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桂林市第二技工学校2023年单位预算公开

2023-03-16 14:39:00 来源：市人力资源和社会保障局

桂林市第二技工学校2023年单位预算说明

第一部分单位概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分 2023年单位预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、部门预算支出经济分类表

十二、政府预算支出经济分类表

十三、财政支出绩效目标申报表

第一部分单位概况

一、主要职能职责

桂林市第二技工学校是桂林市人民政府主办、市人力资源和社会保障局主管的综合性公办技工学校，属全额拨款事业单位，位于桂林市象山区象塘路266号，校园环境优美。学校坚持“以市场需求为导向，培养高素质的技能人才”为办学宗旨，以服务区域经济，创建一流技工学校为发展目标。学校占地总面积为107亩，总建筑面积34214.55平方米。校舍面积12325.06平方米，其中行政办公用房面积1630.5平方米，实训室场所占地面积6796.65平方米，实训场所建筑面积8528.25平方米。

机构设置

我校内设8个科室，分别为教务科、学生科、总务科、培训科、办公室、招生办公室、就业办公室、保卫科。

三、编制现状及人员构成:

桂林市机构编制委员会办公室核定我校编制152名，其中：实名编制101名，非实名编制43名，后勤服务聘用人员控制数8名。学校学校现有实名编制人员91名，非实名编制人员11名，公益性岗位人员16名，对外聘用人员20名，遗属人员1名，退休人员34名。四、年度主要工作任务

我校培养中、高级技术人才，提高社会职业素质；开展了数控加工、机电一体化、汽车维修、计算机应用与维修、幼儿教育、列车乘务与旅游服务、烹饪等7个专业的技校学历教育工作。开展各类短期培训和做好学生就业及顶岗实习工作。开展教师培训学习，积极参加各项技能竞赛。推进实训设施设备全面升级改造工作，教学实训能力快速提升。

第二部分 2023年单位预算情况说明

一、收支预算总体情况

2023年收支总预算2715.97万元，同比减少731.52万元，下降26.93%。其中，收入包括：一般公共预算拨款收入 2249.03万元、纳入财政专户管理的收入安排的资金 447.87万元、上年结转结余收入19.07万元；支出包括：基本支出1867.4万元，项目支出848.57万元。

二、收入预算总体情况

2023年本单位收入总预算2715.97万元，同比减少731.52万元，下降26.93%。其中：

（1）一般公共预算管理的收入2249.03万元，同比减少802.62万元，下降35.69%。

（2）财政专户管理资金的支出安排的资金447.87万元，同比增加52.03万元，增长11.62%，其中：教育收费收入安排的资金447.87万元，同比增加52.03万元，增长11.62%。

（3）上年结转结余收入19.07万元，同比增加19.07万元，增长100%。

收入减少原因：一般公共预算拨款项目中两费附加资金减少，2022年安排1350万元教育附加配套资金，2023年一般公共预算拨款项目中两费附加资金安排为零。

三、支出预算总体情况

2023年本单位支出总预算2715.97万元，基本支出预算1867.4万元，占支出总预算68.76%，同比增加174.92万元，增长9.37%；项目支出预算848.57万元，占支出总预算31.24%，同比减少906.44万元，减少106.82%。

1、按支出功能分类科目划分

（1）205类科目（技校教育）2161.39万元，占支出总预算79.58%，同比减少757.4万元，下降35.04%；(2)208类科目（社会保险费）277.45万元，占支出总预算10.22%，同比增加12.84万元，增长14.72%；(3)210类科目（公务员医疗补助、事业单位医疗）155.51万元，占支出总预算5.73%，同比增加7.62万元，增长4.9%；(4) 221类科目（住房公积金）121.62万元，占支出总预算4.47%，同比增加5.43万元，增长4.46%。

支出减少原因：一般公共预算拨款项目中两费附加资金减少，2022年安排1350万元教育附加配套资金，2023年一般公共预算拨款项目中两费附加资金安排为零。

2、按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算1867.4万元，占支出总预算68.76%，同比增加174.92万元，增长9.37%。其中：

工资福利支出预算1545.86万元，占基本支出预算82.78%，同比增加30.62万元，增长1.98%；商品和服务支出预算276.81万元，占基本支出预算14.82%，同比增加137.78万元，增长49.78%；对个人和家庭的补助支出预算44.73万元，占基本支出预算2.4%，同比增加6.52万元，增长14.57%。

（2）项目支出预算。

项目支出预算848.57万元，占支出总预算31.24%，同比减少906.44万元，下降106.82%；其中：一般公共预算管理的项目资金为448.6万元，同比减少973.19万元，下降216.93%；财政专户管理的收入安排的项目资金385.99万元，同比增加52.78万元，增长13.67%，一般公共预算结转结余项目资金：13.98万元，同比增加13.98万元，增长100%。

支出减少原因：一般公共预算拨款项目中两费附加减少资金。

四、财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收入预算2715.97万元，同比减少731.52万元，下降26.93%。其中，收入包括：一般公共预算拨款收入 2249.03万元、纳入财政专户管理的收入安排的资金447.87万元，上年结转结余收入19.07万元。收入减少原因：一般公共预算拨款项目中两费附加减少资金。

财政拨款支出预算2715.97万元，基本支出预算1867.4万元，占支出总预算68.76%，同比增加174.92万元，增长9.37%；项目支出预算848.57万元，占支出总预算31.24%，同比减少906.44万元，下降106.82%。

五、一般公共预算收支说明。

（一）总体情况说明

2022年一般公共预算收入2249.03万元，同比减少802.62万元，下降35.69%。

2023年一般公共预算支出2249.03万元，同比减少802.62万元，下降35.69%。

（二）按支出功能分类科目划分

（1）205类科目（技校教育）1701.45万元，占支出总预算75.65%，同比减少828.12万元，下降48.67%；（2）208类科目（社会保险费）270.44万元，占支出总预算12.02%，同比增加12.45万元，增长4.6%；（3）210类科目（公务员医疗补助、事业单位医疗）155.51万元，占支出总预算6.92%，同比增加7.62万元，增长4.9%；（4）221类科目（住房公积金）121.62万元，占支出总预算5.41%，同比增加5.42万元，增长4.46%。

（三）按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算。

基本支出预算1800.42万元，占支出总预算80.05%，同比增加170.58万元，增长9.47%。其中：

人员经费预算1560.01万元，占基本支出预算86.65%，同比增加69.19万元，增长8.08%；公用经费支出预算240.41万元，占基本支出预算13.35%，同比增加101.38万元，增长42.17%。

支出增加原因：我校在职在编人员薪级工资、岗位工资2022年进行增调，相应的五险一金也随之增加。

2、项目支出预算

项目支出预算448.60万元，占支出总预算19.95%，同比减少973.2万元，下降216.94%。

支出减少原因：一般公共预算拨款项目中两费附加减少资金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出1800.42万元，占支出总预算80.05%，同比增加170.58万元，增长9.47%。其中：人员经费 1560.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。个人和家庭的补助经费32.63万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 240.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

“三公”经费经费、会议和培训费9.95万元，与2022年持平。“三公”经费 4.95万元，与2022年持平，其中：

因公出国（境）经费预算无安排,公务接待费3.00 万元，与2022年持平；
公务用车费预算 1.95万元，与2022年持平;
会议费1.50万元，与2022年持平；
培训费 3.50 万元，与2022年持平。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2023年“三公”经费经费、会议和培训费9.95万元，与2022年持平。“三公”经费4.95万元，与2022年持平。

1、因公出国（境）经费预算无安排,公务接待费3.00 万元，与2022年持平；

2、公务用车费预算 1.95万元，与2022年持平;

3、会议费1.50万元，与2022年持平；

4、培训费 3.50 万元，与2022年持平。

政府性基金预算情况说明

无使用2023年预算安排的支出。

国有资本经营预算情况说明

无使用2023年预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

事业单位运行经费情况说明

一般公共预算302类科目预算支出 240.413万元，同比增加101.38万元，增长72.92 %。增加的原因是生均公用经费增加。其中：30201科目（办公费）24.06万元，30202科目（印刷费） 10.00万元，30205科目（水费）25.00万元，30206科目（电费）60.00 万元，30207科目（邮电费）10.00万元，30211科目（差旅费）15.00 万元，30213科目（维修费）20.00 万元，30215科目（会议费）1.50 万元，30216科目（培训费）3.50 万元，30217科目（公务接待费） 3.00万元，30228科目（工会经费） 14.0824万元，30229科目（福利费）12.00万元，30231科目（公务用车运行维护费）1.95万元，30299科目（其他商品和服务支出）30.00 万元。

政府采购情况说明

2023年政府采购预算91.60万元，同比增加49.23万元，增长116.2%。其中：学校安全协管人员经费支出45.60万元；学校教学设备采购经费支出46万元。货物类支出预算46万元，总预算占比50.22%，同比增加44.0858万元，增长2435.55%;服务类支出预算45.6万元，总预算占比49.78%，同比增加5.04万元，增长12.42%。

国有资产情况说明

我校2022年底资产总额共14589万元，其中：房屋及构筑物7526万元，设备3392万元，图书30万元，家具用具455万元，无形资产3184万元。车辆共计14辆，其中：轿车4辆，资产原值44.5万元，其他车型10辆，资产原值95.2万元）。

重点项目预算绩效目标情况说明

2023年单位预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中其他运转类项目：

残疾人保障金专项经费项目预算金额：11.19万元。

项目立项依据：根据《威尼斯赌场app：印发广西壮族自治区残疾人保障金征收使用管理办法的通知》（桂财税[2016]47号）要求，因我校暂未安排残疾人就业，需缴纳残疾人保障金。

项目内容：缴纳2023残疾人就业保障金。

项目年度绩效目标：及时足额缴纳2023年残疾人保障金。

第三部分专业名词解释

根据财政部制定的 2021年政府收支分类科目，对有关名词做如下解释：

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）：指人力资源和社会保障部履行一般公共服务职能的支出。

1.一般行政管理事务(项)：指人力资源和社会保障部行政单位及参照公务员法管理事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

2.政府特殊津贴(项)：指人力资源和社会保障部与政府特殊津贴相关的支出。

3.资助留学回国人员(项)：指人力资源和社会保障部门择优资助留学人员回国创业的支出。

4.军队转业干部安置(项)：指人力资源和社会保障部军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

5.博士后日常经费(项)：指人力资源和社会保障部国家计划内招收的博士后日常经费及相应管理工作经费支出。

6.公务员考核(项)：指人力资源和社会保障部用于公务员考核、奖励及评比、达标、表彰管理等方面的支出。

7.公务员履职能力提升(项)：指人力资源和社会保障部用于提升公务员履职能力所发生的各项支出。

8.公务员招考(项)：指人力资源和社会保障部用于公务员招考方面的支出。

9.公务员综合管理(项)：指人力资源和社会保障部用于公务员综合管理等方面的支出。

10.其他人事事务支出(项)：指人力资源和社会保障部用于人力资源事务其他人事事务方面的支出。

（八）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（类）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

（九）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）：主要用于部属新闻出版类事业单位的支出。

出版发行（项）：反映人事出版报刊社出版发行等方面的支出（主要是通过自身经营收入安排的支出）。

（十）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：主要用于人力资源社会保障管理事务支出。

1.行政运行（项）：主要用于部机关、国家公务员局和参照公务员法管理事业单位的基本支出。

2.一般行政管理事务（项）：主要用于维修改造和办公楼运行维护等支出。

3.机关服务（项）：主要用于后勤单位的支出。

4.综合业务管理（项）：主要用于综合性管理事务支出。

5.劳动保障监察（项）：主要用于劳动保障监察事务支出。

6.就业管理事务（项）：主要用于就业和职业技能鉴定管理等方面的支出。

7.社会保险业务管理事务（项）：主要用于社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

8.信息化建设（项）：主要用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。

9.社会保险经办机构（项）：主要用于社会保险经办机构开展业务工作的支出。

10.劳动关系和维权（项）：主要用于劳动关系和维权事务等方面的支出。

11．劳动人事争议调解仲裁（项）：主要用于仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

12.其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：主要用于所属事业单位的项目支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指人力资源和社会保障部主要用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局的支出。

1.归口管理的行政单位离退休（项）：主要用于离退休干部局统一管理的部机关离退休经费。

2.事业单位离退休（项）：主要用于部属事业单位离退休经费。

3.离退休人员管理机构（项）：主要用于离退休干部局的支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）扶持公共就业服务（项）：人力资源和社会保障部用于就业方面的补助。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：主要用于机关及部属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（十四）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十七）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十八）对下级单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

（十九）“三公经费”：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2023年部门预算报表