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桂林市人才服务中心2023年预算说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分?2023年单位预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分?2023年部门预算报表

一、部门收支总表（预算公开01表）

二、部门收入总表（预算公开02表）

三、部门支出总表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、部门预算支出经济分类表（预算公开11表）

十二、政府预算支出经济分类表（预算公开12表）

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（预算公开13表）

第一部分 部门概况

一、主要职能职责：为经济社会发展提供人才保障和智力支持，负责人才服务相关性、技术性工作；承担各类人才引进、交流、服务工作；承担各类人才培训工作；承担高校毕业生就业创业工作；承担各类流动人才的档案、户籍、党组织关系代管等工作。

二、机构设置：桂林市人才服务中心为桂林市人力资源和社会保障局所属二层单位，单位为参照公务员管理的公益一类全额事业单位。内设机构4个，综合科、人才配置科、培训科、毕业生和档案服务科。

三、编制现状及人员构成：编制17人，实有在职人数10人，退休8人。

四、年度主要工作任务：负责全市人才引进、培训、交流与服务、高校毕业生就业创业和各类流动人才档案、户籍、党组织关系代管等公共服务事项。

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2023年收支总预算2295.86万元，同比增加1841.82万元，同比增加405.65%，增加原因：2023年上级补助资金提前下达，2022年结转资金纳入2023年部门预算。

二、收入预算总体说明

2023年收入总预算2295.86万元，同比增加1841.82万元，同比增长405.65%，增加原因：2023年上级补助资金提前下达，2022年结转资金纳入2023年部门预算。

三、支出预算总体说明

2023年支出总预算2295.86万元，同比增加1841.82万元，同比增长405.65%，增加原因：2023年上级补助资金提前下达，2022年结转资金纳入2023年部门预算。

（1）按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

208科目2241.33万元，占支出总预算97.62%，同比增加1820.19万元，增长432.21%；210科目19.95万元，占支出总预算0.87%，同比增加0.83万元，增长6.02%；212科目20.16万元，占支出预算的0.88%，同比增加20.16万元，增长100%；221科目14.42万元，占支出总预算0.63%，同比增加0.63万元，增长4.64%。

（2）按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算765.62万元，占支出预算33.35%，同比增加346.53万元，增长82.69%。其中：

工资福利支出预算730.07万元，占支出总预算31.80%，同比增加342.32万元，增长88.28%；增加原因为：三支一扶人员2022年结转经费

商品服务支出预算26.19万元，占支出总预算1.44%，同比增加4.14万元，增长18.78%；

对个人和家庭的补助支出9.36万元，占支出总预算0.51%，同比增加0.07万元，增长0.75%。

项目支出预算。

项目支出1530.24万元，占支出总预算66.65%，同比增加1495.29万元，增长4278.37%。增加原因：2023年上级补助资金提前下达，2022年结转资金纳入2023年部门预算。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年财政拨款收入预算2295.86万元，同比增加1841.82万元，同比增长405.65%，其中，一般公共预算拨款1799.51万元、政府性基金预算拨款20.16万元；上年结转结余476.19万元。无使用国有资本经营预算安排的支出。一般公共预算增加原因：2023年上级补助资金提前下达，2022年结转资金纳入2023年部门预算，政府性基金增加原因为：由一般公共预算调整为政府性基金。

2023年财政拨款支出预算2295.86万元，同比增加1841.82万元，同比增长405.65%，其中，一般公共预算拨款1799.51万元、政府性基金预算拨款20.16万元；上年结转结余476.19万元。无使用国有资本经营预算安排的支出。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出1799.51万元，同比增加1345.47万元，同比增长296.33%，增加原因为2023年上级补助资金提前下达

按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

208科目1765.14万元，占支出预算76.88%，同比增加1344万元，增长319.13%；210科目19.95万元，占支出预算0.87%，同比增加0.83万元，增长4.34%，221科目14.42万元，占支出预算0.63%，同比增加0.64万元，增长4.64%。

按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算431.43万元，占支出预算18.79%，同比增加12.34万元，增长2.94%。其中：

工资福利支出预算395.88万元，占支出总预算17.24%，同比增加8.13万元，增长2.10%；

商品服务支出预算26.19万元，占支出总预算1.14%，同比增加4.14万元，增长18.78%；

对个人和家庭的补助支出9.36万元，占支出总预算0.04%，同比增加0.07万元，增长0.75%。

项目支出预算。

项目支出1368.08万元，占支出总预算59.59%，同比增长1333.13万元，增长3814.39%。增加原因：2023年上级补助资金提前下达。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出预算431.43万元，人员经费395.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金。

公用经费26.19万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助9.36万元，主要包括：退休费、退休人员医疗费补助。

七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2023年“三公”经费支出一般公共预算0.19万元，同比无增减。其中：

（1）因公出国（境）费用0万元，同比无增减。
（2）公务接待费0.19万元，同比无增减。
（3）公务用车运行维护费0万元,同比增加0万元,增长0％；公务用车购置费0万元，同比增加0万元，增长0％；
会议费全口径支出预算0.20万元，同比无增减。培训费全口径支出预算0.26万元，同比无增减。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2023年“三公”经费支出一般公共预算0.19万元，同比无增减，其中：

（1）因公出国（境）费用0万元，同比无增减。
（2）公务接待费0.19万元，同比无增减。
（3）公务用车运行维护费0万元,同比增加0万元,增长0％；公务用车购置费0万元，同比增加0万元，增长0％；
会议费全口径支出预算0.20万元，同比无增减。培训费全口径支出预算0.26万元，同比无增减。

2023年定额安排的培训费，无预算项目类培训费。

八、政府性基金预算情况说明

（1）收入预算说明

2023年政府性基金预算收入20.16万元，同比增加20.16万元。

按收入科目划分，共分为一项，其中：

212科目20.16万元，同比增加20.16万元，增长100％。

收入增长原因：由一般公共预算调整为政府性基金。

（2）支出预算说明

2023年政府性基金预算收入20.16万元，同比增加20.16万元增长(下降)100％。

按支出功能分类科目划分，共分为一款，其中：

212科目20.16万元，占支出总预算1.11％，同比增加20.16万元，增长100％。

②按支出结构分类划分，全部为项目支出预算。

项目支出预算20.16万元，占政府性基金支出总预算100％，同比增加20.16万元，增长100％。

九、国有资本经营预算情况说明

无2023年国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费情况说明

运行经费情况说明：一般公共预算302类科目预算支出39.27万元，同比减少13.73万元，减少25.91%。减少的原因是一般公共预算调整为政府性基金。

其中：30201科目（办公费）0.93万元，30202科目（印刷费）0.21万元，30205科目（水费）0.72万元，30206科目（电费）6.75万元，30207科目（邮电费）2.01万元，30209科目（物业管理费）2.40万元，30211科目（差旅费）3.67万元，30213科目（维修费）0.21万元，30215科目（会议费）0.20万元，30216科目（培训费）0.26万元，30217（公务接待费）科目0.19万元， 30227科目（委托业务费）0.18万元，30228科目（工会经费）1.54万元，30229科目（福利费）0.21万元，30239科目（其他交通费用）9.54万元，30240科目（税金及附加费用）4.0万元，30299科目（其他商品和服务支出）6.26万元。

(二)政府采购情况说明

2023年无政府采购项目支出。

（三）国有资产情况说明

截至2022年12月31日，我单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备4台（套）；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标项目情况说明

本单位2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中：重点项目绩效目标1个：水电费6.5万元（一般公共预算）

【项目立项依据】交付电费是用电单位及个人的基本义务，用电单位及人应当按照国家有关规定和合同的约定及时交付电费。

我中心是政府面向基层、面向群众、面向社会的公共服务窗口，共6层，从事人才引进、人才培养、扩大就业、办理毕业生、流动党员人事关系、档案管理、户籍管理等公共服务工作，每天接待办事群众和周末招聘会人流量较大，全年水电费需求如下：

第三部分 专业名词解释

根据财政部制定的2023年政府收支分类科目，对有关名词做如下解释：

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）：指人力资源和社会保障部履行一般公共服务职能的支出。

1.一般行政管理事务(项)：指人力资源和社会保障部行政单位及参照公务员法管理事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

2.政府特殊津贴(项)：指人力资源和社会保障部与政府特殊津贴相关的支出。

3.资助留学回国人员(项)：指人力资源和社会保障部门择优资助留学人员回国创业的支出。

4.军队转业干部安置(项)：指人力资源和社会保障部军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

5.博士后日常经费(项)：指人力资源和社会保障部国家计划内招收的博士后日常经费及相应管理工作经费支出。

6.公务员考核(项)：指人力资源和社会保障部用于公务员考核、奖励及评比、达标、表彰管理等方面的支出。

7.公务员履职能力提升(项)：指人力资源和社会保障部用于提升公务员履职能力所发生的各项支出。

8.公务员招考(项)：指人力资源和社会保障部用于公务员招考方面的支出。

9.公务员综合管理(项)：指人力资源和社会保障部用于公务员综合管理等方面的支出。

10.其他人事事务支出(项)：指人力资源和社会保障部用于人力资源事务其他人事事务方面的支出。

（八）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（类）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

（九）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）：主要用于部属新闻出版类事业单位的支出。

出版发行（项）：反映人事出版报刊社出版发行等方面的支出（主要是通过自身经营收入安排的支出）。

（十）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：主要用于人力资源社会保障管理事务支出。

1.行政运行（项）：主要用于部机关、国家公务员局和参照公务员法管理事业单位的基本支出。

2.一般行政管理事务（项）：主要用于维修改造和办公楼运行维护等支出。

3.机关服务（项）：主要用于后勤单位的支出。

4.综合业务管理（项）：主要用于综合性管理事务支出。

5.劳动保障监察（项）：主要用于劳动保障监察事务支出。

6.就业管理事务（项）：主要用于就业和职业技能鉴定管理等方面的支出。

7.社会保险业务管理事务（项）：主要用于社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

8.信息化建设（项）：主要用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。

9.社会保险经办机构（项）：主要用于社会保险经办机构开展业务工作的支出。

10.劳动关系和维权（项）：主要用于劳动关系和维权事务等方面的支出。

11．劳动人事争议调解仲裁（项）：主要用于仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

12.其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：主要用于所属事业单位的项目支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指人力资源和社会保障部主要用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局的支出。

1.归口管理的行政单位离退休（项）：主要用于离退休干部局统一管理的部机关离退休经费。

2.事业单位离退休（项）：主要用于部属事业单位离退休经费。

3.离退休人员管理机构（项）：主要用于离退休干部局的支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）扶持公共就业服务（项）：人力资源和社会保障部用于就业方面的补助。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：主要用于机关及部属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（十四）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十七）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十八）对下级单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

（十九）“三公经费”：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（预算公开13表）

上述报表详见附件。