桂林市人力资源和社会保障局2021年度决算
2022-08-11 11:05:00 来源: 市人力资源和社会保障局
桂林市人力资源和社会保障局
2021年度决算
目 ?? 录
第一部分:桂林市人力资源和社会保障局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:桂林市人力资源和社会保障局2021年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:桂林市人力资源和社会保障局2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2021年度政府性基金支出决算情况。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:桂林市人力资源和社会保障局概况
一、主要职能
依法行使全市人力资源和社会保障事业发展的行政管理权。主要负责推进全市劳动就业和人才工作;负责全市人力资源和社会保障体系的建立和行政管理;负责依法理顺劳动关系与维护劳动者合法权益工作,综合管理专业技术人员;负责人才资源开发工作,推行人事制度改革,逐步建立健全符合事业、企业单位不同特点的科学分类管理制度和竞争激励机制,促进专业技术人员和企业经营管理人员的队伍建设。
决算单位构成
2021年度桂林市人力资源和社会保障局的决算报表由1个单位组成,为桂林市人力资源社会保障局(本级),行政单位。
第二部分:桂林市人力资源和社会保障局2021年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
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| 单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,433.04 | 一、一般公共服务支出 | 32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 34 |
|
四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 35 |
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五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 36 |
|
六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 37 |
|
七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |
|
八、其他收入 | 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,229.15 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 120.78 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 | 1.34 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 81.78 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 |
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |
|
本年收入合计 | 27 | 1,433.04 | 本年支出合计 | 58 | 1,433.04 |
使用非财政拨款结余 | 28 |
| 结余分配 | 59 |
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年初结转和结余 | 29 |
| 年末结转和结余 | 60 |
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| 30 |
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| 61 |
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总计 | 31 | 1,433.04 | 总计 | 62 | 1,433.04 |
表二:收入决算表
单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 1,433.05 | 1,433.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080101 | ??行政运行 | 835.75 | 835.75 | |||||||
2080102 | ??一般行政管理事务 | 24.95 | 24.95 | |||||||
2080110 | ??劳动关系和维权 | 1.53 | 1.53 | |||||||
2080199 | ??其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 32.75 | 32.75 | |||||||
2080501 | ??行政单位离退休 | 117.64 | 117.64 | |||||||
2080505 | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.00 | 109.00 | |||||||
2080506 | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.97 | 53.97 | |||||||
2080801 | ??死亡抚恤 | 53.56 | 53.56 | |||||||
2101101 | ??行政单位医疗 | 62.07 | 62.07 | |||||||
2101103 | ??公务员医疗补助 | 58.71 | 58.71 | |||||||
2130599 | ??其他扶贫支出 | 1.34 | 1.34 | |||||||
2210201 | ??住房公积金 | 81.78 | 81.78 |
表三:支出决算表
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| 单位 | :万元 | |
项 ?? 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 1,433.05 | 1,389.04 | 44.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080101 | ??行政运行 | 835.75 | 835.75 | 0.00 |
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| ||
2080102 | ??一般行政管理事务 | 24.95 | 0.00 | 24.95 |
|
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| ||
2080110 | ??劳动关系和维权 | 1.53 | 0.00 | 1.53 |
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| ||
2080199 | ??其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 32.75 | 16.56 | 16.19 |
|
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| ||
2080501 | ??行政单位离退休 | 117.64 | 117.64 | 0.00 |
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2080505 | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.00 | 109.00 | 0.00 |
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2080506 | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.97 | 53.97 | 0.00 |
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2080801 | ??死亡抚恤 | 53.56 | 53.56 | 0.00 |
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2101101 | ??行政单位医疗 | 62.07 | 62.07 | 0.00 |
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2101103 | ??公务员医疗补助 | 58.71 | 58.71 | 0.00 |
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2130599 | ??其他扶贫支出 | 1.34 | 0.00 | 1.34 |
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2210201 | ??住房公积金 | 81.78 | 81.78 | 0.00 |
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表四:财政拨款收入支出决算总表 ?????????? 单位:万元
收 ????入 | 支 ????出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,433.04 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,229.15 | 1,229.15 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 81.78 | 81.78 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 1,433.04 | 本年支出合计 | 59 | 1,433.04 | 1,433.04 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
??一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,433.04 | 61 | |||||
??政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
??国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 总计 | 64 | 1,433.04 | 1,433.04 |
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
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| 单位:万元 |
项目 |
| 本年支出 | ||||
项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
合计 | 44.01 | 1,433.04 | 1,389.03 | 44.01 | ||
2080101 | ??行政运行 | 0.00 | 835.75 | 835.75 | 0.00 | |
2080102 | ??一般行政管理事务 | 24.95 | 0.00 | 0.00 | 24.95 | |
2080110 | ??劳动关系和维权 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 1.53 | |
2080199 | ??其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 16.19 | 16.56 | 16.56 | 16.19 | |
2080501 | ??行政单位离退休 | 0.00 | 117.64 | 117.64 | 0.00 | |
2080505 | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 109.00 | 109.00 | 0.00 | |
2080506 | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 53.97 | 53.97 | 0.00 | |
2080801 | ??死亡抚恤 | 0.00 | 53.56 | 53.56 | 0.00 | |
2101101 | ??行政单位医疗 | 0.00 | 62.07 | 62.07 | 0.00 | |
2101103 | ??公务员医疗补助 | 0.00 | 58.71 | 58.71 | 0.00 | |
2130599 | ??其他扶贫支出 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | |
2210201 | ??住房公积金 | 0.00 | 81.78 | 81.78 | 0.00 |
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表??
单位:万元 ??????????????????????????????????
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 965.19 | 302 | 商品和服务支出 | 141.59 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | ??基本工资 | 228.21 | 30201 | ??办公费 | 6.26 | 30701 | ??国内债务付息 | |
30102 | ??津贴补贴 | 176.07 | 30202 | ??印刷费 | 1.30 | 30702 | ??国外债务付息 | |
30103 | ??奖金 | 175.50 | 30203 | ??咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | ??伙食补助费 | 0.41 | 30204 | ??手续费 | 31001 | ??房屋建筑物购建 | ||
30107 | ??绩效工资 | 16.80 | 30205 | ??水费 | 31002 | ??办公设备购置 | ||
30108 | ??机关事业单位基本养老保险缴费 | 109.00 | 30206 | ??电费 | 31003 | ??专用设备购置 | ||
30109 | ??职业年金缴费 | 53.97 | 30207 | ??邮电费 | 10.60 | 31005 | ??基础设施建设 | |
30110 | ??职工基本医疗保险缴费 | 62.07 | 30208 | ??取暖费 | 31006 | ??大型修缮 | ||
30111 | ??公务员医疗补助缴费 | 58.71 | 30209 | ??物业管理费 | 31007 | ??信息网络及软件购置更新 | ||
30112 | ??其他社会保障缴费 | 0.91 | 30211 | ??差旅费 | 12.60 | 31008 | ??物资储备 | |
30113 | ??住房公积金 | 83.54 | 30212 | ??因公出国(境)费用 | 31009 | ??土地补偿 | ||
30114 | ??医疗费 | 30213 | ??维修(护)费 | 0.36 | 31010 | ??安置补助 | ||
30199 | ??其他工资福利支出 | 30214 | ??租赁费 | 31011 | ??地上附着物和青苗补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 280.23 | 30215 | ??会议费 | 1.71 | 31012 | ??拆迁补偿 | |
30301 | ??离休费 | 117.64 | 30216 | ??培训费 | 0.22 | 31013 | ??公务用车购置 | |
30302 | ??退休费 | 69.84 | 30217 | ??公务接待费 | 0.79 | 31019 | ??其他交通工具购置 | |
30303 | ??退职(役)费 | 30218 | ??专用材料费 | 31021 | ??文物和陈列品购置 | |||
30304 | ??抚恤金 | 53.56 | 30224 | ??被装购置费 | 31022 | ??无形资产购置 | ||
30305 | ??生活补助 | 5.51 | 30225 | ??专用燃料费 | 31099 | ??其他资本性支出 | ||
30306 | ??救济费 | 30226 | ??劳务费 | 16.59 | 399 | 其他支出 | ||
30307 | ??医疗费补助 | 17.41 | 30227 | ??委托业务费 | 39906 | ??赠与 | ||
30308 | ??助学金 | 30228 | ??工会经费 | 8.19 | 39907 | ??国家赔偿费用支出 | ||
30309 | ??奖励金 | 30229 | ??福利费 | 3.43 | 39908 | ??对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30310 | ??个人农业生产补贴 | 30231 | ??公务用车运行维护费 | 39999 | ??其他支出 | |||
30311 | ??代缴社会保险费 | 30239 | ??其他交通费用 | 54.18 | ||||
30399 | ??其他对个人和家庭的补助 | 16.27 | 30240 | ??税金及附加费用 | ||||
30299 | ??其他商品和服务支出 | 25.36 | ||||||
人员经费合计 | 1245.42 | 公用经费合计 | 141.59 |
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
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| 单位:万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.79 |
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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| 单位:万元 |
项??目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 |
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桂林市人力资源和社会保障局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
项??目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
桂林市人力资源和社会保障局没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
第三部分:桂林市人力资源和社会保障局2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
(一)桂林市人力资源和社会保障局2021年度收入总计 1433.05万元,与2020年度决算数1421.74万元相比,增加11.30万元,增长0.79%。收入具体情况如下。
1、财政拨款收入1433.04万元,为市本级财政当年拨付的资金。与2020年度决算数1412.83万元相比,增加20.22万元,增长1.43%,主要原因是根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及退休人员工资标准,工资的调增也导致社保缴费、公积金相应增加。
2、政府性基金预算财政拨款收入0万元,与2020年度决算数8.91万元相比,减少8.91万元,下降100%。主要原因是:
3、事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。与2020年度决算数0万元相比,增加0万元,增长0%。
4、经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,与2020年度决算数0万元相比,增加0万元,增长0%。
5、其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2020年度决算数0万元相比,增加0万元,增长0%。
6、结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2020年度决算数0万元相比,减少0万元,下降0%。主要原因是2021年所有资金都全部支出,无结余分配。
7、上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2020年度决算数0万元相比,增加0万元,增长0%。
(二)桂林市人力资源和社会保障局2021年度总支出1433.04万元,与2020年度决算数1421.74万元相比,增加11.30万元,增长0.79%。支出具体情况如下:
1、一般公共服务支出0万元,与2020年度决算数20.86万元相比,减少20.86万元,下降100%,主要原因是压减一般公共预算经费项目拨款。
2、社会保障和就业支出1229.15万元,与2020年度决算数1212.17万元相比,增加16.98万元,增长1.40%,主要原因是:根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及退休人员工资标准,工资的调增也导致社保缴费相应增加。
3、卫生健康支出120.78万元,与2020年度决算数100.98万元相比,增加19.8万元,增长19.61%,主要原因是:根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及退休人员工资标准,工资的调增也导致医保缴费、公务员医疗补助缴费相应增加。
4、农林水支出1.34万元,与2020年度决算数9.5万元相比,减少8.16万元,下降85.89%,主要原因是:
5、住房保障支出81.78万元,与2020年度决算数68.29 万元相比,增加13.49万元,增长19.75%,主要原因是:根据相关规定提高了在职人员基本工资标准,工资的调增也导住房公积金缴费相应增加。
6、其他支出0万元,与2020年度决算数1万元相比,减少 1万元,下降100%,主要原因是:
二、2021年度一般公共预算支出决算情况
桂林市人力资源和社会保障局2021年度一般公共预算支出1433.04万元,与2020年度决算数1421.74万元相比,减少11.3万元,下降0.79%。其中:基本支出1389.03万元,项目支出44.01万元。
桂林市人力资源和社会保障局2021年度一般公共预算支出年初预算为1407.47万元,支出决算为1433.04万元,完成年初预算的101.82%。
(一)社会保障和就业支出(类)年初预算为1199.29万元,支出决算为1229.15万元,完成年初预算的102.49%。主要用于本单位职工的工资福利支出、行政单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费及机关运行经费支出。
(二)卫生健康支出(类)年初预算为124.90万元,支出决算为120.78万元,完成年初预算的96.7%。主要用于人员的行政单位医疗支出及公务员医疗补助的支出。
(三)农林水支出(类)年初预算为1.5万元,支出决算为1.34万元,完成年初预算的89.33%。主要用于
(四)住房保障支出(类)年初预算为81.78万元,支出决算为81.78万元,完成年初预算的100%。主要用于人员的住房公积金支出。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1387.01万元,其中:人员经费1245.42万元,主要包括:工资福利支出、对个人和家庭的补助等;公用经费141.59万元,主要包括:商品和服务支出等。支出具体情况如下:
(一)工资福利支出965.19万元,年初预算为1037.83万元,完成年初预算的103.10%。差异原因是按政策调整了人员的工资福利及社保费支出。
(二)商品和服务支出141.59万元,年初预算为150.13万元,完成年初预算的94.31%。差异原因是按政策厉行节约,压减工作经费。
(三)对个人和家庭的补助280.23万元,年初预算为117.28万元,完成年初预算的238.94%。差异原因2021年有新增退休人员,退休人员的退休费及医疗费支出增加。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
桂林市人力资源和社会保障局2021年度政府性基金0????万元,与2020年度决算数8.91万元相比,减少8.91万元,下降100%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
桂林市人力资源和社会保障局2021年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的 0%。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
桂林市人力资源和社会保障局2021年度国有资本经营预算支出0万元,与2020年度决算数0万元相比,增加0万元,增长0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
桂林市人力资源和社会保障局2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计0.79万元,与2020年度决算数1.73万元相比,减少0.94万元,下降54.34%,比年初预算1.36万元减少0.57万元,下降41.91%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”要求,严格执行公务接待管理办法.其中:因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行费支出0 ?? 万元;公务接待费支出0.79万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年决算数0万元增加0万元。
(二)公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,比上年决算数0万元增加0万元。
(三)公务用车运行支出0万元,完成年初预算的0%,比上年决算数0万元增加0万元。
(四)公务接待费支出0.79万元,完成年初预算的58.09%,比上年决算数1.73万元减少0.94万元。主要原因是:贯彻执行党中央压减“三公”经费精神,压减公务接待费支出。据统计,2021年度国内公务接待批次25次,人次124次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
本部门2021年度机关运行经费支出141.59万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数150.13万元减少8.54万元,降低5.69%。主要原因是:是2021年根据市财政局文件精神,压减部分项目支出,比2020年186.31万元减少44.72万元,降低24%。主要原因是2021年根据市财政局文件精神,压减部分项目支出。
(二)政府采购支出情况说明。
2021年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》并做好与2021年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2020年我单位无绩效目标项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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