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桂林市人事考试中心

2021年度部门决算

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目??? 录

第一部分：桂林市人事考试中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：桂林市人事考试中心2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：桂林市人事考试中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：桂林市人事考试中心概况

一、主要职能

桂林市人事考试中心负责桂林市公务员录用考试、事业单位招聘考试、执业（职业）资格考试及职称考试等事务性、技术性工作；完成主管部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入桂林市人力资源和社会保障局2020年部门决算汇编范围的单位共1个。桂林市人事考试中心是人社局属二层单位，财政全额拨款参照公务员法管理事业单位，单位无内设机构。

第二部分：桂林市人事考试中心 2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格，详见附件：桂林市人事考试中心2021年度部门决算公开附表)

第三部分：桂林市人事考试中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度收入总计420.68万元, 与2020年度决算数740.18万元相比，减少319.5万元，下降43.17%。收入具体情况如下。

1、财政拨款收入420.68万元，为市本级财政当年拨付的资金。与2020年度决算数740.18万元相比，减少319.5万元，下降43.17%。，主要原因是财政资金紧张，2021年度桂林市执业药师资格考试工作经费和职称评审一部分工作经费2022年才批复支出。

2、事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3、经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5、上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）本部门（单位）2021年度总支出420.68万元, 与2020年度决算数740.18万元相比，减少319.5万元，下降43.17%。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）398.43万元：主要用于人力资源和社会保障管理事务支出、行政事业单位养老支出、就业补助、残疾人事业、其他社会保障和就业支出。与2020年度决算数722.28万元相比，减少323.85万元，下降44.84%，主要原因是财政资金紧张，2021年度桂林市执业药师资格考试工作经费和职称评审一部分工作经费2022年才批复支出。

2、卫生健康支出（类）12.28万元：主要用于根据桂林市统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。与2020年度决算数10.05万元相比，增加2.23万元，增长22.18 %，主要原因是人员社保基数调整导致社保产生变动。

3、住房保障支出（类）9.97万元：主要用于按照国家政策规定计缴的住房公积金支出。与2020年度决算数7.84万元相比，增加2.13万元，增长27.17%，主要原因是人员住房公积金基数调整导致住房公积金产生变动。

4、结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5、年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

桂林市人事考试中心2021年度一般公共预算支出420.68万元，与2020年度决算数740.18万元相比减少319.5万元，下降43.17%。其中：基本支出150.02万元，项目支出270.66万元。

桂林市人事考试中心2021年度一般公共预算支出年初预算为681.56万元，支出决算为420.68万元，完成年初预算的61.72%。

（一）208社会保障和就业支出（类）398.43万元。

1、20801人力资源和社会保障管理事务（款）356.82万元。

?（1） 2080101行政运行（项）年初预算为103.56万元，支出决算为104.15万元，完成年初预算的100.56%。预决算差异的主要原因是人员晋升薪资上浮。主要用于单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按桂林市本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。较2020年度决算数增加2.06万元，增长2.02%。

?（2） 2080102一般行政管理事务（项）年初预算为532万元，支出决算为252.66万元，完成年初预算的47.49%。预决算差异的主要原因是财政资金紧张，2021年度桂林市执业药师资格考试工作经费和职称评审一部分工作经费2022年才批复支出。主要用于单位为完成各项人事考试工作任务、保障人事考试事业发展而发生的专项支出。包括各项人事考试等方面的专项支出。较2020年度决算数减少329.01万元，下降56.56%。

2、20805行政事业单位养老支出（款）22.41万元。

（1)2080501行政单位离退休（项）年初预算为1.75万元，支出决算为2.47万元，完成年初预算的141.14%。预决算差异的主要原因是退休人员增加，主要用于单位退休人员发放补助，较2020年度决算数增加2.38万元，增长270.45%。

?(2)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为13.27万元，支出决算为13.29万元，完成年初预算的100.15%，主要原因是养老保险基数调整，较2020年度决算数增加2.42万元，增长22.26%。

(3)2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为6.63万元，支出决算为6.64万元，完成年初预算的100.15%，主要原因是职业年金缴费基数调整。

3、20807就业补助支出（款）1.21万元。

?2080705公益性岗位补贴（项）支出决算为1.21万元。

4、20899其他社会保障和就业支出（款）18万元。

2089999其他社会保障和就业支出（项）支出支出决算为18万元，主要原因是追加的三支一扶招募考试经费。

（二）210卫生健康支出（类）12.28万元。

21011行政事业单位医疗（款）12.28万元。

（1）2101101行政单位医疗（项）年初预算为7.63万元，支出决算为7.56万元，完成年初预算的99.08%。是单位按规定计缴的医疗、工伤、生育保险支出。较2020年度决算数增加1.38万元，增长22.33%。

（2）2101103公务员医疗补助（项）年初预算为4.77万元，支出决算为4.72万元，完成年初预算的98.95%。是按规定计缴的公务员医疗补助支出。较20120年度决算数增加0.85万元，增长21.96%。

（三）221住房保障支出（类）9.97万元。

22102住房改革支出（款）9.97万元。

2210201住房公积金（项）年初预算为9.95万元，支出决算为9.97万元，完成年初预算的100.20%，预决算差异的主要原因是人员住房公积金基数调整。是按照国家政策规定计缴的住房公积金支出。较2020年度决算数增加2.13万元，增长27.17%。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出150.02万元，其中：人员经费133.79万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助等；公用经费16.23万元，主要包括商品和服务支出。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出129.71万元，年初预算为126.72万元，完成年初预算的102.36%。预决算差异的主要原因是人员晋升薪资上浮。主要包括：基本工资28.91万元、津贴补贴21.23万元、奖金37.87万元、机关事业单位基本养老保险13.29万元、职业年金缴费6.64万元、职工基本医疗保险缴费7.48万元、公务员医疗补助缴费4.15万元、 其他社会保障缴费0.08万元、住房公积金9.97万元。

（二）商品和服务支出16.23万元，年初预算为18.63万元，完成年初预算的87.12%。预决算差异的主要原因是日常公用经费减少。主要包括：办公费0.13万元、电费0.7万元、邮电费1.48万元、差旅费1.5万元、维修（护）费0.1万元、培训费0.02万元、工会经费0.97万元、其他交通费用6.84万元、其他商品和服务支出3.81万元。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

桂林市人事考试中心2021年度无政府性基金支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

桂林市人事考试中心2021年度无国有资本经营预算支出。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

桂林市人事考试中心2021年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出16.23万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少2.4万元，降低12.88%。主要原因是日常公用经费减少，比2020年增加减少2.36万元，降低12.69 %。主要原因是日常公用经费减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分? 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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附件：桂林市人事考试中心2021年度部门决算公开附表