桂林市劳动和社会保障监察支队2023年部门预算公开
2023-03-16 14:47:00 来源： 市人力资源和社会保障局
桂林市劳动和社会保障监察支队
2023年部门预算说明
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
二、收入预算总体情况
三、支出预算总体情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况
六、一般公共预算基本支出情况
七、一般公共预算“三公”经费情况
八、政府性基金预算情况
九、国有资本经营预算情况
十、其他重要事项情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 2023年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出表
十、政府采购预算表
十一、部门预算支出经济分类表
十二、政府预算支出经济分类表
第一部分部门概况
一、主要职能职责
桂林市劳动和社会保障监察支队系隶属桂林市人力资源和社会保障局的全额拨款参照公务员法管理的事业单位。主要职能是：
（一）宣传劳动保障法律、法规及规章，督促用人单位认真贯彻执行；
（二）受理对违反劳动保障法律法规和规章行为的举报、投诉；
（三）检查用人单位和职业介绍机构、职业技能培训机构、职业技能考核鉴定机构遵守劳动保障法律、法规和规章的情况。
（四）依法查处和纠正用人单位和职业介绍机构、职业技能培训机构、职业技能考核鉴定机构违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。
（五）法律、法规、规章规定的其他事项。
二、机构设置
桂林市劳动和社会保障监察支队设2个科室和2个大队：
- 综合科
负责支队办公、文秘及日常事务；负责全市劳动保障监察“两网化”管理工作；负责支队网站、网络信息服务平台等信息化建设工作；负责支队财务工作；负责支队人事、党建、工会、计划生育、宣传、精神文明建设、干部教育培训、离退休人员管理及后勤服务等事务工作。
- 举报投诉受理科
负责接待群众来电、来信、来访；负责受理劳动保障违法行为的举报、投诉；负责对用人单位进行劳动保障监察书面材料年度审查工作；负责跟踪案件的办理情况，并将处理结果反馈举报投诉人；负责劳动保障监察案件程序、取证、处理的审理工作。
- 劳动保障监察执法一大队
负责指导北片县和城区（秀峰区、七星区、叠彩区、兴安县、全州县、灌阳县、灵川县、龙胜县、资源县）劳动保障监察大队的执法工作，对执法人员进行培训，直接处理北片县（区）辖区的重大劳动保障违法案件；负责宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；负责对辖区内用人单位执行劳动保障法律、法规情况的监察；负责组织开展日常巡查及专项执法检查；负责劳动保障监察案件的立案、调查、取证、提出处理意见，制作和送达法律文书，案件结案和归档工作；负责处理因劳动纠纷印发的群里性或突发性事件。
- 劳动保障监察执法二大队
负责指导南片县和城区（象山区、雁山区、临桂区、威尼斯赌场：、荔浦市、平乐县、恭城县、永福县）劳动保障监察大队的执法工作，对执法人员进行培训，直接处理南片县（区）辖区的重大劳动保障违法案件；负责宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；负责对辖区内用人单位执行劳动保障法律、法规情况的监察；负责组织开展日常巡查及专项执法检查；负责劳动保障监察案件的立案、调查、取证、提出处理意见，制作和送达法律文书，案件结案和归档工作；负责处理因劳动纠纷印发的群里性或突发性事件。
三、编制现状及人员构成
桂林市劳动和社会保障监察支队参公事业编制13名，其中：单位领导职数1正2副；内设机构正科级领导职数4名，副科级领导职数1名。
- 年度主要工作任务
认真学习贯彻党的十九届五中全会和中央经济工作会议精神，紧紧围绕“六稳”“六保”总体要求，切实做好保障和改善基本民生的各项工作。坚持以人民为中心的发展理念，坚持依法行政、执法为民，进一步解放思想，锐意进取，以全面实施《保障农民工工资条例》为抓手，以在建工程建设项目、劳动密集型企业和受新冠疫情影响较大的行业企业为重点，强化事前预防、抓紧事中监督、做好事后惩戒，规范企业用工行为。会同行业主管部门、财政部门落实好保障农民工工资支付“一金七制度”，指导督促企业按时足额发放农民工工资，坚决杜绝“三个严禁”发生，全面完成根治欠薪冬季专项行动各项工作任务，维护劳动者合法权益，维护社会和谐稳定。
以习近平新时代中国特色社会主义思想为知道，认真落实自治区重大决策部署，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，急需严控“三公”经费、会议费和培训会费；坚持统筹兼顾、突出重点，优化支出结构；坚持运用零基预算理念，加强项目管理；全面实施预算绩效管理，推进预算和绩效一体化融合；强化全口径预算管理，进一步强化支出标准的应用，不断提高预算编制的准确性、科学性。
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
2023年收支总预算610.37万元，同比减少26.69万元，下降4.19%。其中，收入包括：一般公共预算拨款收入597.67万元，政府性基金收入12万元，上年结转结余收入0.7万元。支出包括：社会保障和就业支出555.54万元、卫生健康支出23.49万元、住房保障支出19.35万元、城乡社区支出12万元。
二、收入预算说明
1、收入预算说明：按资金来源分项说明：收入预算610.37万元，同比减少26.69万元，下降4.19%。其中，一般公共预算收入597.67万元,占总预算97.92%，同比减少39.39万元，下降6.18%，其原因其原因一是在编人员同比上年减少2人，公用经费有所减少；二是项目收入依照财政建议，进行压减。
政府性基金收入12万元，占总预算1.97%，同比增加12万元，增长100％，其原因根据财政要求，其他项目收入调入政府性基金收入。
2、纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元。
3、 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元。
4.、上年结余收入0.7万元，同比增加0.7万元，增长100%。
三、支出预算说明
2023年支出预算610.37万元，同比减少26.69万元，下降4.19%。其中：基本支出595.25万元，占支出总预算97.52％，同比减少23.75万元，下降3.84％，其原因其原因是在编人员同比上年减少2人，公用经费有所减少；项目支出15.12万元，占支出总预算2.48%，同比减少2.94万元，下降16.28%，其原因依照财政建议，厉行节约，进行压减。
- 按支出功能分类科目划分类
（1）208科目555.54万元，占支出总预算91.02%，同比减少34.67万元，下降5.87%。
（2）210科目23.49万元，占支出总预算3.85%，同比减少2.06万元，下降8.06%。
（3）221科目19.35万元，占支出总预算3.17%，同比减少1.96万元，下降9.2%。
（4）212项科目12万元，同比增加12万元，增长100％。
2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本支出595.25万元，占支出总预算97.52%，同比减少23.75万元，下降3.84％；其中：工资福利支出558.4万元，占支出总预算91.49%，同比减少26.4万元，下降4.51％，其原因其原因是在编人员同比上年减少2人，公用经费有所减少；商品和服务支出预算34.68万元，占支出总预算5.68%，同比增加1.6万元，增长4.84%；对个人和家庭的补助支出2.18万元，占支出总预算0.36%，同比增加1.06万元，94.64%，其原因是2023年新增一名退休人员。
- 项目支出预算
项目支出15.12万元，占支出总预算2.48%，同比减少2.94万元，下降16.28%，其原因依照财政建议，厉行节约，进行压减。
四、财政拨款收支预算情况说明
财政拨款收入情况说明
财政拨款收入预算610.37万元，同比减少26.69万元，下降4.19%。其中，
一般公共预算收入597.67万元,占总预算97.92%，同比减少39.39万元，下降6.18%，其原因其原因一是在编人员同比上年减少2人，公用经费有所减少；二是项目收入依照财政建议，进行压减。
政府性基金收入12万元，占总预算1.97%，同比增加12万元，增长100％，其原因根据财政要求，其他项目收入调入政府性基金收入。
上年结余收入0.7万元，同比增加0.7万元，增长100%。
财政拨款支出情况说明
财政拨款支出预算610.37万元，同比减少26.69万元，下降4.19%。
- 一般公共预算支出情况说明
（一）总体情况说明
2023年支出预算597.67万元，同比减少39.39万元，下降6.18%，其原因其原因一是在编人员同比上年减少2人，公用经费有所减少；二是项目收入依照财政建议，进行压减。其中：基本支出595.25万元，占支出总预算97.52%，同比减少23.75万元，下降3.84％；项目支出15.12万元，占支出总预算2.48%，同比减少2.94万元，下降16.28%，其原因依照财政建议，厉行节约，进行压减。
（二）按支出功能分类科目划分类
1、208科目555.54万元，占支出总预算91.02%，同比减少34.67万元，下降5.87%。
2、210科目23.49万元，占支出总预算3.85%，同比减少2.06万元，下降8.06%。
3、221科目19.35万元，占支出总预算3.17%，同比减少1.96万元，下降9.2%。
(三）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1、基本支出预算
基本支出595.25万元，占支出总预算97.52%，同比减少23.75万元，下降3.84％；其中：工资福利支出558.4万元，占支出总预算91.49%，同比减少26.4万元，下降4.51％，其原因其原因是在编人员同比上年减少2人，公用经费有所减少；商品和服务支出预算34.68万元，占支出总预算5.68%，同比增加1.6万元，增长4.84%；对个人和家庭的补助支出2.18万元，占支出总预算0.36%，同比增加1.06万元，94.64%，其原因是2023年新增一名退休人员。
2、项目支出预算
项目支出3.12万元，占支出总预算0.51%，同比减少14.94万元，下降82.74%，其原因一是依照财政建议，厉行节约，进行压减，二是部分项目调入政府性基金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出595.25万元，占支出总预算97.52％，同比减少23.75万元，下降3.84％。增长的主要原因其原因其原因是在编人员同比上年减少2人，公用经费有所减少；2023年一般公共预算基本支出595.25万元，其中：人员经费560.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费34.68万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明
（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
2023年“三公”经费经费、会议和培训费2.2万元，同比减少0.72万元，下降24.66%。减少的原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法。“三公”经费2.2万元，同比减少0.72万元，下降24.66%。，其中：因公出国经费无安排，公务接待费0.25万元，同比减少0.04万元，下降13.79%；2023年公务用车费预算1.95万元，同比持平；会议费0.26万元，同比减少0.04万元，下降13.33%；培训费0.33万元，同比减少0.05万元，下降13.16%，减少原因是厉行节约，压缩会议经费。
（二）一般公共预算安排的“三公”经费、公务用车运行维护费、会议和培训费说明
1、2023年“三公”经费经费、会议和培训费2.2万元，同比减少0.72万元，下降24.66%。减少的原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法。其中“三公”经费2.2万元，同比减少0.72万元，下降24.66%，公务用车费预算1.95万元，同比持平；会议费0.26万元，同比减少0.04万元，下降13.33%；培训费0.33万元，同比减少0.05万元，下降13.16%，减少原因是厉行节约，压缩会议经费。
2、因公出国（境）经费预算2023年无安排，公务接待费预算0.25 万元，全部为一般公共预算拨款安排的资金，同比同比减少0.04万元，下降13.79%。
3、2023年公务用车费预算1.95万元。同比持平。
4、会议费预算0.26万元，同比减少0.04万元，下降13.33%。
5、培训费预算0.33万元，同比减少0.05万元，下降13.16%，减少原因是厉行节约，压缩会议经费。
（三）2023年无预算项目类会议费、培训费。
八、政府性基金预算情况说明
（1）收入预算说明
2023年政府性基金预算收入12万元，同比增加12万元，增长100％，其原因根据财政要求，其他项目收入调入政府性基金收入。
按收入科目划分：212项科目12万元，同比增加12万元，增长100％，其原因是根据财政要求，其他项目收入调入政府性基金收入。
（2）支出预算说明
2023年政府性基金预算支出12万元，同比增加12万元，增长100％，其原因根据财政要求，其他项目收入调入政府性基金支出。
①按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中：212项科目12万元，同比增加12万元，增长100％，其原因根据财政要求，其他项目收入调入政府性基金支出。
②按支出结构分类划分，均为项目支出预算。
项目支出预算12万元，占政府性基金支出总预算100％，同比增加100万元，增长100％，其原因根据财政要求，其他项目收入调入政府性基金支出。
九、国有资本经营预算情况说明
无使用2022年预算安排的支出。
- 其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费情况说明
一般公共预算302类科目预算支出34.68万元，同比增加1.6万元，增长4.84%。其中：30201科目（办公费）1.21万元，30202科目（印刷费）0.27万元，30205科目（水费）0.28万元，30206科目（电费）0.98万元，30207科目（邮电费）2.6万元，30211科目（差旅费）4.76万元，30213科目（维修费）0.27万元，30215科目（会议费）0.26万元，30216科目（培训费）0.33万元，30217（公务接待费）科目0.25万元，30228科目（工会经费）2.11万元，30229科目（福利费）0.27万元，30231科目（公务用车运行维护费）1.95万元，30239科目（其他交通费用）12.66万元，30299科目（其他商品和服务支出）6.48万元。
- 政府采购情况说明
无使用2023年预算安排的支出。
（三）国有资产情况说明
资产总额108.39万元，其中：流动资产100.63万元；固定资产原值66.53万元（其中：固定资产累计折旧 58.77万元，固定资产净值7.76万元）
（四）部门重点项目绩效目标情况说明
2023年市本级纳入财政支出绩效目标共1个：
项目名称：残疾人就业保障金
预算金额：2.42万元
立项实施单位：桂林市劳动和社会保障监察支队
项目概况：按照《威尼斯赌场app：印发广西壮族自治区残疾人就业保障金征收管理办法的通知》（桂财税【2016】47号）文件要求，第二章第八条残保金按上年用人单位安排残疾人就业未达到规定比例的差额人数和本单位在职职工年平均工资之积计算缴纳。我单位上年度工资在职职工工资总额161.33万元，按公式计算，需缴纳残疾人保障金2.42万元。
项目申报的可行性：按照《威尼斯赌场app：印发广西壮族自治区残疾人就业保障金征收管理办法的通知》（桂财税【2016】47号）文件精神，残保金是为保障残疾人权益，由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位缴纳的资金。
项目申报的必要性：为规范残疾人就业保障金征收使用管理，促进残疾人就业，保障残疾人权益。
项目实施进度计划：2023年度内及时缴纳残疾人保障金。
项目年度绩效目标：按照《威尼斯赌场app：印发广西壮族自治区残疾人就业保障金征收管理办法的通知》（桂财税【2016】47号）文件要求，依照上年度工资总额*1.5％计算及时缴纳2.42万元。
第三部分专业名词解释
根据财政部制定的 2021年政府收支分类科目，对有关名词做如下解释：
（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（七）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）：指人力资源和社会保障部履行一般公共服务职能的支出。
1.一般行政管理事务(项)：指人力资源和社会保障部行政单位及参照公务员法管理事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
2.政府特殊津贴(项)：指人力资源和社会保障部与政府特殊津贴相关的支出。
3.资助留学回国人员(项)：指人力资源和社会保障部门择优资助留学人员回国创业的支出。
4.军队转业干部安置(项)：指人力资源和社会保障部军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。
5.博士后日常经费(项)：指人力资源和社会保障部国家计划内招收的博士后日常经费及相应管理工作经费支出。
6.公务员考核(项)：指人力资源和社会保障部用于公务员考核、奖励及评比、达标、表彰管理等方面的支出。
7.公务员履职能力提升(项)：指人力资源和社会保障部用于提升公务员履职能力所发生的各项支出。
8.公务员招考(项)：指人力资源和社会保障部用于公务员招考方面的支出。
9.公务员综合管理(项)：指人力资源和社会保障部用于公务员综合管理等方面的支出。
10.其他人事事务支出(项)：指人力资源和社会保障部用于人力资源事务其他人事事务方面的支出。
（八）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（类）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
（九）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）：主要用于部属新闻出版类事业单位的支出。
出版发行（项）：反映人事出版报刊社出版发行等方面的支出（主要是通过自身经营收入安排的支出）。
（十）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：主要用于人力资源社会保障管理事务支出。
1.行政运行（项）：主要用于部机关、国家公务员局和参照公务员法管理事业单位的基本支出。
2.一般行政管理事务（项）：主要用于维修改造和办公楼运行维护等支出。
3.机关服务（项）：主要用于后勤单位的支出。
4.综合业务管理（项）：主要用于综合性管理事务支出。
5.劳动保障监察（项）：主要用于劳动保障监察事务支出。
6.就业管理事务（项）：主要用于就业和职业技能鉴定管理等方面的支出。
7.社会保险业务管理事务（项）：主要用于社会保险业务管理和基金监督方面的支出。
8.信息化建设（项）：主要用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。
9.社会保险经办机构（项）：主要用于社会保险经办机构开展业务工作的支出。
10.劳动关系和维权（项）：主要用于劳动关系和维权事务等方面的支出。
11．劳动人事争议调解仲裁（项）：主要用于仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。
12.其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：主要用于所属事业单位的项目支出。
（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指人力资源和社会保障部主要用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局的支出。
1.归口管理的行政单位离退休（项）：主要用于离退休干部局统一管理的部机关离退休经费。
2.事业单位离退休（项）：主要用于部属事业单位离退休经费。
3.离退休人员管理机构（项）：主要用于离退休干部局的支出。
（十二）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）扶持公共就业服务（项）：人力资源和社会保障部用于就业方面的补助。
（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：主要用于机关及部属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
（十四）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（十五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十七）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十八）对下级单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。
（十九）“三公经费”：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分2023年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、政府采购预算表
十一、部门预算支出经济分类表
十二、政府预算支出经济分类表
十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表
上述报表详见附件
桂林网警备45030202000037号