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桂林技师学院2023年部门预算说明

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

十三、项目支出绩效目标申报表（表13）

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

（一）技工学校学历教育

（二）农村劳动力转移就业培训

（三）下岗失业职工再就业培训

（四）企事业单位在职工人技能提高培训

（五）特殊工种安全技能培训

（六）国家职业技能资格鉴定

二、机构设置情况

桂林技师学院是一所以培养技术工人为主的国家级重点技工学校，占地120亩，建筑面积6.8万平方米，现有在校生4千余人，是以职业教育为主的财政全额拨款事业单位。主要职能是：技工学校学历教育、农村劳动力转移就业培训、下岗失业职工再就业培训、企事业单位在职工人技能提高培训、特殊工种安全技能培训、国家职业技能资格鉴定等。学校内设8个部门，分别是校办公室、教学科研科、学生管理科（增挂保卫科）、规划财务科、总务科、招生办公室、就业指导办公室、技能培训科。五个系：机械技术应用系、汽车技术应用系、电气技术应用系、旅游商务系、信息技术应用系。

三、编制现状及人员构成

学校编制251人，学院实有人数218名。其中财政全额拨款实名编制98名（含2名桂林市高层次引进人才），自收自支实名编制7名，非实名编制人员54名，长聘人员40名，公益性岗位19名。另退休人员52人。

四、年度主要工作任务

培养合格的高技能人才，为桂林市工业振兴、打造世界级旅游城市、保障重点企业用工需求，落实科教兴桂战略、人才强桂战略、创新驱动发展战略做出应有的贡献。

第二部分 桂林技师学院2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2023年收支总预算5736.74万元，同比增加2392，增长71.52%。其中，收入包括：一般公共预算收入3862.56万元、政府性基金收入630万元，纳入财政专户管理的收入1029.48万元，上年结转结余收入214.70万元。支出包括：教育支出4452.88万元、社会保障和就业支出330.51万元、卫生健康支出184.63万元，城乡社区支出630万元，住房保障支出5736.74万元。

二、收入预算总体说明

2023年收入总预算5736.74万元，同比增加2392万元，增长71.52%。其中：

（1）一般公共预算拨款3862.56万元，占总预算67.33%，同比增加1650.09万元，增长74.58%，增长的主要原因为本年纳入提前下达的中央和自治区上级转移支付资金。

（2）政府性基金预算拨款630万元，占总预算10.98%，同比增加630万元，增长100%，增长原因为教育两费附加项目由纳入一般公共预算的非税收入改为国有土地使用权出让收入承担。

（3）国有资本经营预算拨款0万元，同比无增减。

（4）纳入财政专户管理的收入安排的资金1029.48万元，占总预算17.95%，全部为教育收费收入，同比减少102.81万元，降低9.08％。

（5）单位资金收入0万元，同比无增减。

（6）上年结转结余收入214.70万元，占总预算3.74%，同比增加214.70万元，增长100%，增长原因为2022年部门预算未包括该部分收入。

三、支出预算总体说明

2023年支出总预算5736.74万元，其中基本支出预算2603.10万元，占支出总预算45.38%；项目支出预算3133.65万元，占支出总预算54.62%。

（1）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中205类科目4452.88万元,占支出总预算77.62%，同比增加1739.32万元，增长64.1%；208社会保障和就业支出330.51万元，占支出总预算5.76%，同比增加10.68万元，增长3.34%；210类科目（行政事业单位医疗）184.63万元，占支出总预算3.22%，同比增加7.19万元，增长4.05%；212类科目其他国有土地使用权出让收入安排支出630万元，占支出总预算10.98%，同比增加630万元，增长100%；221类科目（住房保障支出）138.72万元，占预算总支出2.42%，同比增加4.82万元，增长3.6%。

主要增长原因：①本年纳入提前下达的中央和自治区转移支付资金1268.94万元，去年未纳入年初部门预算；②本年教育两费资金增加630万元，由其他国有土地使用权出让收入安排支出，去年未分配该项资金；③生均公用经费2023年预算504.02万元，2022年预算257.34万元，增加246.68万元。根据《威尼斯赌场app：提高公办中等职业学校生均公用经费基本拨款标准的通知》（桂财教[2020]129号）规定，从2022年春季学期起，市属（含城区）公办中等职业学校（含技工学校）生均公用经费财政拨款不低于每生每年1100元，较之前每生每年的600元提高了500元；④工资性支出2023年预算535.94万元，2022年预算483.6万元，增加52.34万元，由于岗位变动和薪级调整造成；⑤三保刚性支出中助学金市配套资金、免学费市配套资金因资助人数有所增长，较2022年增加90.54万元。

（2）按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

①基本支出预算

基本支出预算2603.10万元，占支出总预算45.38%，同比增加472.61万元，增长22.18%。其中：

人员经费预算1893.56万元，占基本支出预算72.74％，同比增加58.51万元，增长3.19%。其中：工资福利支出预算1893.56万元，占基本支出预算72.74％，同比增加58.51万元，增长3.19%。对个人和家庭的补助支出预算102.01万元60.82，占基本支出预算3.92%，同比增加41.19万元，增长67.72%。

商品和服务支出预算607.53万元，占基本支出预算23.34％，同比增加312.09万元，增长105.64％。

主要增长原因为：①生均公用经费2023年预算504.02万元，2022年预算257.34万元，增加246.68万元。根据《威尼斯赌场app：提高公办中等职业学校生均公用经费基本拨款标准的通知》（桂财教[2020]129号）规定，从2022年春季学期起，市属（含城区）公办中等职业学校（含技工学校）生均公用经费财政拨款不低于每生每年1100元，较之前每生每年的600元提高了500元；②工资性支出023年预算535.94万元，2022年预算483.6万元，增加52.34万元，由于岗位变动和薪级调整造成。

②项目支出预算

项目支出预算3133.65万元，占支出总预算54.62%，同比增加1919.40万元，增长158.07%，其中：一般公共预算安排的项目支出1668.60万元，政府性基金收入安排的项目支出630万元,财政专户管理资金收入安排的项目支出835.05万元。

增加的主要原因为：①本年纳入提前下达的中央和自治区转移支付资金1268.94万元，去年未纳入；②本年教育两费资金增加630万元，由其他国有土地使用权出让收入安排支出，去年未分配该项资金；③三保刚性支出中助学金市配套资金、免学费市配套资金因资助人数有所增长，较2022年增加90.54万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

财政拨款收入预算4492.56，同比增加2280.10，增长103.06%。其中，一般公共预算收入3862.56万元，同比增加1650.09万元，增长74.58%。政府性基金预算630万元，同比增加630万元，增长100%；无使用国有资本经营预算安排的支出。

财政拨款收入预算增加主要原因：一般公共预算收入增加原因生均公用经费2023年预算504.02万元，2022年预算257.34万元，增加246.68万元；本年纳入提前下达的中央和自治区转移支付资金1268.94万元，2022年未纳入；三保刚性支出中助学金市配套资金、免学费市配套资金因资助人数有所增长，较2022年增加90.54万元；政府性基金预算收入增加原因本年教育两费资金增加630万元，由其他国有土地使用权出让收入安排支出，去年未分配该项资金。

财政拨款支出预算4492.56，同比增加2280.10，增长103.06%。其中，一般公共预算支出3862.56万元，同比增加1650.09万元，增长74.58%。政府性基金预算支出630万元，同比增加630万元，增长100%；无使用国有资本经营预算安排的支出，支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）总体情况说明：2022年一般公共预算支出3862.56万元，同比增加1650.09万元，增长74.58%。

（二）按支出功能分类科目划分：共分为4类，其中：205类科目（技校教育）3220.17万元,占支出总预算83.37%，同比增加1627.64万元，增长102.21%；208社会保障和就业支出319.04万元，占支出总预算8.26%，同比增加10.43万元，增长3.38%；210类科目（行政事业单位医疗）184.63万元，占支出总预算,4.78%，同比增加7.19万元，增长4.05%；221类科目（住房保障支出）138.72万元，占预算总支出3.59%，同比增加4.82万元，增长3.6%。

增长的主要原因：生均公用经费2023年预算504.02万元，2022年预算257.34万元，增加246.68万元；本年纳入提前下达的中央和自治区转移支付资金1268.94万元，2022年未纳入；三保刚性支出中助学金市配套资金、免学费市配套资金因资助人数有所增长，较2022年增加90.54万元。

（三）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算2369.81万元，占支出总预算61.35％，同比增加293.77万元，增长14.15％。其中：

人员经费预算1825.88万元，占基本支出预算77.05％，同比增加63.65万元，增长3.61％。其中：工资福利支出预算1774.2万元，占基本支出预算74.87％，同比增加61.56万元，增长3.59％。对个人和家庭的补助支出预算51.68万元，占基本支出预算2.18％，同比增加2.09万元，增长4.21％。

公用经费（商品和服务支出）预算543.93万元，占基本支出预算22.95％，同比增加230.11万元，增长73.33％。

主要增长原因为：生均公用经费2023年预算504.02万元，2022年预算257.34万元，增加246.68万元。

2.项目支出预算

项目支出预算1492.75万元，占一般公共预算支出总预算38.65％，同比增加1356.32万元，增长994.22％。

主要增长原因为：本年纳入提前下达的中央和自治区转移支付资金1268.94万元，2022年未纳入；三保刚性支出中助学金市配套资金、免学费市配套资金因资助人数有所增长，较2022年增加90.54万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出2369.81万元，其中：人员经费1825.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费543.93万元，主要包括：伙食补助、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

2023年“三公”经费预算总计36.16万元。其中，公务接待费1.81万元，相比2022年无变化；2022年培训费28.5万元，相比2022年“会议、培训”费增加15.63万元，增长原因为：中等职业学校生均公用经费基本拨款标准的通知》（桂财教[2020]129号）规定，培训费不得低于生均公用经费总额的5%；公务用车运行维护费5.85万元，相比2022年无变化。

八、政府性基金预算情况说明

（一）总体情况说明

2023年政府性基金预算收入630万元，同比增加630万元，增长100%。增长的主要原因为：本年教育两费资金增加630万元，由其他国有土地使用权出让收入安排支出，去年未分配该项资金。

（二）按支出功能分类科目划分

205类科目其他国有土地使用权出让收入安排的支出630万元,占支出总预算100%，同比增加630万元，增长100%。

九、国有资本经营预算情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算收支。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费情况说明

事业单位运行经费543.93万元，与上年同比增加248.49万元，增长率84.11%，增减原因：生均公用经费2023年预算504.02万元，2022年预算257.34万元，增加246.68万元。根据《威尼斯赌场app：提高公办中等职业学校生均公用经费基本拨款标准的通知》（桂财教[2020]129号）规定，从2022年春季学期起，市属（含城区）公办中等职业学校（含技工学校）生均公用经费财政拨款不低于每生每年1100元，较之前每生每年的600元提高了500元。其中：办公费87.6万元、印刷费16.05万元、水费48万元、电费96万元、邮电费22万元、差旅费23.52万元、维修（护）费75万元、培训费28.5万元、专用材料费48.34万元、工会经费16.46万元、其他商品服务支出41.45万元。

（二）政府采购情况说明

2023年政府采购预算1365.45万元，同比增加938.12万元，增长219.53%。其中，集中采购预算71.8万元，占政府采购预算5.26％，同比增加53.8万元，增长300%。

货物采购990.45万元，占政府采购预算72.54％；工程采购293万元，占政府采购预算21.46％；服务采购82万元，占政府采购预算6％。

（三）国有资产情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值15699.36万元，其中：家具、用具、装具及动植物556.33万元，图书、档案241.15万元，专用设备2720.68万元，通用设备3105.99万元，无形资产1532.80万元，房屋及建筑物7542.42万元。200万元以上的项目有：土地使用权1007.44万元、教学综合楼1880.80万元、教学楼835.68万元、塑胶田径运动场359.30万元、5号学生宿舍1421.77万元、汽车修理实训基地200万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

本部门（单位）2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中：重点项目绩效目标1个，预算数额400万元，为中等职业教育办学达标建设项目，广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区教育厅威尼斯赌场app：提前下达2023年中央现代职业教育质量提升计划资金的通知（桂财教[2022]142号）下达该部分资金主要用于教学实训场地和校园信息化建设，意在改善办学条件，提高人才培养质量，提升学生和家长满意度，预计2023年12月底前完工。

（五）工程类项目支出预算评审

（六）政府购买服务项目

本年无政府购买服务项目。

第三部分 专业名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）：指人力资源和社会保障部履行一般公共服务职能的支出。

1.一般行政管理事务(项)：指人力资源和社会保障部行政单位及参照公务员法管理事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

2.政府特殊津贴(项)：指人力资源和社会保障部与政府特殊津贴相关的支出。

3.资助留学回国人员(项)：指人力资源和社会保障部门择优资助留学人员回国创业的支出。

4.军队转业干部安置(项)：指人力资源和社会保障部军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

5.博士后日常经费(项)：指人力资源和社会保障部国家计划内招收的博士后日常经费及相应管理工作经费支出。

6.公务员考核(项)：指人力资源和社会保障部用于公务员考核、奖励及评比、达标、表彰管理等方面的支出。

7.公务员履职能力提升(项)：指人力资源和社会保障部用于提升公务员履职能力所发生的各项支出。

8.公务员招考(项)：指人力资源和社会保障部用于公务员招考方面的支出。

9.公务员综合管理(项)：指人力资源和社会保障部用于公务员综合管理等方面的支出。

10.其他人事事务支出(项)：指人力资源和社会保障部用于人力资源事务其他人事事务方面的支出。

（八）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（类）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

（九）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）：主要用于部属新闻出版类事业单位的支出。

出版发行（项）：反映人事出版报刊社出版发行等方面的支出（主要是通过自身经营收入安排的支出）。

（十）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：主要用于人力资源社会保障管理事务支出。

1.行政运行（项）：主要用于部机关、国家公务员局和参照公务员法管理事业单位的基本支出。

2.一般行政管理事务（项）：主要用于维修改造和办公楼运行维护等支出。

3.机关服务（项）：主要用于后勤单位的支出。

4.综合业务管理（项）：主要用于综合性管理事务支出。

5.劳动保障监察（项）：主要用于劳动保障监察事务支出。

6.就业管理事务（项）：主要用于就业和职业技能鉴定管理等方面的支出。

7.社会保险业务管理事务（项）：主要用于社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

8.信息化建设（项）：主要用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。

9.社会保险经办机构（项）：主要用于社会保险经办机构开展业务工作的支出。

10.劳动关系和维权（项）：主要用于劳动关系和维权事务等方面的支出。

11．劳动人事争议调解仲裁（项）：主要用于仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

12.其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：主要用于所属事业单位的项目支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指人力资源和社会保障部主要用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局的支出。

1.归口管理的行政单位离退休（项）：主要用于离退休干部局统一管理的部机关离退休经费。

2.事业单位离退休（项）：主要用于部属事业单位离退休经费。

3.离退休人员管理机构（项）：主要用于离退休干部局的支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）扶持公共就业服务（项）：人力资源和社会保障部用于就业方面的补助。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：主要用于机关及部属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（十四）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十七）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十八）对下级单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

（十九）“三公经费”：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十）事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（表13）

上述报表详见附件。

附：桂林市部门预算报表（预算公开）.xls