作；负责全市社会保障卡发行和管理有关事务；配合社保部门承担全市社会保障卡服务网点的建设和管理工作。
二、部门决算单位构成
我部门由1个参公事业单位组成，即桂林市社会保障卡服务中心。
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??? 第二部分：桂林市社会保障卡服务中心2021年度部门决算报表
(此部分另附表格，详见附件：桂林市社会保障卡服务中心2021年度部门决算公开附表)
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第三部分：桂林市社会保障卡服务中心2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2021年度收入总计103.13万元, 与2020年度决算数128.22万元相比，减少25.09万元，下降19.57%。收入具体情况如下。
1、财政拨款收入103.13万元，为市本级财政当年拨付的资金。与2020年度决算数128.22万元相比，减少25.09万元，下降19.57%，差异的主要原因是：减少一般公共预算拨款基本支出经费。
2、事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
3、经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5、上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）本部门（单位）2021年度总支出103.13万元, 与2020年度决算数128.22万元相比，减少25.09万元，下降19.57%。支出具体情况如下：
1、一般公共服务支出201(类)23.37万元:主要用于政府提供的其他一般公共服务支出。与2020年度决算数0万元相比，增加23.37万元，增长100%，预决算差异的主要原因是：2021年决算调整功能分类科目，将208类科目（社会保障和就业支出）调整至201类科目（一般公共服务支出）。
2、社会保障和就业支出208（类）67.61万元：主要用于市本级按国家规定发放的在职人员工资和离退休人员管理方面等支出。与2020年度决算数117.61万元相比，减少50万元，下降57.49%，预决算差异的主要原因是：2021年决算调整功能分类科目，将208类科目（社会保障和就业支出）调整至201类科目（一般公共服务支出）。
3、卫生健康支出210（类）6.70万元：主要用于桂林市统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。与2020年度决算数5.79万元相比，增加0.91万元，增长15.72%，主要原因是：调整了在职人员医保缴费基数。
4、住房保障支出221（类）5.45万元：主要用于按照国家政策规定计缴的住房公积金支出。与2020年度决算数4.82万元相比，增加0.63万元，增长13.07%，原因是调整了在职人员住房公积金缴费基数。
5、结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2020年度决算数0万元相比，无变化。
6、年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2020年度决算数0万元相比，无变化。
二、2021年度一般公共预算支出决算情况
本部门2021年度一般公共预算支出103.13万元，与2020年度决算数128.22万元相比，减少25.09万元，下降19.57%。其中：基本支出78.89万元，项目支出24.24万元。
本部门2021年度一般公共预算支出年初预算为127.81万元，支出决算为103.13万元，完成年初预算的80.69%。
（一）201一般公共服务支出（类）23.37万元
1、20199其他一般公共服务支出（款）23.37万元
（1）2019999其他一般公共服务支出（项）年初预算为29.7万元，支出决算为23.37万元，完成年初预算的78.69%，预决算差异的主要原因是减少“12333”工作人员经费支出，主要用于支付“12333”劳动保障电话服务热线工作人员经费。
（二）208社会保障和就业支出（类）67.61万元
1、20801人力资源和社会保障管理事务（款）54.66万元
（1）2080101行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为2.05万元，预决算差异的主要原因是：发放奖金，主要用于市本级按规定发放的工资奖金津补贴。
（2）2080108信息化建设（项）年初预算为74.03万元，支出决算为52.61万元，完成年初预算的71.07%，预决算差异的主要原因是：公用经费及网络运行维护费有所减少，主要用于市本级按国家规定发放的在职人员工资奖金、单位公用经费、网络运行维护费。
2、20805行政事业单位养老支出（款）12.09万元
（1）2080501行政单位离退休（项）年初预算为0.88万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的135.23%，预决算差异的主要原因是：发放离退休人员补贴，主要用于离退休人员经费支出。
（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为6.97万元，支出决算为7.26万元，完成年初预算的104.16%，预决算差异的主要原因是：调整了在职人员社保缴费基数导致养老保险缴费有所增加，主要用于在编在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为3.49万元，支出决算为3.63万元，完成年初预算的104.01%，预决算差异的主要原因是：调整了在职人员社保缴费基数导致职业年金缴费有所增加 ，主要用于在编在职人员机关事业单位职业年金缴费支出。
3、20811残疾人事业（款）0.87万元
（1）2081105残疾人就业和扶贫（项）年初预算为1.01万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的86.14%，预决算差异的主要原因是：实际缴纳残疾人保障金有结余，主要用于缴纳残疾人就业保障金。
（三）210卫生健康支出（类）6.7万元
1、21011行政事业单位医疗（款）6.7万元
（1）2101101行政单位医疗（项）年初预算为4.01万元，支出决算为4.13万元，完成年初预算的102.99%，预决算差异的主要原因是：调整了在编在职人员医疗保险缴费基数导致费用有所增加，主要用于在编在职人员医疗保险费用支出。
（2）2101103公务员医疗补助（项）年初预算为2.49万元，支出决算为2.57万元，完成年初预算的103.21%，预决算差异的主要原因是：调整了在编在职人员医疗保险缴费基数导致费用有所增加，主要用于在编在职人员公补医疗费用支出。
（四）221住房保障支出（类）5.45万元
1、22102住房改革支出（款）5.45万元
（1）2210201住房公积金（项）年初预算为5.23万元，支出决算为5.45万元，完成年初预算的104.21%，预决算差异的主要原因是：调整了在职人员住房公积金缴费基数导致费用有所增加，主要用于在编在职人员住房公积金费用支出。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出78.89万元，其中：人员经费70.67万元，主要包括：工资福利支出及对个人和家庭的补助支出；公用经费8.22万元，主要是商品和服务支出。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出69.17万元，年初预算为66.68万元，完成年初预算的103.73%。预决算差异的主要原因是：调整了在职人员社保、医疗保险及住房公积金缴费基数导致费用有所增加。
（二）商品和服务支出8.22万元，年初预算为9.31万元，完成年初预算的88.29%。预决算差异的主要原因是：公用经费减少开支。
（三）对个人和家庭的补助支出1.5万元，年初预算为1.11万元，完成年初预算的135.14%。预决算差异的主要原因是：发放离退休人员补贴，主要用于退休人员经费支出。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
桂林市社会保障卡服务中心没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
桂林市社会保障卡服务中心没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出。
六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计0.12万元，与2020年度决算数0.14万元相比，减少0.02万元，下降14.29%，比年初预算0.27万元减少0.15万元，下降55.56%。预决算差异的主要原因：培训费、会议费无开支。其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行费支出0万元；公务接待费支出0.12万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年决算数相比，无变化。
（二）公务用车购置支出0万元，与上年决算数相比，无变化。
（三）公务用车运行支出0万元，与上年决算数相比，无变化。
（四）公务接待费支出0.12万元, 完成年初预算的150%，比上年决算数0.14万元减少0.02万元。预决算差异的主要原因是：由于工作需要的开展及区厅安排的接待任务有所增加。据统计，2021年度国内公务接待批次2次，人次9次，国（境）外公务接待批次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2021年度机关运行经费支出8.22万元，比年初预算数减少1.09万元，降低11.71%。预决算差异的主要原因是：公用经费减少开支。比2020年减少1.29万元，降低13.56%。主要原因是：公用经费减少开支。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
本部门未开展预算绩效管理工作。
第四部分? 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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桂林市社会保障卡服务中心
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