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桂林市人力资源和社会保障局

2023年本级部门预算说明

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

市本级属行政机关，内设机构17个。单位的基本职能是：依法行使全市人力资源和社会保障事业发展的行政管理权。主要负责推进全市劳动就业和人才工作；负责全市人力资源和社会保障体系的建立和行政管理；负责依法理顺劳动关系与维护劳动者合法权益工作，综合管理专业技术人员；负责人才资源开发工作，推行人事制度改革，逐步建立健全符合事业、企业单位不同特点的科学分类管理制度和竞争激励机制，促进专业技术人员和企业经营管理人员的队伍建设。

二、机构设置

17个内设科室：办公室、政策法规科、规划财务科、人事科、就业促进科、人力资源市场科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位管理科、工资福利科、社会保险基金监督科、养老保险科、失业保险科、工伤保险科、劳动关系科、调解仲裁管理科、劳动监察科，另设机关党组织专职副书记、机关离退休人员工作科科长。

三、编制现状及人员构成

市本级编制57人，其中：行政编53人、工勤编4人；实有在职人数57人，其中：行政在职52人，工勤在职5人；离退休人员78人。

四、年度主要工作任务

深入实施就业优先战略，推行更加积极的就业政策，大力推进以创业带动就业,2023年继续推进城镇新增就业，城镇失业人员再就业，就业困难人员实现就业，农村劳动力转移就业工作；努力完善社会保险体系建设，全面实施全民参保登记工作，实现参保人员全覆盖。完善基本养老保险制度，深入推进机关事业单位养老保险改革。推进“互联网+人社”建设，加大稽核工作的力度，做到养老保险费应收尽收;健全劳动关系协调机制，进一步推进劳动保障监察“两网化”建设，实现对用人单位监管的全覆盖; 完善《桂林市高层次人才引进和培养暂行办法》，大力引进和培养我市经济社会发展急需紧缺的高层次人才；做好2023年事业单位招聘工作。

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2023年收支总预算4627.85万元，同比增加3247.3万元，同比增长235.21％。其中收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、上年结转。支出包括教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出、农林水支出。

二、收入预算总体情况

收入预算说明（按资金来源分项说明：收入预算4627.85万元，同比增加3247.3万元，同比增长235.21％。其中，一般公共预算收入1328.6万元,占总预算28.71%，同比减少51.95万元，下降0.37％；政府性基金预算收入55.7万元，占总预算,1.2%，同比增加55.7万元，增长100％；上年结转结余收入3243.55万元，占总预算的70.09%，同比增加3243.55万元，增长100％。）

收入预算总体增加主要原因：一是提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准。二是2022年公共实训基地项目结转资金和2021年度养老保险激励奖励结转资金纳入2023年部门预算。

三、支出预算总体情况

2023年支出总预算4627.85万元，同比增加3247.3万元，同比增长235.21％ 。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为七类，其中：

教育支出3200万元，占支出总额的69.14，同比增加3200万元，增加100％，增加原因是2022年公共实训基地项目结转资金和2021年度养老保险激励奖励结转资金纳入2023年部门预算。

社会保障和就业类科目1165.28万元，占支出总预算25.17%，同比减少10.6万元，减少9.01％，减少原因是调整相关项目预算科目。

行政单位医疗类科目124.73万元，占支出总预算2.69%，同比增加1.74万元，增加0.14％，增加原因是工资增加。

住房公积金类科目80.64万元，占支出总预算1.74%，同比增加0.46万元，增加0.57％，增加原因是工资增加。

其他国有土地收益类科目55.7万元，占支出总预算1.2%，同比增加55.7万元，增加100％。增加原因：由一般公共预算调整为政府性基金。

残疾人保障类科目6.4万元，占支出总预算0.13％，同比增加6.4万元，增长100%。增加原因是2023年未聘用残疾人，需缴纳残保金。

乡村振兴类科目1.5万元，占支出总预算0.03％，同比增加0万元，增长0万元。

（二）按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算1320.7万元，占支出总预算28.53％，同比增加5.6万元，增长0.4%。其中：

人员经费预算1167.85万元，占基本支出预算88.42％，同比增加11.06万元，增长0.95％。其中：工资福利支出预算855.95万元，占基本支出预算64.8%，同比增加0.5万元，增长0.5％。对个人和家庭的补助支出预算90.12万元，占基本支出预算6.8％，同比增加5.05万元，增长7％。

公用经费（商品和服务支出）预算152.85万元，占基本支出预算11.57％，同比增加减少5.46万元，下降3.44％。

减少原因：厉行节约，压减公用经费。

项目支出预算

项目支出预算3307.15万元，占支出总预算71.46％，同比增加3218.39万元，增加3625.94％。增加原因是2022年公共实训基地项目结转资金和2021年度养老保险激励奖励结转资金纳入2023年部门预算

四、财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收入预算情况说明（按资金来源分项说明：财政拨款收入预算4627.85万元，同比增加3247.3万元，同比增长235.21％。其中，一般公共预算1328.6万元、同比减少51.95万元，下降0.37％。政府性基金预算55.7万元，同比增加55.7万元，增长100%。上年结转结余收入3243.55万元，同比增加3243.55万元，增长100%。

财政拨款收入预算增减主要原因：（例：一般公共预算收入减少原因是，调整项目支出科目；政府性基金预算收入增加原因项目支出科目调整，上年结转结余增加原因是2022年公共实训基地项目结转资金和2021年度养老保险激励奖励结转资金纳入2023年部门预算。

财政拨款支出情况说明（按资金来源分项说明：财政拨款支出预算4627.85万元，同比增加3247.3万元，同比增长235.21％。其中，一般公共预算1328.6万元、同比减少51.95万元，下降0.37％。政府性基金预算55.7万元，同比增加55.7万元，增长100%。上年结转结余收入3243.55万元，同比增加3243.55万元，增长100%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

五、一般公共预算支出情况

1. 总体情况说明

一般公共预算收入1328.6万元，同比减少51.95万元，下降0.37％。变化原因是调整项目预算科目，将其他项目纳入政府性基金预算。

1. 按支出功能分类科目划分

社会保障和就业类科目1320.7万元，占支出总预算28.53％，同比增加5.6万元，增长0.4%。增加原因是增加聘用人员经费。

残疾人保障类科目6.4万元，占支出总预算0.13％，同比增加6.4万元，增长100%。增加原因是2023年开始未聘用残疾人，需缴纳残保金。

乡村振兴类科目1.5万元，占支出总预算0.03％，同比增加0万元，增长0万元。

（三）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算

基本支出预算1320.7万元，占占支出总预算28.53％，同比增加5.6万元，增长0.4%。其中：

人员经费预算1167.85万元，占基本支出预算88.42％，同比增加11.06万元，增长0.95％。其中：工资福利支出预算855.95万元，占基本支出预算64.8%，同比增加0.5万元，增长0.5％。对个人和家庭的补助支出预算90.12万元,同比增加5.05万元，增长7％。

公用经费（商品和服务支出）预算152.85万元，占基本支出预算11.57％，同比增加减少5.46万元，下降3.44％。

减少原因：厉行节约，压减公用经费。

2、项目支出预算

项目支出预算7.9万元，占一般公共预算支出总预算0.17％，同比减少57.55万元，下降87.92％。项目支出预算均为商品和服务支出7.9万元。

支出增减原因的说明：其他项目支出纳入政府基金预算。

六、一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出1320.7万元，其中：人员经费1167.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费152.85万元，主要包括：伙食补助、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况

2023年一般公共预算“三公”经费1.31万元，同比无减少0.04万元，下降2.96%。其中：

1、因公出国经费2023年安排金额0万元，与2022年无变化。

2、公务接待经费2023年安排金额1.31万元，同比无减少0.04万元，下降2.96%。原因是厉行节约。

3、公务用车购置及运行费均为0，与2022年预算持平。

4、会议费会议费预算1.67万元，同比减少0.06万元，下降3.4%，属2023年定额安排的会议费。

5、培训费1.67万元，同比减少0.06万元，下降3.4%，属2023年定额安排的培训费。

八、政府性基金预算情况

（1）收入预算说明

2023年政府性基金预算收入55.7万元，同比增加55.7万元，增长100%。

按收入科目划分，共分为1项，其中：

社会保障和就业类科目55.7万元，同比增加55.7万元，增长100％。

收入增加原因的说明，调整项目支出预算科目。

（2）支出预算说明

2023年政府性基金预算支出55.7万元，同比增加55.7万元，增长100％。

①按支出功能分类科目划分，共分为1款，其中：

社会保障和就业类科目55.7万元，占支出总预算4.02％，同比增加55.7万元，增长100％。

支出增加原因的说明，调整项目支出预算科目。

②按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算0万元，占支出总预算0％，同比增加(减少)0万元，增长0％。

项目支出预算

项目支出预算55.7万元，占政府性基金支出总预算100％，同比增加(减少)55.7万元，增长100％。

支出增加原因的说明，调整了项目支出预算科目。

九、国有资本经营预算情况

我单位2023年部门预算无使用国有资本运营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费情况说明

一般公共预算302类科目预算支出152.85 万元，同比减少2.72 万元，下降 1.81 %。减少的原因是厉行节约，压减经费。

其中：30201科目（办公费）5.98万元，30202科目（印刷费） 1.72万元，30207科目（邮电费）11.53万元，30211科目（差旅费）23.71万元，30213科目（维修费）1.45万元，30215科目（会议费）1.67万元，30216科目（培训费）1.67 万元，30217（公务接待费）科目 1.31 万元，30228科目（工会经费） 8.71 万元，30229科目（福利费）1.48万元，30239科目（其他交通费用） 51.79 万元，30299科目（其他商品和服务支出）84.07万元。

（二）政府采购情况说明

无使用2023年预算安排的支出。

（三）国有资产情况说明

资产总额875.88 万元，其中：流动资产620.29万元；固定资产原值162.59万元（其中：固定资产累计折旧 124.75 万元，固定资产净值37.84万元），无形资产原值14.41万元，净值0万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

本部门（单位）2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围。

2023年市本级纳入财政支出绩效目标共1个：

项目名称：社保基金管理专项经费

预算金额：16万元

立项实施单位：桂林市人力资源和社会保障局

项目概况：根据《中华人民共和国社会保险法》、国务院《威尼斯赌场app：建立统一的城乡居民基本养老保险制度的指导意见》（国发〔2014〕8号）、《社会保险基金条例》等文件要求，健全社会保障体系，推进城乡居民基本养老保险参保扩面，特别是提升新业态从业和灵活就业人员参保率，解决好全市被征地农民参保问题，为确保社保基金的安全和完整，坚决防范风险，堵塞漏洞，需要开展好社保基金监督管理工作。

项目实施进度计划：2023年1月1日至2023年12月31日

项目年度绩效目标：在职企业职工基本养老保险参保人数达64万人以上；城乡居民基本养老保险参保人数达263.37万人以上；审计发现问题整改历年项目应保未保的被征地农民参保年度任务2.90万人。通过加强对社保基金的监督力度，提高群众监督的积极性，多措并举，共同守护好社保基金安全，守好群众养老钱。

第三部门 专业名词解释

根据财政部制定的政府收支分类科目，对有关名词做如下解释：

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）：指人力资源和社会保障部履行一般公共服务职能的支出。

1.一般行政管理事务(项)：指人力资源和社会保障部行政单位及参照公务员法管理事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

2.政府特殊津贴(项)：指人力资源和社会保障部与政府特殊津贴相关的支出。

3.资助留学回国人员(项)：指人力资源和社会保障部门择优资助留学人员回国创业的支出。

4.军队转业干部安置(项)：指人力资源和社会保障部军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

5.博士后日常经费(项)：指人力资源和社会保障部国家计划内招收的博士后日常经费及相应管理工作经费支出。

6.公务员考核(项)：指人力资源和社会保障部用于公务员考核、奖励及评比、达标、表彰管理等方面的支出。

7.公务员履职能力提升(项)：指人力资源和社会保障部用于提升公务员履职能力所发生的各项支出。

8.公务员招考(项)：指人力资源和社会保障部用于公务员招考方面的支出。

9.公务员综合管理(项)：指人力资源和社会保障部用于公务员综合管理等方面的支出。

10.其他人事事务支出(项)：指人力资源和社会保障部用于人力资源事务其他人事事务方面的支出。

（八）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（类）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

（九）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）：主要用于部属新闻出版类事业单位的支出。

出版发行（项）：反映人事出版报刊社出版发行等方面的支出（主要是通过自身经营收入安排的支出）。

（十）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：主要用于人力资源社会保障管理事务支出。

1.行政运行（项）：主要用于部机关、国家公务员局和参照公务员法管理事业单位的基本支出。

2.一般行政管理事务（项）：主要用于维修改造和办公楼运行维护等支出。

3.机关服务（项）：主要用于后勤单位的支出。

4.综合业务管理（项）：主要用于综合性管理事务支出。

5.劳动保障监察（项）：主要用于劳动保障监察事务支出。

6.就业管理事务（项）：主要用于就业和职业技能鉴定管理等方面的支出。

7.社会保险业务管理事务（项）：主要用于社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

8.信息化建设（项）：主要用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。

9.社会保险经办机构（项）：主要用于社会保险经办机构开展业务工作的支出。

10.劳动关系和维权（项）：主要用于劳动关系和维权事务等方面的支出。

11．劳动人事争议调解仲裁（项）：主要用于仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

12.其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：主要用于所属事业单位的项目支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指人力资源和社会保障部主要用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局的支出。

1.归口管理的行政单位离退休（项）：主要用于离退休干部局统一管理的部机关离退休经费。

2.事业单位离退休（项）：主要用于部属事业单位离退休经费。

3.离退休人员管理机构（项）：主要用于离退休干部局的支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）扶持公共就业服务（项）：人力资源和社会保障部用于就业方面的补助。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：主要用于机关及部属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（十四）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十七）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十八）对下级单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

（十九）“三公经费”：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

十三、项目支出绩效表（表13）

上述报表详见附件。

附：桂林市部门预算报表（预算公开）.xls