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桂林市人力资源和社会保障局

2023年部门预算说明

第一部分部门概况

一、主要职能职责

（1）局机关：市本级属行政机关，内设机构17个。单位的基本职能是：依法行使全市人力资源和社会保障事业发展的行政管理权。主要负责推进全市劳动就业和人才工作；负责全市人力资源和社会保障体系的建立和行政管理；负责依法理顺劳动关系与维护劳动者合法权益工作，综合管理专业技术人员；负责人才资源开发工作，推行人事制度改革，逐步建立健全符合事业、企业单位不同特点的科学分类管理制度和竞争激励机制，促进专业 技术人员和企业经营管理人员的队伍建设。

（2）桂林市人才服务中心主要负责为经济社会发展提供人才保障和智力支持，负责人才服务相关性、技术性工作；承担各类人才引进、交流、服务工作；承担各类人才培训工作；承担高校毕业生就业创业工作；承担各类流动人才的档案、户籍、党组织关系代管等工作。

（3）桂林市劳动保障监察支队系隶属桂林市人力资源和社会保障局的全额拨款参照公务员法管理的事业单位。主要职能是：

①宣传劳动保障法律、法规及规章，督促用人单位认真贯彻执行；

②受理对违反劳动保障法律法规和规章行为的举报、投诉；

③检查用人单位和职业介绍机构、职业技能培训机构、职业技能考核鉴定机构遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；

④依法查处和纠正用人单位和职业介绍机构、职业技能培训机构、职业技能考核鉴定机构违反劳动保障法律、法规或者规章的行为；

⑤法律、法规、规章规定的其他事项。

1. 桂林市公共就业创业服务中心主要负责承担公共就业服务，具体负责就业和再就业的实施工作。负责就业政策法规咨询、职业介绍和职业指导、就业失业登记、就业困难人员认定和就业援助、失业人员档案托管、农村劳动力转移就业和劳务输出、职业技能培训指导等工作；负责创业指导和服务工作；负责人力资源市场的建设、管理和公共就业服务信息网络的开发运行。

（5）桂林市技师学院：主要职能是技工学校学历教育、农村劳动力转移就业培训、下岗失业职工再就业培训、企事业单位在职工人技能提高培训、特殊工种安全技能培训、国家职业技能资格鉴定等。

（6）桂林市第二技工学校：主要职能是技工学校学历教育、农村劳动力转移就业培训、下岗失业职工再就业培训、企事业单位在职工人技能提高培训、特殊工种安全技能培训、国家职业技能资格鉴定等。

（7）桂林市劳动人事争议仲裁院主要负责受理、调处市区属地劳动者与用人单位产生的劳动人事争议案件；组织宣传劳动人事仲裁法律、法规；负责指导用人单位依法用工；负责日常接访工作；协助处理劳动保障方面群体性突发事件；协助指导基层和企业调解组织开展劳动人事争议工作；承担市劳动人事争议仲裁委员会的日常工作；指导市辖县劳动人事仲裁工作。我院平均每年需处理2500件左右的案件。

（8）桂林市人事考试中心负责桂林市公务员录用考试、事业单位招聘考试、执业（职业）资格考试及职称考试等事务性、技术性工作；完成主管部门交办的其他任务。

（9）桂林市社会保障卡服务中心主要负责全市人力资源社会保障信息、公共数据系统建设和安全工作，承担综合统计和分析预测工作；负责全市社会保障卡发行有关事务；配合社保部门承担全市社会保障卡服务网点的建设；完成主管部门交办的其他任务。

（10）桂林市交通技工学校：主要职能是技工学校学历教育、农村劳动力转移就业培训、下岗失业职工再就业培训、企事业单位在职工人技能提高培训、特殊工种安全技能培训、国家职业技能资格鉴定等。

（11）桂林市社会保险事业管理中心主要负责贯彻执行国家、自治区和桂林市有关基本养老保险、失业保险、工伤保险和机关事业单位职业年金（以下简称“三险一金”）的法律法规和政策规定，为主管部门履行职责提供行政支持和行政辅助；协助做好“三险一金”公共事务管理及相关技术性、事务性工作，对“三险一金”经办机构进行业务指导；综合管理“三险一金”基金，制定相关管理制度并组织实施；负责机关事业单位职业年金运营管理工作；完成主管部门交办的其他任务。

（12）桂林市职业技能评价中心主要负责职业技能等级认定工作，组织实施准入类职业资格及专项职业能力考核评价；负责对评价机构进行业务指导和备案，开展考务督导管理、题库管理和证书数据管理服务；协助做好考评人员、督导人员和专家队伍建设工作；协助做好技能人才相关工作；协助做好全市技能竞赛的组织实施；组织开展技能教育教研相关工作；完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

（1）局机关属行政机关，17个内设科室：办公室、政策法规科、规划财务科、人事科、就业促进科、人力资源市场科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位管理科、工资福利科、社会保险基金监督科、养老保险科、失业保险科、工伤保险科、劳动关系科、调解仲裁管理科、劳动监察科，另设机关党组织专职副书记、机关离退休人员工作科科长。

（2）桂林市人才服务中心为桂林市人力资源和社会保障局所属二层单位，单位为参照公务员管理的公益一类全额事业单位。内设机构4个，设综合科、人才配置科、培训科、毕业生和档案服务科。

（3）桂林市劳动保障监察支队为桂林市人力资源和社会保障局所属二层单位，单位为参照公务员管理的公益一类全额事业单位。内设机构4个，设综合科、举报投诉受理科、劳动保障监察执法一大队、劳动保障监察执法二大队。

（4）桂林市公共就业创业服务中心是市人力资源和社会保障局管理的相当副处级、公益一类财政全额拨款事业单位。内设办公室、财务科、人力资源市场科、就业创业指导科、信息科、农民工工作科、培训指导科共7个科室。

（5）桂林市技师学院：学校内设8个部门，分别是校办公室、教学科研科、学生管理科（增挂保卫科）、规划财务科、总务科、招生办公室、就业指导办公室、技能培训科。五个系：机械技术应用系、汽车技术应用系、电气技术应用系、旅游商务系、信息技术应用系。

（6）桂林市第二技工学校：我校内设8个科室，分别为教务科、学生科、总务科、培训科、校办公室、招生办公室、就业办公室、保卫科。

（7）桂林市劳动人事争议仲裁院为参公管理事业单位：内设机构3个。

（8）桂林市人事考试中心是财政全额拨款参照公务员法管理事业单位，单位无内设机构。

（9）桂林市社会保障卡服务中心是桂林市人力资源和社会保障局下属二层参照公务员管理事业单位（公益一类），无内设机构。

（10）桂林市交通技工学校：学校内设5个科室，分别是办公室、教务科、学生科、总务科、培训科。

（11）桂林市社会保险事业管理中心为桂林市人力资源和社会保障局的二层机构，没有下属单位。本中心设置一正三副4位班子成员，下设15个科室及1个党组织专职副书记。

（12）桂林市职业技能评价指导中心是市人力资源社会保障局管理的正科级、公益一类财政全额拨款事业单位。

三、编制现状及人员构成

（1）局机关：市本级编制57人，其中：行政编53人、工勤编4人；实有在职人数57人，其中：行政在职52人，工勤在职5人；离退休人员78人。

（2）桂林市人才服务中心：参公事业编制17人，实有在职人数10人，退休8人。

（3）桂林市劳动和社会保障监察支队：参公事业编制16名，实有在职人员13人，其中：单位领导职数1正2副；内设机构正科级领导职数4名，副科级领导职数1名。退休人员2人。聘用劳动保障监察协查员市本级10人，五城区67人，共77人；聘用公益性岗位人员6人。

（4）桂林市公共就业创业服务中心：编制35人，实有在职在编人数25人；离退休人员38人；聘用人员10人，公益性岗位20人。

（5）桂林市技师学院：学校编制251人，学院实有人数218名。其中财政全额拨款实名编制98名（含2名桂林市高层次引进人才），自收自支实名编制7名，非实名编制人员54名，长聘人员40名，公益性岗位19名。另退休人员52人。

（6）桂林市第二技工学校：桂林市机构编制委员会办公室核定我校编制152名，其中：实名编制101名，非实名编制43名，后勤服务聘用人员控制数8名。截止2022年12月，学校现有实名编制人员91名，非实名编制人员11名，公益性岗位人员16名，对外聘用人员20名，遗属人员1名，退休人员34名。

（7）桂林市劳动人事争议仲裁院：在编在职人员10人，编外聘用人员10人,公益性岗位工作人员8人。

（8）桂林市人事考试中心编制9个，参照公务员法管理人员4人，后勤服务聘用人员控制数人员1人，实有在职人员5人，编外聘用人员2人，退休人员2人。

（9）桂林市社会保障卡服务中心共有参公编制5人，现有在编人员4人，其中领导职数为一正一副。退休人员1人。目前聘用人员核定岗位数6名，已聘用6名，独立办公，独立核算。

（10）桂林市交通技工学校：根据桂林市机构编制委员会办公室事业核定编制84名，其中：实名编制55名，非实名编制25名，后勤服务聘用人员控制数4名。学校现有实名编制人员48名，非实名编制人员17名，公益性岗位人员40名，对外聘用人员54名，退休人员38名。

（11）桂林市社会保险事业管理中心：编制90人，其中参公编制90人，实有在职职工80人，退休人员55人，聘用人员70人。

（12）桂林市职业技能评价指导中心:全额拨款事业编制6名，在编人员4名，其中：主任1名，副主任1名，退休人员2名。

四、年度主要工作任务

深入实施就业优先战略，推行更加积极的就业政策，大力推进以创业带动就业,努力完善社会保险体系建设，全面实施全民参保登记工作，实现参保人员全覆盖。完善基本养老保险制度，深入推进机关事业单位养老保险改革。推进“互联网+人社”建设，加大稽核工作的力度，做到养老保险费应收尽收;健全劳动关系协调机制，进一步推进劳动保障监察“两网化”建设，实现对用人单位监管的全覆盖; 完善《桂林市高层次人才引进和培养暂行办法》，大力引进和培养我市经济社会发展急需紧缺的高层次人才；做好2023年事业单位招聘工作。

第二部分 2023年部门预算情况说明（各项说明均需细化与当年总预算占比%、与上年同比增减数额和增减率%）

一、收支预算总体情况

2023年收入总预算34271.61万元，同比增加17960.88万元，同比增长110.12％。其中,收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、财政专户管理资金收入、上年结转结余收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

1. 收入预算总体情况

2023年收入总预算34271.61万元，同比增加17960.88万元，同比增长110.12％。其中：

（1）一般公共预算收入26077.88万元，同比增加12454.71万元，增长91.42％。增加原因：2023年上级补助资金提前下达。

（2）政府性基金预算收入1996.78万元，同比增加1996.78万元，增长100％。增加原因：由一般公共预算调整为政府性基金。

（3）国有资本经营预算收入0万元，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0％。

（4）财政专户管理资金收入2107.35万元，同比减少65.78万元，下降3.02％。其中：教育收费收入安排的资金2107.35万元，同比减少65.78万元，下降3.02％。减少原因：教育收费征收同比减少。

（5）单位资金收入0万元，同比减少214.51万元，下降100％。劳动就业培训学校收入减少。

（6）上年结转结余收入4089.59万元，同比增加3789.59万元，增长1363.19％。主要是公共实训基地建设、就业资金结转。

三、支出预算总体情况

2023年支出总预算34271.61万元，同比增加17960.88万元，同比增长110.12％。其中，一般公共预算支出26077.88万元，同比增加12454.71万元，增长91.42％；政府性基金预算支出1996.78万元，同比增加1996.78万元，增长100％；财政专户管理资金收入2017.35万元，同比减少65.78万元，下降3.02％；上年结转结余收入4089.59万元，同比增加3789.59万元，增长1363.19％。支出增长的主要原因与收入增长主要原因相同。

（1）按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

205类科目12420.93万元，占支出总预算36.24％，同比增加4391.43万元，增长54.69％。增加原因：2023年上级补助资金提前下达和2022年实训基地建设等项目资金结转。

208类科目18533.42万元，占支出总预算54.08％，同比增加11550.47万元，增长165.41％。2023年上级补助资金纳入部门预算，之前年度此项资金未纳入部门预算。

210类科目758.55万元，占支出总预算2.21％，同比增加15.23万元，增长2.04％。

212类科目1996.78万元，占支出总预算5.82％，同比增加1996.78万元，增长100％。增加原因：由一般公共预算调整为政府性基金。

213类科目3万元，占支出总预算0.0001％，同比无变化。

221类科目558.93万元，占支出总预算1.63％，同比增加6.97万元，增长1.26％。

（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算12066.57万元，占支出总预算35.21％，同比增加904.45万元，增长8.1％。其中：

人员经费预算10318.19万元，占基本支出预算85.04％，同比增加783.16万元，增长8.21％。其中：工资福利支出预算9870万元，占基本支出预算81.79％，同比增加588.92万元，增长6.35％。对个人和家庭的补助支出预算448.19万元，占基本支出预算3.71％，同比增加88.66万元，增长24.66％。工资变动。

公用经费（商品和服务支出）预算1748.38万元，占基本支出预算15.66％，同比增加666.71万元，增长61.64％。增加原因：三所技校生均定额标准提高。

项目支出预算。

项目支出预算22205.03万元，占支出总预算64.79％，同比增加17056.42万元，增长331.28％。增加原因：2023年上级补助资金提前下达。其中：工资福利支出179.83万元，商品和服务支出3753.25万元，对个人和家庭的补助13379.77万元，资本性支出（基本建设）3329万元，资本性支出813.19万元，对企业补助750万元。

三、财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收入预算28074.66万元，同比增加14451.56万元，增长106.08 %。其中，一般公共预算拨款26077.88万元，政府性基金预算收入1996.78万元。财政拨款收入预算增加主要原因：2023年上级补助资金提前下达。

财政拨款支出情况说明

财政拨款支出预算28074.66万元，同比增加14451.56万元，增长106.08 %。支出增加的主要原因与收入增加的主要原因相同。

五、一般公共预算支出情况

（1）收入预算说明。

一般公共预算收入总规模、各项预算收入及增减变化情况。

2023年一般公共预算收入26077.88万元，同比增加12454.78万元，增长91.42％。增加原因：2023年上级补助资金提前下达。

（2）支出预算说明。

一般公共预算支出总规模、各项预算支出规模及增减变化情况。

2023年一般公共预算支出26077.88万元，同比增加12454.78万元，增长91.42％。增加原因：2023年上级补助资金提前下达。

①按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

205类科目6880.69万元，占支出总预算20.08％，同比增加3873.44万元，增长77.63％。

208类科目17876.7万元，占支出总预算52.16％，同比增加11514.15万元，增长170.75％。

210类科目758.55万元，占支出总预算2.21％，同比增加15.23万元，增长2.04％。

213类科目3万元，占支出总预算0.0001％，与2022年持平，无变化。

221类科目558.93万元，占支出总预算1.63％，同比增加6.97万元，增长1.26％。

②按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算11281.52万元，占支出总预算32.92％，同比增加119.4万元，增长1.06％。其中：

人员经费预算9659.13万元，占基本支出预算85.61％，同比增加124.1万元，增长1.3％。其中：工资福利支出预算9281.65万元，占基本支出预算82.27％，同比增加0.57万元，增长0.001％。对个人和家庭的补助支出预算377.48万元，占基本支出预算3.34％，同比增加17.95万元，增长4.99％。

公用经费（商品和服务支出）预算1622.38万元，占基本支出预算14.38％，同比增加540.71万元，增长49.98％。增加原因：三所技校生均定额标准提高。

项目支出预算。

项目支出预算14796.37万元，占支出总预算43.17％，同比增加11895.96万元，增长410.15％。

1. 一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出11281.52万元，其中：人员经费9659.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1622.38万元，主要包括：伙食补助、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

1. 一般公共预算“三公”经费情况

2023年一般公共预算“三公”经费44.02万元，同比减少32.6万元，下降42.54%。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）。
2. 公务用车购置及运行费0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
3. 公务用车运行维护费33.12万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%；。公务接待费10.9万元，同比增加0.65万元，增长6.34%；增减变化原因定额公用经费变化。

（4）会议费7.19万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%.

（5）培训费26.06万元，同比减少0.02万元，下降0.007%。

八、政府性基金预算情况

（1）收入预算说明

2023年政府性基金预算收入1996.78万元，同比增加1996.78万元，增长100％。增加原因：由一般公共预算调整为政府性基金。

按收入科目划分，共分为项，其中：

2120899项科目1996.78万元，同比增加1996.78万元，增长100％。增加原因：由一般公共预算调整为政府性基金。

（2）支出预算说明

政府性基金预算支出总规模、各项预算支出及增减变化情况。格式如下：

2023年政府性基金预算支出1996.78万元，同比增加1996.78万元，增长100％。

①按支出功能分类科目划分，共分为1项，其中：

2120899项科目1996.78万元，占支出总预算5.82％，同比增加1996.78万元，增长100％。增加原因：由一般公共预算调整为政府性基金。

②按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算0万元，占支出总预算0％，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0％。

项目支出预算

项目支出预算1996.78万元，占政府性基金支出总预算100％，同比增加1996.78万元，增长100％。

九、国有资本经营预算情况

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

1. 其他重要事项情况说明（机关运行经费、政府采购、国有资产等情况说明）

（一）机关运行经费情况说明

一般公共预算302类科目预算支出1622.38万元，同比增加540.71万元，增长49.99 %。增长的原因是下达上年结转资金。

其中：30201科目（办公费）171.79万元，30202科目（印刷费）30.9万元，30205科目（水费）111.28万元，30206科目（电费）232.47万元，30207科目（邮电费）78.05万元，30211科目（差旅费）137.95万元，30213科目（维修费）139.58万元，30215科目（会议费）6.2万元，30216科目（培训费）41.37万元，30217（公务接待费）科目10.9万元，30228科目（工会经费）73.16万元，30229科目（福利费）61.68万元，30231科目（公务用车运行维护费）33.12万元，30239科目（其他交通费用）190.71万元，30299科目（其他商品和服务支出）254.88万元。

（二）政府采购情况说明

2023年政府采购预算2255.05万元，同比增加1222.65万元，增长118.43％；本年增加的上级补助资金用于政府采购。其中，集中采购预算71.80万元，占政府采购预算3.18％，同比减少960.6万元，下降93.05％；分散采购预算2183.25万元，占政府采购预算96.82％，同比增加2183.25万元，增长100％。

货物采购1134.45万元，占政府采购预算50.31％；工程采购993万元，占政府采购预算44.03％；服务采购127.6万元，占政府采购预算5.66％。

（三）国有资产情况说明

固定资产原值47508.92万元（其中：房屋22395.26万元，车辆682.48万元） 累计折旧19359.74万元，固定资产净值28149.18万元，在建工程3934.17万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中，重点项目绩效目标12个，涉及一般公共预算拨款1172.08万，相关绩效目标情况详见预算公开表13表。

（五）工程类项目支出预算评审

2023年部门预算评审2个、预算数额为1033万元、实施进度计划和年度目标等情况如下：

桂林技师学院：

桂林市交通技工学校：

（六）政府购买服务项目

2023年政府购买服务预算127.6万元，同比减少8.04万元，下降6.72％。

第三部分专业名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）：指人力资源和社会保障部履行一般公共服务职能的支出。

1.一般行政管理事务(项)：指人力资源和社会保障部行政单位及参照公务员法管理事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

2.政府特殊津贴(项)：指人力资源和社会保障部与政府特殊津贴相关的支出。

3.资助留学回国人员(项)：指人力资源和社会保障部门择优资助留学人员回国创业的支出。

4.军队转业干部安置(项)：指人力资源和社会保障部军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

5.博士后日常经费(项)：指人力资源和社会保障部国家计划内招收的博士后日常经费及相应管理工作经费支出。

6.公务员考核(项)：指人力资源和社会保障部用于公务员考核、奖励及评比、达标、表彰管理等方面的支出。

7.公务员履职能力提升(项)：指人力资源和社会保障部用于提升公务员履职能力所发生的各项支出。

8.公务员招考(项)：指人力资源和社会保障部用于公务员招考方面的支出。

9.公务员综合管理(项)：指人力资源和社会保障部用于公务员综合管理等方面的支出。

10.其他人事事务支出(项)：指人力资源和社会保障部用于人力资源事务其他人事事务方面的支出。

（八）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（类）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

（九）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）：主要用于部属新闻出版类事业单位的支出。

出版发行（项）：反映人事出版报刊社出版发行等方面的支出（主要是通过自身经营收入安排的支出）。

（十）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：主要用于人力资源社会保障管理事务支出。

1.行政运行（项）：主要用于部机关、国家公务员局和参照公务员法管理事业单位的基本支出。

2.一般行政管理事务（项）：主要用于维修改造和办公楼运行维护等支出。

3.机关服务（项）：主要用于后勤单位的支出。

4.综合业务管理（项）：主要用于综合性管理事务支出。

5.劳动保障监察（项）：主要用于劳动保障监察事务支出。

6.就业管理事务（项）：主要用于就业和职业技能鉴定管理等方面的支出。

7.社会保险业务管理事务（项）：主要用于社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

8.信息化建设（项）：主要用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。

9.社会保险经办机构（项）：主要用于社会保险经办机构开展业务工作的支出。

10.劳动关系和维权（项）：主要用于劳动关系和维权事务等方面的支出。

11．劳动人事争议调解仲裁（项）：主要用于仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

12.其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：主要用于所属事业单位的项目支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指人力资源和社会保障部主要用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局的支出。

1.归口管理的行政单位离退休（项）：主要用于离退休干部局统一管理的部机关离退休经费。

2.事业单位离退休（项）：主要用于部属事业单位离退休经费。

3.离退休人员管理机构（项）：主要用于离退休干部局的支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）扶持公共就业服务（项）：人力资源和社会保障部用于就业方面的补助。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：主要用于机关及部属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（十四）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十七）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十八）对下级单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

（十九）“三公经费”：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（表13）

上述报表详见附件。

附：桂林市人力资源和社会保障局部门预算报表（预算公开）.xls