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桂林市社会保险事业管理中心2023年部门预算公开

2023-03-16 15:00:00     来源: 市人力资源和社会保障局

桂林市社会保险事业管理中心

2023年部门预算说明


第一部分 部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(表1

二、部门收入总体情况表(表2

三、部门支出总体情况表(表3

四、财政拨款收支总体情况表(表4

五、一般公共预算支出情况表(表5

六、一般公共预算基本支出情况表(表6

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7

八、政府性基金预算支出情况表(表8

九、国有资本经营预算支出表(表9

十、政府采购预算表(表10

十一、部门预算支出经济分类表(表11

十二、政府预算支出经济分类表(表12

十三、项目支出绩效目标申报表(表13


第一部分 部门概况

一、主要职能职责

桂林市社会保险事业管理中心主要负责贯彻执行国家、自治区和桂林市有关基本养老保险、失业保险、工伤保险和机关事业单位职业年金(以下简称“三险一金”)的法律法规和政策规定,为主管部门履行职责提供行政支持和行政辅助;协助做好“三险一金”公共事务管理及相关技术性、事务性工作,对“三险一金”经办机构进行业务指导;综合管理“三险一金”基金,制定相关管理制度并组织实施;负责机关事业单位职业年金运营管理工作;完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

桂林市社会保险事业管理中心为桂林市人力资源和社会保障局的二层机构,没有下属单位。本中心设置一正三副4位班子成员,下设15个科室及1个党组织专职副书记。

三、编制现状及人员构成

编制90人,其中参公编制90人,实有在职职工80人,退休人员55人,聘用人员70人。

四、年度主要工作任务

2023年度主要任务为:一是企业职工基本养老保险参保人数(包括机关事业单位)115万。二是参加城乡居民基本养老保险人数达到224.万人。三是已落实被征地农民补贴对象名单和补贴资金的项目被征地农民参保率达到90%

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2023年收支总预算2293.16万元,同比减少89.83万元,下降3.77%。其中,收入包括:一般公共预算收入2275.66万元、上年结转结余收入17.51万元。支出包括:社会保障和就业支出2024.94万元、卫生健康支出153.01万元、农林水支出1.5万元、住房保障支出113.71万元。

二、收入预算总体说明

收入预算2293.16万元,同比减少89.83万元,下降3.77%。其中,一般公共预算收入2275.66万元,占总预算99.24%,同比减少107.33万元,同比下降4.50%。上年结转结余收入17.51万元,占总预算0.76%,同比增加17.51万元,同比增长100%。

收入预算总体减少的主要原因:首先是我中心严格贯彻落实过紧日子要求,厉行节约办一切事业,严控一般性支出;其次2023年我中心在职人员减少,相应退休人员增加,人员费用总体减少。

三、支出预算总体说明

支出预算2293.16万元,同比减少89.83万元,下降3.77%。其中,一般公共预算收入2275.66万元,占总预算99.24%,同比减少107.33万元,同比下降4.50%。上年结转结余收入17.51万元,占总预算0.76%,同比增加17.51万元,同比增长100%。

支出减少的主要原因与收入减少主要原因相同。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

208类科目(社会保障和就业支出)2024.94万元,占支出总预算88.30%。

210类科目(卫生健康支出)153.01万元,占支出总预算6.67%。

213类科目(农林水支出)1.50万元,占支出总预算0.07%,。

221类科目(住房保障支出)113.71万元,占支出总预算4.96%。

(二)按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算

基本支出预算2080.10万元,占支出总预算90.71%。

其中:工资福利支出预算1813.43万元,占基本支出预算87.18%。

商品和服务支出预算204.28万元,占基本支出预算9.82%。

对个人和家庭的补助支出预算62.39万元,占基本支出预算3%。

2、项目支出预算

项目支出预算213.07万元,占支出总预算9.29%。

其中:商品和服务支出预算62.31万元,占项目支出预算29.24%。

对个人和家庭的补助支出预算150.76万元,占项目支出预算70.76%。

四、财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收入预算2293.16万元,减少89.83万元,下降3.77%。其中,一般公共预算收入2275.66万元、上年结转结余收入17.51万元。

财政拨款收入预算减少主要原因:首先是我中心严格贯彻落实过紧日子要求,厉行节约办一切事业,严控一般性支出;其次2023年我中心在职人员减少,相应退休人员增加,人员费用总体减少。

财政拨款支出预算2293.16万元,减少89.83万元,下降3.77%。其中,一般公共预算收入2275.66万元、上年结转结余收入17.51万元。

支出下降的主要原因与收入下降的主要原因相同。

五、一般公共预算支出情况说明

(一)总体情况说明

一般公共预算拨款2275.66万元,减少107.33万元,下降4.5%。(二)按支出功能分类科目划分

、按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

208类科目(社会保障和就业支出)2007.44万元,占一般公共预算88.21%。

210类科目(卫生健康支出)153.01万元,占一般公共预算6.72%。

213类科目(农林水支出)1.5万元,占一般公共预算0.07%,同比增长0万元;

221类科目(住房保障支出)113.71万元,占一般公共预算5%。

(三)按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1、基本支出预算2080.10万元,占一般公共预算91.41%。

其中:工资福利支出预算1813.43万元,占基本支出预算87.18%。

商品和服务支出预算204.28万元,占基本支出预算9.82%。

对个人和家庭的补助支出预算62.39万元,占基本支出预算3%。

2、项目支出预算195.56万元,占一般公共预算8.59%。

其中:商品和服务支出预算44.80万元,占项目支出预算22.91%。

对个人和家庭的补助支出预算150.76万元,占项目支出预算77.09%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出2080.10万元,其中:人员经费1875.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费204.28万元,主要包括:伙食补助、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

三公”经费、会议费及培训费支出预算14.17万元,同比增加8.61万元,增长155%,其中:因公出国(境)经费0万元,同比增加0万元;公务接待费1.52万元,同比减少0.11万元,下降6.75%;公务用车费0万元,同比增加0万元;会议费1.60万元, 同比减少0.12万元,下降6.98%;培训费11.05万元,同比增加8.84万元,增长400%

公务接待费、会议费减少的原因是《威尼斯赌场app:编制桂林市本级2023年部门预算的通知》要求“市本级2023年部门预算一般公共预算安排的“三公”经费在2023年部门预算批复数的基础上按5%的比例压减。

培训费增加的原因是我中心上年结转结余项目2021年度企业职工基本养老保险激励奖励资金17.51万元,其中安排培训费9万元。

八、政府性基金预算情况说明

本中心无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

本中心无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况说明

2023年预算总支出2293.16万元,同比减少89.83万元,同比下降3.77%。

其中按支出经济分类科目302(类)商品和服务支出266.58万元。其中:01(款)办公费12.17万元;02(款)印刷费1.65万元;05(款)水费1.72万元;06(款)电费35.34万元;07(款)邮电费15.50万元;11(款)差旅费33.17万元;13(款)维修(护)费3.08万元;15(款)会议费1.60万元;16(款)培训费11.05万元;17(款)公务接待费1.52万元; 28(款)工会经费12.07万元;29(款)福利费1.68万元;39(款)其他交通费73.86万元;40(款)税金及附加费用14万元;99(款)其他商品服务支出48.18万元。

(二)政府采购情况说明

本中心无政府采购预算安排的支出,与上年同比增加额0万元,增长0%

(三)国有资产情况说明

1、总体情况

截至 20221231日,我中心固定资产原值1999.68万元,较上年减少37.24万元,下降1.83%

2、分布构成

我中心固定资产1699.68万元,占国有资产总额的85%。无形资产300万元,占国有资产总额的15%

3、资产构成情况。

截至20221231日,我中心土地、房屋及建筑物1246.87万元,通用设备383.23万元,家具用具装具及植物69.58万元,无形资产300万元。其中:共有车辆0辆;单位价值200万元以上设备0台。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

本中心2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围。其中:特定目标类目标1个,涉及一般公共预算拨款28万元,相关绩效目标情况详见预算公开表13表。

(五)工程类项目支出预算评审个数、预算数额、实施进度计划和年度目标等情况。

本中心无工程类项目支出

(六)政府购买服务项目个数、预算数额、服务内容等情况。

本中心无政府购买服务项目

第三部分 专业名词解释

(一)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障事业管理(款)社会保险经办机构(项):反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)开支的离退休经费。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(五)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):指用于缴纳残疾人就业保障金支出。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指公务员医疗补助缴费支出。

(八)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指用于乡村振兴方面的项目支出。

(九)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指职工住房公积金支出。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常?工作任务而发生的人员支出和公用支出。?

(十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十二)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。?

(十三)机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

第四部分 部门预算报表

一、部门收支总体情况表(表1

二、部门收入总体情况表(表2

三、部门支出总体情况表(表3

四、财政拨款收支总体情况表(表4

五、一般公共预算支出情况表(表5

六、一般公共预算基本支出情况表(表6

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7

八、政府性基金预算支出情况表(表8

九、国有资本经营预算支出表(表9

十、政府采购预算表(表10

十一、部门预算支出经济分类表(表11

十二、政府预算支出经济分类表(表12

十三、项目支出绩效目标申报表(表13


上述报表详见附件。




【打印本页】
桂林市社会保险事业管理中心2023年部门预算报表.xls