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桂林市人才服务中心

2021年度部门决算

目 ?? 录

第一部分：桂林市人才服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：桂林市人才服务中心2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表十：项目支出绩效自评表

第三部分：桂林市人才服务中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：桂林市人才服务中心概况

一、主要职能

为经济社会发展提供人才保障和智力支持，负责人才服务相关性、技术性工作；承担各类人才引进、交流、服务工作；承担各类人才培训工作；承担高校毕业生就业创业工作；承担各类流动人才的档案、户籍、党组织关系代管等工作。

二、单位构成

桂林市人才服务中心是桂林市人力资源和社会保障局所属二层单位，单位为参照公务员管理的公益一类全额事业单位。内设机构4个：综合科、人才配置科、培训科、毕业生和档案服务科。

????第二部分：桂林市人才服务中心2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格，详见附件：桂林市人才服务中心2021年度部门决算公开附表)

第三部分：桂林市人才服务中心2021年度部门决算

情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）桂林市人才服务中心2021年度收入总计2601.82万元,与2020年度决算数3221.57万元相比，减少619.75万元，下降19.24%。收入具体情况如下。

1、财政拨款收入2601.82万元，为市本级财政当年拨付的资金。与2020年度决算数3221.57万元相比，减少619.75万元，下降19.24%。主要原因是专项资金拨款的减少。

2、事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3、经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5、上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2020年度决算数0万元相比，无增减。

（二）本单位2021年度总支出2601.82万元,与2020年度决算数3221.57万元相比，减少619.75万元，下降19.24%。支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）0万元：主要用于“三支一扶”专项资金支出。较2020年度决算数减少446.50万元，主要原因是该项目调整到社会保障和就业支出（类）。

2、社会保障和就业支出（类）1315.04万元：主要用于专项资金的支出、就业保障支出等。较2020年度决算数2934.62万元减少1619.58万元，下降55.19%。主要原因是人才发展专项资金的拨款调整到城乡社区支出（类）。

3、卫生健康支出（类）19.56万元：是根据桂林市统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2020年度决算数增加1.68万元，增长9.40%。主要原因是社保基数调增。

4、城乡社区支出（类）1252.20万元：主要用于人才发展专项资金的支出。较2020年度决算数增加1252.20万元。

5、住房保障支出（类）15.02万元：是按照国家政策规定计缴的住房公积金支出。较2020年度决算数增加1.69万元，增长12.68%。主要原因是公积金基数调增。

6、年末结转和结余0万元。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

桂林市人才服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出1349.62万元，与2020年度决算数3412.33万元相比，减少2062.71万元，下降60.45%。其中：基本支出223.66万元，项目支出1125.96万元。

桂林市人才服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为467.24万元，支出决算为1349.62万元，完成年初预算的288.85%。

（一）社会保障和就业支出（类）1315.04万元

1、人力资源和社会保障管理事务（款）503.20万元

（1）行政运行（项）年初预算为154.40万元，支出决算为151.42万元，完成年初预算的98.07%。较2020年度决算数减少13.70万元，下降8.30%，主要原因是人员退休一人。

（2）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为237.36万元，支出决算为351.78万元，主要原因是专项资金的支出增加，完成年初预算的148.21%，较2020年度决算数减少287.65万元，下降44.99%。

2、行政事业单位养老支出（款）37.66万元

（1）事业单位离退休（项）年初预算为6.20万元，支出决算为8.44万元，完成年初预算的136.13%。主要用于事业单位退休人员发放各项补助，较2020年度决算数增加2.24万元，增长36.13%。增加原因为退休人员增加一人。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为20.03万元，支出决算为19.48万元，完成年初预算的97.25%，主要原因是人员减少一人，较2020年度决算数减少1.71万元，降低9.62%。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为10.02万元，支出决算为9.74万元，完成年初预算的97.21%。

3、就业补助支出（款）304.61万元。

（1）公益性岗位补贴支出（项）年初预算为0万元，支出决算4.33万元，主要用于公益性岗位人员的保险缴纳。

（2）其他就业补助支出（项）年初预算为0万元，支出决算为300.28万元，主要是就业补助专项资金的支出。较2020年度决算数425.90万元减少125.62万元，下降29.50%。

4、其他社会保障和就业支出（款）469.58万元

其他社会保障和就业支出支出（项）年初预算为0万元，支出决算为469.58万元，主要用于“三支一扶”人员的生活补贴发放及社保缴纳。

（二）卫生健康支出（类）19.56万元

1、事业单位医疗（款）19.56万元

（1）事业单位医疗（项）年初预算为11.52万元，支出决算为11.14万元，完成年初预算的96.70%，是属参公事业单位按规定计缴的医疗、工伤、生育保险支出。较2020年度决算数增加1.03万元，增长10.19%。

（2）公务员医疗补助（项）年初预算为8.69万元，支出决算为8.41万元，完成年初预算的96.78%，是按规定计缴的公务员医疗补助支出。较2020年度决算数增加0.63万元，增长8.10%。

（三）住房保障支出（类）15.02万元

1、住房改革支出（款）15.02万元

住房公积金（项）年初预算为15.02万元，支出决算为15.02万元，完成年初预算的100%，是按照国家政策规定计缴的住房公积金支出。较2020年度决算数增加1.69万元，增长12.68%。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出223.65万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出192.59万元，完成年初预算的100.95%。预决算差异的主要原因是五险一金调标。较2020年度决算数增加7.27万元，增长3.92%，主要包括：基本工资43.44万元、津贴补贴32.50元、奖金52.85万元、机关事业单位基本养老保险19.48万元、职业年金缴费9.74万元、职工基本医疗保险缴费10.96万元、公务员医疗补助缴费5.98万元、其他社会保障缴费0.18万元、住房公积金15.02万元、医疗费2.43万元。

（二）商品和服务支出23.18万元，完成年初预算的85.72%。预决算差异的主要原因是压减预算支出。较2020年度决算数减少4.22万元，降低15.40%，主要包括：办公费0.82万元、水费0.06万元、电费0.85万元、邮电费2.04万元、差旅费1.86万元、维护费0.24万元、工会经费1.49万元、福利费0.24万元、其他交通费用10.35万元、其他商品和服务支出5.24万元。

（三）对个人和家庭的补助7.88万元，较2020年度决算数增加0.30万元，增长3.96%，主要包括：退休费5.64万元、其他对个人和家庭的补助支出2.24万元。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

桂林市人才服务中心2021年度政府性基金支出1252.20万元。属其他国有土地使用权出让收入安排的支出，主要用于人才发展专项资金的项目支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

桂林市人才服务中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

桂林市人才服务中心2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计0万元，其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行费支出 ?? 万元；公务接待费支出0万元。与2020年度决算数0万元相比，无增减。

七、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况说明。

2021年本部门机关运行经费支出23.18万元，比2020年减少4.22万元，降低15.40%。减少原因主要是日常公用经费减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额982.03万元，全部为政府采购服务支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备4台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2021年我单位纳入预算绩效项目1个：编外聘用人员经费（209.86万元）。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金209.86万元，占一般公共预算项目支出总额的18.64%，我部门根据年初设定的绩效目标，编外聘用人员经费项目自评得分为100分。预算金额为209.86万元，实际支出201.46万元，预算支出进度为95.34%，每月按月支付工资、社保公积金等。结余8.40万元，造成结余的原因为：1、编制预算时是按40人满编为标准，但实际工作期间有辞职人员，造成某些月份未满编，因此有部份结余。2、2021年编外聘用人员经费预算中含有4名公益性岗位人员预算经费2.11万元，但从2021年起，公益性岗位人员经费由市里统一发放，不再由部门承担，因此此项预算结余。

项目绩效管理情况：编外聘用人员队伍稳定，劳资关系和谐，未发生劳动纠纷；服务对象满意度达100%，无投诉，反映出服务对象对本单位提供服务项目的高度认可。

资金管理和使用坚持科学安排、合理配置、专款专用、专人管理、专账核算、严格监管原则。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本决算文本中数据与决算表格数据差额为四舍五入情况。

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