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桂林市公共就业创业服务中心

2023年部门预算说明

目录

第一部分部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分 2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（表13）

第一部分部门概况

一、主要职能职责

桂林市公共就业创业服务中心主要职责是：承担公共就业服务，具体负责就业和再就业的实施工作。负责就业政策法规咨询、职业介绍和职业指导、就业失业登记、就业困难人员认定和就业援助、失业人员档案托管、 农村劳动力转移就业和劳务输出、职业技能培训指导等工作；负责创业指导和服务工作；负责人力资源市场的建设、管理和公共就业服务信息网络的开发运行。

二、机构设置情况

桂林市公共就业创业服务中心是市人力资源和社会保障局管理的相当副处级、公益一类财政全额拨款事业单位。内设办公室、财务科、人力资源市场科、就业创业指导科、信息科、农民工工作科、培训指导科共7个科室。

1. 编制现状及人员构成

桂林市公共就业创业服务中心编制35人，实有在职在编人数25人；离退休人员37人；聘用人员10人，公益性岗位21人。

四、年度主要工作任务

深入实施就业优先战略，推行更加积极的就业政策，大力推进以创业带动就业,以服务重点企业复产达产为抓手，以就业扶贫为己任，以促进农民工、就业困难人员等重点群体就业为重点，统筹做好各项公共就业服务。积极推进各项“稳就业”、“保就业”工作，确保全市就业形势总体保持稳定。重点抓好三个方面工作的推进：

（一）开展重点群体就业攻坚行动。在促进稳岗就业提质扩容、促进农村劳动力就近就地就业、加大就业困难人员就业援助力度等方面下功夫，推动实现更高质量的就业。

（二）开展技能培训促进就业攻坚行动。结合特色产业、重点项目，根据劳动者培训意愿、劳动能力和就业意向，以就业为导向，组织开展订单式培训，以技能培训促就业。

（三）开展就业公共服务质量提升攻坚行动。扎实开展“10+N”就业服务专项活动，做好企业用工服务，强化创业带动就业，完善人力资源市场体系，支持多渠道灵活就业。

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2023年收入总预算11499.80万元，同比增加10806.50万元，同比增长1558.70％。其中，收入包括：一般公共预算收入11350.65万元、政府性基金收入57.98万元、上年结转结余91.17元，支出包括：社会保障和就业支出11352.05万元、卫生健康支出54.43万元、城乡社区支出57.98万元、住房保障支出35.34万元。

二、收入预算总体说明

2023年收入总预算11499.80万元，同比增加10806.50万元，同比增长1558.70％。其中：一般公共预算收入11350.65万元，同比增加10657.35万元，增长1537.19％；政府性基金预算收入57.98万元，同比增加57.98万元，增长100％；上年结转结余收入91.17万元，同比增加91.17万元，增长100%，均为一般公共预算收入结转。

2023年预算收入增加的原因是：上级转移支付资金以前年度未纳入部门预算，2023年上级转移资金10715.40万元以及上年结转结余收入91.17万元均纳入2023年部门预算。

三、支出预算总体说明

2023年支出总预算11499.80万元，同比增加10806.50万元，增长1558.70％。

按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）社会保障和就业支出（208类科目）11352.05万元，占支出总预算98.72％，同比增加10738.62万元，增长1750.59％；

（2）卫生健康支出（210类科目）54.43万元，占支出总预算0.47％，同比增加5.42万元，增长11.06％；

（3）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（212类科目）57.98万元，占支出总预算0.50％，同比增加57.98万元，增长100%；

（4）住房保障支出（221类科目）35.34万元，占支出总预算0.31％，同比增加4.48万元，增长14.52％。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出预算623.30万元，占支出总预算5.42％，同比增加61.73万元，增长10.99％。其中：

人员经费预算554.76万元，占基本支出预算89.00％，同比增加56.61万元，增长11.36％。其中：工资福利支出预算498.29万元，占基本支出预算79.94％，同比增加56.49万元，增长12.79％。对个人和家庭的补助支出预算56.47万元，占基本支出预算9.06％，同比增加0.12万元，增长0.21％。

公用经费（商品和服务支出）预算68.53万元，占基本支出预算10.99％，同比增加5.10万元，增长8.04％。

支出增加的主要原因是：2023年新增了两名在职在编人员。

（2）项目支出预算

项目支出预算10876.50万元，占支出总预算94.58％，同比增加10744.77万元，增长8156.66％。

支出增加的主要原因是上级转移支付资金以前年度未纳入部门预算，2023年上级转移资金10715.40万元以及上年结转结余收入91.17万元均纳入2023年部门预算。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、财政拨款收入情况说明

2023年财政拨款收入预算11499.80万元，同比增加10806.50万元，同比增长1558.70％。其中：一般公共预算收入11350.65万元，同比增加10657.35万元，增长1537.19％；政府性基金预算收入57.98万元，同比增加57.98万元，增长100％；上年结转结余收入91.17万元，同比增加91.17万元，增长100%，均为一般公共预算收入结转。

2023年财政拨款预算收入增加的原因是：上级转移支付资金以前年度未纳入部门预算，2023年上级转移资金10715.40万元以及上年结转结余收入91.17万元均纳入2023年部门预算。

2、财政拨款支出情况说明

2023年财政拨款支出11499.80万元，同比增加10806.50万元，增长1558.70％。其中，一般公共预算支出11350.65万元，同比增加10657.35万元，增长1537.19％；政府性基金预算支出57.98万元，同比增加57.98万元，增长100％；上年结转结余支出91.17万元，同比增加91.17万元，增长100%，均为一般公共预算支出结转。

支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）总体情况说明

2023年一般公共预算支出11350.65万元，同比增加10657.35万元，增长1537.19％。

（二）支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

社会保障和就业支出（208类科目）11352.05万元，占支出总预算98.72％，同比增加10738.62万元，增长1750.59％；

卫生健康支出（210类科目）54.43万元，占支出总预算0.47％，同比增加5.42万元，增长11.06％；

住房保障支出（221类科目）35.34万元，占支出总预算0.31％，同比增加4.48万元，增长14.52％。

支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算

基本支出预算623.30万元，占支出总预算5.42％，同比增加61.73万元，增长10.99％。其中：

人员经费预算554.76万元，占基本支出预算89％，同比增加56.61万元，增长11.36％。其中：工资福利支出预算498.29万元，占基本支出预算79.94％，同比增加56.49万元，增长12.79％。对个人和家庭的补助支出预算56.47万元，占基本支出预算9.06％，同比增加0.12万元，增长0.21％。

公用经费（商品和服务支出）预算68.53万元，占基本支出预算10.99％，同比增加5.10万元，增长8.04％。

支出增加的主要原因是：2023年新增了两名在职在编人员。

（2）项目支出预算

项目支出预算10876.50万元，占支出总预算94.58％，同比增加10744.77万元，增长8156.66％。

支出增加的主要原因是上级转移支付资金以前年度未纳入部门预算，2023年上级转移资金10715.40万元以及上年结转结余收入91.17万元均纳入2023年部门预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出623.30万元，其中：人员经费554.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费68.53万元，主要包括：伙食补助、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

2023年一般公共预算“三公”经费0.48万元，同比增加0.04万元，增长9.09%。均为公务接待费0.48万元，同比增加0.04万元，增长9.09%。；增长原因为新增在职在编人员两名。

会议费0.50万元，同比增加0.04万元，增长8.70%；增长原因为新增在职在编人员两名。

培训费0.64万元，同比增加0.05万元，增长8.47%；增长原因为新增在职在编人员两名。

八、政府性基金预算情况说明

（一）总体情况说明

2023年政府性基金预算收入57.98万元，同比增加57.98万元，增长100％。政府性基金预算支出57.98万元，同比增加57.98万元，增长100％。

（二）按支出功能分类科目划分

按支出功能分类科目划分，均为：其他国有土地使用权出让收入安排的支出（212类科目）57.98万元，占支出总预算0.50％，同比增加57.98万元，增长100％

支出增加主要原因是非五大类项目资金调整为政府性基金。

九、国有资本经营预算情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费情况说明

一般公共预算302类科目预算支出138.46万元，同比减少47.50万元，下降25.54%。减少的原因是预算项目资金减少。

其中：30201科目（办公费）2.33万元，30202科目（印刷费）0.51万元，30205科目（水费）0.54万元，30206科目（电费）8.19万元，30207科目（邮电费）4.94万元，30211科目（差旅费）9.16万元，30213科目（维修费）0.51万元，30215科目（会议费）0.50万元，30216科目（培训费）0.64万元，30217（公务接待费）科目0.48万元，30228科目（工会经费）3.74万元，30229科目（福利费）0.53万元，30239科目（其他交通费用）23.46万元，30240（税金及附加费用）5.65万元，30299科目（其他商品和服务支出）77.29万元。

（二）政府采购情况说明

2023年政府采购预算0万元，同比减少9.60万元，下降100％；增减变化原因印刷费减少。

（三）国有资产情况说明

资产总额666.38万元，其中：流动资产5035.89万元；固定资产原值3331.16万元，累计折旧1705.92万元，固定资产净值1625.23万元（其中：房屋1357.12万元，通用设备228.64万元，专用设备26.00万元，家具、用具、装具13.47万元）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

本单位2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中：重点项目绩效目标1个。

【项目名称】就业中心公共办公场所电费补充经费

【项目金额】6.30万元。

【项目立项依据】交付电费是用电单位及个人的基本义务，用电单位及人应当按照国家有关规定和合同的约定及时交付电费。

【项目内容】我单位一楼为公共就业创业服务大厅、档案托管业务大厅共有12个窗口，二楼为人力资源市场招聘服务大厅共有42个招聘展位，两个大厅均装有中央空调以及电子屏。虽然2023年公用经费已安排电费1.89万元，但是远不够满足我中心三个大厅、办公大楼电梯以及各科室的正常供电，为保证我中心各项业务能够顺利开展，需补足电费6.30万元。

【资金来源】一般公共预算财政拨款收入。

【经费测算过程】10500度/月×12个月×电费0.65元/度=81900元。由于2023年公用经费已安排电费1.89万元，所以需补足电费8.19-1.89=6.30万元。

【项目申报的必要性】保证人力资源市场信息网络系统及招聘大厅的电力需求。

【项目实施进度计划】每月25日前按时足额缴纳电费。

【项目年度绩效目标】确保人力资源市场信息系统以及一楼大厅服务窗口，二楼招聘大厅、办公大楼电梯以及各科室正常供电。保证我单位各项业务能够顺利开展。确保给前来办理业务的群众提供一个良好舒适的环境。

（五）工程类项目支出预算评审个数、预算数额、实施进度计划和年度目标等情况

本单位无工程类项目支出预算。

（六）政府购买服务项目个数、预算数额、服务内容等情况。

本单位无政府购买服务项目。

第三部分专业名词解释

（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事业管理（款）就业管理事务（项）：指就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指用于缴纳残疾人就业保障金支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助缴费支出。

（八）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指用于乡村振兴方面的项目支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金支出。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常?工作任务而发生的人员支出和公用支出。?

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。?

(十三)机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

第四部分 部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（表13）

上述报表详见附件。

附：桂林市部门预算报表（预算公开）.xls