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桂林市社会保险事业管理中心

2021年度部门决算

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目??? 录

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第一部分：桂林市社会保险事业管理中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：桂林市社会保险事业管理中心2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：桂林市社会保险事业管理中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

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第一部分：桂林市社会保险事业管理中心

概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区和桂林市有关基本养老保险、失业保险、工伤保险和机关事业单位职业年金（以下简称“三险一金”）的法律法规和政策规定，为主管部门履行职责提供行政支持和行政辅助；协助做好“三险一金”公共事务管理及相关技术性、事务性工作，对“三险一金”经办机构进行业务指导；综合管理“三险一金”基金，制定相关管理制度并组织实施；负责机关事业单位职业年金运营管理工作；完成主管部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

本中心为桂林市人力资源和社会保障局的二层机构，没有下属单位。本中心设置一正三副4位班子成员，下设15个科室及1个党组织专职副书记。

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第二部分：桂林市社会保险事业管理中心

2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

?(此部分另附表格，详见附件：桂林市社会保险事业管理中心2021年度部门决算公开附表)

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第三部分：桂林市社会保险事业管理中心

2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度收入总计2399.06万元, 与2020年度决算数3027.64万元相比，减少628.58万元，下降20.76%。收入具体情况如下。

1、财政拨款收入2399.06万元，为市本级财政当年拨付的资金。与2020年度决算数2971.57万元相比，减少572.51万元，下降19.27%，主要原因是机构改革，人员减少，部门预算项目经费减少。

2、事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2020年度决算数0万元相比，增加0万元，增长0%。

3、经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2020年度决算数0万元相比，增加0万元，增长0%。

4、其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2020年度决算数5.91万元相比，减少5.91万元，下降100%，主要原因是利息收入减少。

5、上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2020年度决算数50.16万元相比，减少50.16万元，下降100%，主要原因是2020年所有资金都全部支出，2021年的上年结转和结余为0。

（二）本部门（单位）2021年度总支出2399.06万元, 与2020年度决算数3027.64万元相比，减少628.58万元，下降20.76%。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）2122.81万元：主要用于社会保险经办机构的人员工资福利支出、行政单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费及机关运行经费支出。

与2020年度决算数2724.44万元相比，减少601.63万元，下降22.08%，主要原因是：因机构改革，人员减少，部门预算项目经费减少。

2、卫生健康支出（类）156.01万元：主要用于人员的行政单位医疗及公务员医疗补助的支出。与2020年度决算数168.37万元相比，减少12.36万元，下降7.34%，主要原因是：因机构改革，人员减少，行政单位医疗、公务员医疗补助项目支出减少。

3、农林水支出（类）0万元，与2020年度决算数2.45万元相比，减少2.45万元，下降100%。主要原因是2021年无农林水项目支出。

4、住房保障支出（类）120.24万元：主要用于人员的住房公积金的支出。与2020年度决算数126.48万元相比，减少6.24万元，下降4.93%，主要原因是：因机构改革，人员减少，住房公积金支出减少。

5、结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2020年度决算数?? 5.9万元相比，减少5.9万元，下降100%。主要原因是：2021年所有资金都全部支出，无结余分配。

6、年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2020年度决算数0万元相比，增加0万元，增长0%。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

桂林市社会保险事业管理中心2021年度一般公共预算支出2399.06万元，与2020年度决算数3021.73万元相比，减少622.67万元，下降20.61%。其中：基本支出1762.14万元，项目支出636.92万元。

桂林市社会保险事业管理中心2021年度一般公共预算支出年初预算为2331.47万元，支出决算为2399.06万元，完成年初预算的102.90%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为2062.54万元，支出决算为2122.81万元，完成年初预算的102.92%。主要用于社会保险经办机构的人员工资福利支出、行政单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费及机关运行经费支出。

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为40.56万元。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）年初预算为1779.01万元，支出决算为1755.98万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为42.10万元，支出决算为54.26万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为154.29万元，支出决算为159.69万元。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为77.15万元，支出决算为79.84万元。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为30.49万元。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.99万元。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为151.71万元，支出决算为156.01万元，完成年初预算的102.83%。主要用于人员的行政单位医疗支出及公务员医疗补助的支出。

1、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为88.72万元，支出决算为93.02万元。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）? 公务员医疗补助（项）年初预算为62.99万元，支出决算为62.99万元。

（三）住房保障支出（类）年初预算为115.72万元，支出决算为120.24万元，完成年初预算的103.91%。主要用于人员的住房公积金支出。

1、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为115.72万元，支出决算为120.24万元。

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三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1762.14万元，其中：人员经费1583.66万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助等；公用经费178.48万元，主要包括：商品和服务支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1515.27万元，年初预算为1469.65万元，完成年初预算的103.10%。差异原因是按政策调整了人员的工资福利及社保费支出。

（二）商品和服务支出178.48万元，年初预算为208.01万元，完成年初预算的85.80%。差异原因是按政策厉行节约，压减工作经费。

（三）对个人和家庭的补助68.39万元，年初预算为53.03万元，完成年初预算的128.96%。差异原因2021年有新增退休人员，退休人员的退休费及医疗费支出增加。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

桂林市社会保险事业管理中心2021年度政府性基金支出0万元，与2020年度决算数0万元相比，增加0万元，增长0%。

桂林市社会保险事业管理中心2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

桂林市社会保险事业管理中心2021年度国有资本经营预算支出0万元，与2020年度决算数0万元相比，增加0万元，增长0%。

桂林市社会保险事业管理中心2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计0.88万元，与2020年度决算数0.94万元相比，减少0.06万元，下降6.38%，比年初预算1.66万元减少0.78万元，下降46.99%。主要原因：贯彻执行党中央压减“三公”经费精神，压减相关支出。其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行费支出0万元；公务接待费支出0.88万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年决算数0万元增加0万元。

（二）公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年决算数0万元增加0万元。

（三）公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年决算数0万元增加0万元。

（四）公务接待费支出0.88万元, 完成年初预算的53.01%，比上年决算数0.94万元减少0.06万元。主要原因是：贯彻执行党中央压减“三公”经费精神，压减公务接待费支出。据统计，2021年度国内公务接待批次12次，人次100次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出178.48万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数208.01万元减少29.53万元，降低14.20%。主要原因是2020年根据市财政局文件精神，压减部分项目支出，比2020年277.94减少99.47万元，降低35.79%。主要原因是：部门预算项目经费减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额0.44万元，其中：政府采购货物支出0.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.44万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。

单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作

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第四部分? 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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