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桂林市人事考试中心2023年部门预算说明

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

桂林市人事考试中心负责桂林市公务员录用考试、事业单位招聘考试、执业（职业）资格考试及职称考试等事务性、技术性工作；完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

桂林市人事考试中心是财政全额拨款参照公务员法管理事业单位，单位无内设机构。

三、编制现状及人员构成

桂林市人事考试中心编制9个，参照公务员法管理人员4人，后勤服务聘用人员控制数人员1人，实有在职人员5人，编外聘用人员2人，退休人员2人。

四、年度主要工作任务

按照人力资源和社会保障部人事考试中心和广西壮族自治区人事考试院、桂林市人力资源和社会保障局要求，承担全国、全区统一组织的有关专业技术人员资格考试考务管理和服务工作。协助桂林市组织部做好桂林市公务员录用、公开遴选、公开选调等考试相关考务组织工作。开展事业单位公开招聘考试命题、考务管理和服务工作。完成上级部门交办的其他人事考试考务工作。

第二部分 桂林市人事考试中心2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2023年收支总预算606.23万元，同比减少104.42万元，降低14.69%。其中，收入包括：一般公共预算收入114.23万元、政府性基金收入492万元，支出包括：社会保障和就业支出98.23万元、卫生健康支出8.95万元、城乡社区支出492万元、住房保障支出6.9万元。

二、收入预算总体说明

2023年预算收入606.23万元，同比减少104.42万元，下降14.69%。一般公共预算收入114.23万元，同比减少596.42万元，下降83.93%。政府性基金预算收入492万元，同比增加492万元，增长100%。收入预算增减的主要原因是按照预算编审中心《威尼斯赌场app：2023年部门预算二上有关事项的通知》要求修改收支相关科目。

三、支出预算总体说明

2023年总预算支出606.23万元，同比减少104.42万元，下降14.69%。

1、按支出功能分类科目划分，分为三类，其中：208科目基本支出98.37万元，占支出总预算16.23%，同比减少589.07万元，下降85.69%；210科目基本支出8.95万元，占支出总预算1.48%，同比减少3.93万元，下降30.51%；221科目基本支出6.9万元，占支出总预算1.14%，同比减少3.44万元，下降33.27%；212科目基本支出492万元，同比增加492万元，增长100%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算112.01万元，占支出总预算18.48％，同比减少50.14万元，下降30.92％。其中：

人员经费预算99.86万元，占基本支出预算89.15％，同比减少43.49万元，下降30.34％。其中：工资福利支出预算97.44万元，占基本支出预算86.99％，同比减少43.64万元，下降30.95％。对个人和家庭的补助支出预算2.42万元，占基本支出预算2.16％，同比增加0.15万元，增长6.61％。

公用经费（商品和服务支出）预算12.15万元，占基本支出预算10.85％，同比减少6.65万元，下降35.37％。

支出增减原因：2022年2月由于工作需要调出3人，导致基本支出相应减少。

项目支出预算

项目支出预算494.22万元，占支出总预算81.52％，同比减少54.28万元，下降9.9％。

支出增减原因：按照财政建议压减项目金额。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1.一般公共预算收支说明

（1）收入预算说明

一般公共预算收入114.23万元，同比减少596.42万元，下降83.93％。收入增减原因是按照预算编审中心《威尼斯赌场app：2023年部门预算二上有关事项的通知》要求修改收支相关科目。

（2）支出预算说明

2023年一般公共预算支出114.23万元，同比减少596.42万元，下降83.93％。

支出功能分类科目划分，分为三类，其中：208科目基本支出98.37万元，占支出总预算16.23%，同比减少589.07万元，下降85.69%；210科目基本支出8.95万元，占支出总预算1.48%，同比减少3.93万元，下降30.51%；221科目基本支出6.9万元，占支出总预算1.14%，同比减少3.44万元，下降33.17%。

支出增减原因是2022年2月由于工作需要调出3人，导致基本支出相应减少。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

基本支出预算

基本支出预算112.01万元，占支出总预算18.48％，同比减少50.14万元，下降30.92％。其中：

人员经费预算99.86万元，占基本支出预算89.15％，同比减少43.49万元，下降30.34％。其中：工资福利支出预算97.44万元，占基本支出预算86.99％，同比减少43.64万元，下降27.69％。对个人和家庭的补助支出预算2.42万元，占基本支出预算2.16％，同比增加0.15万元，增长6.61％。

公用经费（商品和服务支出）预算12.15万元，占基本支出预算2％，同比减少6.65万元，下降35.37％。

支出增减原因：2022年2月由于工作需要调出3人，导致基本支出相应减少。

项目支出预算

项目支出预算2.22万元，占一般公共预算支出总预算1.94％，同比减少546.28万元，下降99.60％。

收入增减原因是按照预算编审中心《威尼斯赌场app：2023年部门预算二上有关事项的通知》要求修改收支相关科目。

2.政府性基金预算收支说明

（1）收入预算说明

2023年政府性基金预算收入492万元，同比增加492万元，增长100％。

按收入科目划分，共分为一项，其中：

103项科目492万元，同比增加492万元，增长100％。

收入增减原因是按照预算编审中心《威尼斯赌场app：2023年部门预算二上有关事项的通知》要求修改收支相关科目。（2）支出预算说明。

2023年政府性基金预算支出492万元，同比增加492万元，增长100％。

①按支出功能分类科目划分，212科目492万元，占支出总预算81.15％，同比增加492万元，增长100％。

支出增减原因是按照预算编审中心《威尼斯赌场app：2023年部门预算二上有关事项的通知》要求修改收支相关科目。

（2）支出预算说明

②按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算0万元，占支出总预算0％。

项目支出预算

项目支出预算492万元，占政府性基金支出总预算100％，同比增加492万元，增长100％。

支出增减原因是按照预算编审中心《威尼斯赌场app：2023年部门预算二上有关事项的通知》要求修改收支相关科目。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）总体情况说明

2023年一般公共预算支出预算114.23万元，同比减少596.42万元，下降83.93%。其中：基本支出112.04万元，占支出总预算18.48%，同比减少50.14万元，降低30.92%；项目支出2.22万元，占支出总预算0.37%，同比减少546.28万元，降低99.60%。一般公共预算支出预算增减的主要原因是按照预算编审中心《威尼斯赌场app：2023年部门预算二上有关事项的通知》要求修改收支相关科目。2022年2月由于工作需要调出3人，导致基本支出相应减少。

（二）按支出功能分类科目划分

按支出功能分类科目划分，分为三类，其中：208科目基本支出98.38万元，占支出总预算16.23%，同比减少589.07万元，下降85.69%；210科目基本支出8.95万元，占支出总预算1.48%，同比减少3.93万元，下降30.51%；221科目基本支出6.9万元，占支出总预算1.14%，同比减少3.44万元，下降33.27%。

（三）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算

基本支出预算112.01万元，占支出总预算18.48％，同比减少50.14万元，下降30.92％。其中：人员经费预算99.86万元，占基本支出预算89.15％，同比减少43.49万元，下降30.34％。其中：工资福利支出预算97.44万元，占基本支出预算86.99％，同比减少43.64万元，下降30.95％。对个人和家庭的补助支出预算2.42万元，占基本支出预算2.16％，同比增加0.15万元，增长6.61％。

公用经费（商品和服务支出）预算12.15万元，占基本支出预算10.85％，同比减少6.65万元，下降35.37％。支出增减原因：2022年2月由于工作需要，调出3人，导致基本相应支出减少。

2、项目支出预算

项目支出2.22万元，占支出总预算0.37%，同比减少546.28万元，降低99.60%。支出增减原因：按照预算编审中心《威尼斯赌场app：2023年部门预算二上有关事项的通知》要求修改收支相关科目。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出112.01万元，其中：人员经费99.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费12.15万元，主要包括：伙食补助、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

2023年一般公共预算“三公”经费、会议和培训费0.32万元，同比减少0.2万元，下降38.46%。增减变化原因是2022年2月由于工作需要调出3人，导致一般公共预算“三公”经费、会议和培训费相应支出减少。

其中：

1、因公出国经费2023年安排金额0万元，与2022年一致；

2、公务接待经费2023年安排金额0.10万元，同比减少0.05万元，下降33.33%。增减变化原因是2022年2月由于工作需要调出3人，导致公务接待经费相应支出减少；

3、公务用车购置及运行费0万元，与2022年一致；

4、会议费0.10万元，同比减少0.06万元，下降37.50%。增减变化原因是2022年2月由于工作需要调出3人，导致会议费相应支出减少；

5、培训费0.13万元，同比减少0.08万元，下降38.10%。增减变化原因是2022年2月由于工作需要调出3人，导致培训费相应支出减少。

八、政府性基金预算情况说明

（1）收入预算说明

2023年政府性基金预算收入492万元，同比增加492万元，增长100％。按收入科目划分，共分为一项，其中：103项科目492万元，同比增加492万元，增长100％。收入增减原因是按照预算编审中心《威尼斯赌场app：2023年部门预算二上有关事项的通知》要求修改收支相关科目。

（2）支出预算说明。

2023年政府性基金预算支出492万元，同比增加492万元，增长100％。

①按支出功能分类科目划分，212科目492万元，占支出总预算81.15％，同比增加492万元，增长100％。支出增减原因是按照预算编审中心《威尼斯赌场app：2023年部门预算二上有关事项的通知》要求修改收支相关科目。

（2）支出预算说明

②按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算0万元，占支出总预算0％。

项目支出预算492万元，占政府性基金支出总预算100％，同比增加492万元，增长100％。

支出增减原因是按照预算编审中心《威尼斯赌场app：2023年部门预算二上有关事项的通知》要求修改收支相关科目。

九、国有资本经营预算情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费情况说明

2023年事业单位运行经费12.15万元，同比减少6.65万元，下降35.37%。减少的原因是2022年2月由于工作需要调出3人，导致基本支出相应减少。具体包括办公费0.47万元、印刷费0.1万元、水费0.11万元、电费0.38万元、邮电费0.92万元、差旅费1.83万元、维修（护）费0.10万元、会议费0.10万元、培训费0.13万元、公务接待费0.10万元、工会经费0.72万元、福利费0.11万元、其他交通费用4.38万元、其他商品和服务支出2.72万元。

（二）政府采购情况说明

无政府采购支出。

（三）国有资产情况说明

我单位2023年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

根据桂林市财政局威尼斯赌场app：印发《桂林市本级预算绩效目标管理暂行办法》的通知（市财绩效〔2020〕7号），为全面推进预算绩效管理工作，进一步提高市本级部门预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益。本单位2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围。其中，其他运转类项目1个，涉及一般公共预算拨款1.5元，相关绩效目标情况详见预算公开表13表。

项目名称：残疾人就业保障金

预算数额：1.5万元

立项情况：根据自治区财政厅、自治区地方税务局、自治区残疾人联合会《威尼斯赌场app：印发广西壮族自治区残疾人就业保障金征收使用管理办法的通知》（桂财税[2016]47号），《威尼斯赌场app：抓紧落实残疾人就业保障金征收工作的通知》（桂财税[2016]48号），《威尼斯赌场app：进一步明确残疾人就业保障金征收管理若干问题的通知》（桂财税[2016]52号文）。

实施进度计划：2023年1月1日至2023年4月30日开展。

年度目标：按2022年度残疾人就业保障金缴纳通知书，项目资金专款专用，及时足额缴纳单位残疾人就业保障金。

（五）工程类项目支出预算评审

无市工程类项目支出。

（六）政府购买服务项目

无市政府购买服务项目支出。

第三部分 专业名词解释

（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。

（五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 部门预算报表

一、收支总体情况表（表1）

二、收入总体情况表（表2）

三、支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

十三、项目支出绩效目标申报表（表13）

上述报表详见附件。

附：桂林市部门预算报表（预算公开）.xls