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桂林市交通技工学校2023年部门预算说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算情况说明（各项说明均需细化与当年总预算占比%、与上年同比增减数额和增减率%）

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明（如无预算安排的单项资金支出，请文字说明无使用XXX预算安排的支出）

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明（机关运行经费、政府采购、国有资产等情况说明）

第三部分 专业名词解释

第四部分 2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

十三、项目支出绩效目标申报表（表13）

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

桂林市交通技工学校：主要职能是技工学校学历教育、农村劳动力转移就业培训、下岗失业职工再就业培训、企事业单位在职工人技能提高培训、特殊工种安全技能培训、国家职业技能资格鉴定等。

二、机构设置

学校内设机构为五个正科部门：办公室、教务科、学生科、总务科、培训科，各部门基本职能职责如下：

（1）办公室：承办学校的行政日常事务；负责学校文秘、文印、信息、保密、档案、重要会务等；负责学校的党务工作；负责工青妇和离退休人员工作；负责学校人事、劳动工资、社会保障、专业技术职务评聘等；负责学校宣传和职工思想政治工作；负责学校纪检监察工作等。负责学校车辆管理，包括加油、维修、保险及年检等；负责学校全部经济活动的收支业务；负责预算、决算的编制，负责学校资产账务管理、学杂费管理以及负责审核各项经济业务。

（2）教务科：下设四个专业部，负责学生的理论、实习等教学计划制订、监督指导工作，负责教师的培训。负责学校教学实施计划、督促各专业培训部教学计划的制定；负责对各专业部的日常教学检查及教学质量考核；负责各专业部文化基础课的教学和教学组织工作；负责教学设备管理、教材建设与管理、图书室管理；负责全校师资培训计划的编报、实施，组织全校的教研改活动等；负责学生毕业证的办理、发放及管理。

（3）学生科（增挂招生就业办公室牌子）：负责全校学生的思想教育和日常管理工作；负责组织新生军训工作；负责班主任管理和学生班级工作的考核评比；负责学生心理健康咨询、辅导；负责学生宿舍和宿舍管理员工作；负责学生资助和奖学金发放；负责学生的学籍录取、学籍管理、学生档案管理。

（4）总务科：负责校园环境建设与管理；负责学校各种设备设施管理及校园的维修；负责食堂、医疗、绿化、公共环境卫生、水电等后勤保障工作；负责组织学校物资设备的招投标及采购、保管、发放、管理等。

（5）培训科：负责我校交通行业从业人员培训和机动车驾驶员培训工作；组织协调培训教师的授课计划安排；负责制定咨询报名服务中心各项规章制度、管理办法，并组织实施等。负责制定汽车驾驶教练教学计划，调度教练车及教练，保证汽车驾驶教学活动开展；负责各种补贴类专项培训工作，包括双千结对培训、新型学徒制培训、SYB创业培训等；负责组织职业技能鉴定所的各项工作。

三、编制现状及人员构成

学校现有实名编制人员48名，非实名编制人员17名，公益性岗位人员40名，对外聘用人员54名，退休人员38名。

1. 年度主要工作任务

培养合格的高技能人才，为桂林市工业振兴、打造世界级旅游城市、保障重点企业用工需求，落实教兴桂战略、人才强桂战略、创新驱动发展战略做出应有的贡献。

第二部分 桂林市交通技工学校2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2023年收支总预算3346.18万元，同比增加919.4万元，上升37.89%。其中，收入包括：一般公共预算拨款1989.49万元，同比增加507.71万元，上升34.26%、政府性基金预算收入700万元，同比增加700万元，增长100%、纳入财政专户管理的非税收入安排资金630万元，同比减少15万元，下降2.33%、纳入财政专户管理的非税收入上年结余安排资金0万元，同比减少300万元，下降100%。支出包括：技校教育支出2606.67万元，占支出总预算77.9%，同比增加209.53万元，上升8.74%；事业单位离退休支出38.08万元，占支出总预算1.15%，同比增加8.44万元，上升28.48%。

二、收入预算总体情况

2023年收入预算3346.18万元，同比增加919.4万元，上升37.89%。其中：

（1）一般公共预算拨款1989.49万元，同比增加507.71万元，上升34.26%。

（2）政府性基金预算收入700万元，同比增加700万元，增长100%。

（3）纳入财政专户管理的非税收入安排资金630万元，同比减少15万元，下降2.33%。

收入预算总体增加主要原因：主要是增加了政府性基金预算收入700万元；纳入一般公共预算管理的上级转移支付资金今年由本单位单独编入预算项目。

三、支出预算总体情况

2023年支出总预算3346.18万元，同比增加919.4万元，上升37.89%。

1、按支出功能分类科目划分

技校教育支出2606.67万元，占支出总预算77.9%，同比增加209.53万元，上升8.74%；事业单位离退休支出38.08万元，占支出总预算1.15%，同比增加8.44万元，上升28.48%。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算1617.36万元，占支出总预算48.33%，同比增加236.88万元，上升17.16%，其中：

工资福利支出预算1249.02万元，占基本支出预算77.24%，同比增加81.72万元，增长7%。

商品和服务支出预算323.02万元，占基本支出预算19.97%，同比增加152.87万元，增长89.84%。

对个人和家庭补助支出预算45.32万元，占基本支出预算2.8%，同比增加2.29万元，增长5.32%。

（2）项目支出预算1728.83万元，占支出总预算51.67%，同比增加682.53万元，增长65.23%。其中：

纳入一般公共预算管理的项目支出522.33万元，占项目支出预算30.68%,同比增加447.33万元，增长596.44%。

纳入财政专户管理的非税收入安排的项目支出预算480万元，占项目支出预算28.2%，同比减少116.3万元，下降19.5%；

政府性基金预算资金安排的项目支出700万元，占项目支出预算41.12%,同比增加700万元，增长100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收入预算2689.49万元，同比增加1207.71万元，增长81.5%。其中，一般公共预算1989.49万元、政府性基金预算700万元。

财政拨款收入预算增加主要原因：一般公共预算收入增加原因：纳入一般公共预算管理的上级转移支付资金今年由本单位单独编入预算；政府性基金预算收入增加原因：由政府性基金预算资金安排的项目支出增加700万元，增长率均为100%。

五、一般公共预算支出情况

1. 总体情况说明

一般公共预算支出1989.49万元，同比增加507.71万元，上升34.26%。

1. 按支出功能分类科目划分

技校教育支出1959.09万元，占支出总预算98.47%，同比增加499.51万元，增长34.22%；事业单位离退休支出30.40万元，占支出总预算1.51%，同比增加7.84万元，增长35.32%。

1. 按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1、基本支出

基本支出预算1467.16万元，占支出总预算73.75%，同比增加135.38万元，增长10.17%。其中：

人员经费预算1170.14万元，占基本支出预算79.76%，同比增加1.07万元，增长0.09%。其中：工资福利支出预算1132.70万元，占基本支出预算77.2%，同比增加6.66万元，增长0.59%。对个人和家庭补助支出预算37.44万元，占基本支出预算2.55%，同比减少5.59万元，下降13%。

公用经费（商品和服务支出）预算297.02万元，占基本支出预算20.24%，同比增加126.87万元，增长74.56%。

1. 项目支出

项目支出预算522.33万元，占支出总预算26.25%，同比增加656.03万元，增长62.7%。

其中，残疾人保障金专项经费，预算支出8.9万元，占项目支出总预算1.7%，同比增加0.5万元，上升5.95%；学生助学金市配套10%预算支出7.5万元，占项目支出总预算1.43%，同比减少0.5万元，下降6.25%；学生免学费市配套10%预算支出58.6万元，占项目支出总预算11.22%，同比增加0万元，上升0%；自治区人民政府中等职业教育奖学金预算支出5.2万元，占项目支出总预算1%，同比增加5.2万元，上升100%；中等职业教育免学费中央资金预算326.45万元，占项目支出总预算62.5%，同比增加326.45万元，上升100%；中等职业教育免学费自治区资金预算40.68万元，占项目支出总预算7.8%，同比增加40.68万元，上升100%；中等职业教育国家助学金中央资金预算67.53万元，占项目支出总预算12.92%，同比增加67.53万元，上升100%；中等职业教育国家助学金自治区资金预算7.47万元，占项目支出总预算1.43%，同比增加7.47万元，上升100%。

六、一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出1467.16万元，其中：人员经费1170.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费297.02万元，主要包括：伙食补助、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况

全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2023年“三公”经费全口径支出预算29.07万元，其中：

因公出国（境）费用0万元，同比减少0万元，下降0%；

公务接待费1.9万元，同比减少0万元，下降0％；

公务用车运行维护费23.37万元,同比减少0万元，下降0％；

公务用车购置费0万元，同比减少0万元，下降0％；

会议费全口径支出预算0万元，同比减少0万元,下降0％；

培训费全口径支出预算3.8万元，同比减少0万元，下降0％。

八、政府性基金预算情况

政府性基金预算700万元，同比增加700万元，增长100%。

九、国有资本经营预算情况

2023年无国有资本经营预算

1. 其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费情况说明

2023年事业单位运行经费预算总额297.02万元，与上年同比增加126.87万元，增长74.56%，增长原因：生均定额公用经费按1100元/生足额拨付。预算安排数额按支出经济分类：30201办公费40万元、30205水费35万元、30206电费65万元、30207邮电费5.5万元、30211差旅费20万元、30213维修（护）费40万元、30216培训费3.8万元、30217公务接待费1.9万元、30228工会经费10.61万元、30229福利费13万元、30231公务用车运行维护费23.37万元、30299其他商品和服务支出38.83万元。

1. 政府采购情况说明

2023年政府采购预算799.44万元，同比增加246.34万元，增长44.54%。其中（按资金来源分）：一般公共预算拨款1.44万元，政府性基金预算拨款700万元，纳入财政专户管理的收入安排98万元。

政府集中采购预算0万元，占政府采购预算0%，同比减少0万元，下降0%；分散采购预算799.44万元，占政府采购预算100%，同比增加246.34万元，增长44.54%。

货物采购99.44万元，占政府采购预算12.44％；工程采购700万元，占政府采购预算87.56％。

2023年政府采购项目：

1. 雁山大学城校区5号普通教室建设，预算金额700万元，由政府性基金预算安排。

2. 自治区级高技能人才培训基地建设，预算金额1.44万元，由一般公共预算上年结余资金安排。

3. 专用教学设备采购项目，预算金额53万元，由纳入财政专户管理的收入安排。

4. 雁山大学城校区心理咨询室建设，预算金额30万元，由纳入财政专户管理的收入安排。

5. 宣传与服务业务支出，预算金额40万元，主要用于学校宣传与服务采购，其中政府采购项目金额15万元，由纳入财政专户管理的收入安排。

（三）国有资产情况说明

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

本单位2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中：专项资金类项目1个，涉及政府性基金拨款700万元，该项目于2006年立项，预计2023年6月开工，2023年12月完工，完工后建成5号普通教室的主体部分。

（五）工程类项目支出预算评审

1. 政府购买服务项目

第三部分 专业名词解释

根据财政部制定的 2021年政府收支分类科目，对有关名词做如下解释：

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）：指人力资源和社会保障部履行一般公共服务职能的支出。

1.一般行政管理事务(项)：指人力资源和社会保障部行政单位及参照公务员法管理事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

2.政府特殊津贴(项)：指人力资源和社会保障部与政府特殊津贴相关的支出。

3.资助留学回国人员(项)：指人力资源和社会保障部门择优资助留学人员回国创业的支出。

4.军队转业干部安置(项)：指人力资源和社会保障部军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

5.博士后日常经费(项)：指人力资源和社会保障部国家计划内招收的博士后日常经费及相应管理工作经费支出。

6.公务员考核(项)：指人力资源和社会保障部用于公务员考核、奖励及评比、达标、表彰管理等方面的支出。

7.公务员履职能力提升(项)：指人力资源和社会保障部用于提升公务员履职能力所发生的各项支出。

8.公务员招考(项)：指人力资源和社会保障部用于公务员招考方面的支出。

9.公务员综合管理(项)：指人力资源和社会保障部用于公务员综合管理等方面的支出。

10.其他人事事务支出(项)：指人力资源和社会保障部用于人力资源事务其他人事事务方面的支出。

（八）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（类）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

（九）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）：主要用于部属新闻出版类事业单位的支出。

出版发行（项）：反映人事出版报刊社出版发行等方面的支出（主要是通过自身经营收入安排的支出）。

（十）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：主要用于人力资源社会保障管理事务支出。

1.行政运行（项）：主要用于部机关、国家公务员局和参照公务员法管理事业单位的基本支出。

2.一般行政管理事务（项）：主要用于维修改造和办公楼运行维护等支出。

3.机关服务（项）：主要用于后勤单位的支出。

4.综合业务管理（项）：主要用于综合性管理事务支出。

5.劳动保障监察（项）：主要用于劳动保障监察事务支出。

6.就业管理事务（项）：主要用于就业和职业技能鉴定管理等方面的支出。

7.社会保险业务管理事务（项）：主要用于社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

8.信息化建设（项）：主要用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。

9.社会保险经办机构（项）：主要用于社会保险经办机构开展业务工作的支出。

10.劳动关系和维权（项）：主要用于劳动关系和维权事务等方面的支出。

11．劳动人事争议调解仲裁（项）：主要用于仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

12.其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：主要用于所属事业单位的项目支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指人力资源和社会保障部主要用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局的支出。

1.归口管理的行政单位离退休（项）：主要用于离退休干部局统一管理的部机关离退休经费。

2.事业单位离退休（项）：主要用于部属事业单位离退休经费。

3.离退休人员管理机构（项）：主要用于离退休干部局的支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）扶持公共就业服务（项）：人力资源和社会保障部用于就业方面的补助。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：主要用于机关及部属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（十四）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十七）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十八）对下级单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

（十九）“三公经费”：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

十三、项目支出绩效目标申报表（表13）