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桂林市社会保障卡服务中心2023年部门

预算说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

桂林市社会保障卡服务中心主要负责全市人力资源社会保障信息、公共数据系统建设和安全工作，承担综合统计和分析预测工作；负责全市社会保障卡发行有关事务；配合社保部门承担全市社会保障卡服务网点的建设；完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

桂林市社会保障卡服务中心是桂林市人力资源和社会保障局下属二层参照公务员管理事业单位（公益一类），无内设机构。

三、编制现状及人员构成

桂林市社会保障卡服务中心共有参公编制5人，现有在编人员4人，其中领导职数为一正一副。退休人员1人。目前聘用人员核定岗位数6名，已聘用6名，独立办公，独立核算。

四、年度主要工作任务

1、扎实做好人社业务信息化服务保障工作。

2、强化机房和网络安全管理，确保机房各种设备安全正常运转并严密防范网络安全风险。

3、认真做好12333为民服务热线业务工作。

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2023年收支总预算257.14万元，同比增加7.56万元，增长3.03%。其中，收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

二、收入预算总体情况

2023年收入总预算128.57万元，同比增加3.78万元，同比增长3.03％。其中：

1、一般公共预算收入119.78万元，同比减少5.01万元，同比下降4.01％。

2、政府性基金预算收入8.79万元，同比增加8.79万元。

收入增加的原因为在编人员的工资福利支出增长及增加1名聘用人员。

三、支出预算总体情况

2023年支出总预算128.57万元，同比增加3.78万元，同比增长3.03％。

1、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

208类科目（社会保障和就业支出）107.13万元，占支出总预算83.32％，同比减少5.77万元，下降5.11％；210类科目（卫生健康支出）7.06万元，占支出总预算5.49％，同比增加0.47万元，增长7.13％；212类科目（其他国有土地使用权出让收入安排的支出）8.79万元，同比增加8.79万元；221类科目（住房保障支出）5.59万元，占支出总预算4.35％，同比增加0.29万元，增长5.47％。

支出增加的原因为在编人员的工资福利支出增长及增加1名聘用人员。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出预算113.2万元，占支出总预算88.05％，同比增加9.58万元，增长9.25％。其中：

人员经费预算102.85万元，占基本支出预算90.86％，同比增加9.35万元，增长10％。其中：工资福利支出预算101.61万元，占基本支出预算89.76％，同比增加9.21万元，增长9.97％。对个人和家庭的补助支出预算1.24万元，占基本支出预算1.1％，同比增加0.13万元，增长11.71％。公用经费（商品和服务支出）预算10.36万元，占基本支出预算9.15％，同比增加0.24万元，增长2.37％。

支出增加的原因为在编人员的工资福利支出增长及增加1名聘用人员。

（2）项目支出预算

项目支出预算15.37万元，占支出总预算11.95％，同比减少5.8万元，下降27.4％。

减少原因是厉行节约，压减项目经费。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收入总预算128.57万元，同比增加3.78万元，同比增长3.03％。其中，一般公共预算收入119.78万元，同比减少5.01万元，同比下降4.01％；政府性基金预算收入8.79万元，同比增加8.79万元；无使用国有资本经营预算安排的收入。

一般公共预算收入减少原因是厉行节约，压减项目经费。政府性基金预算收入增加的原因是减少原因是将其他项目支出预算纳入政府性基金。

2023年财政拨款支出总预算128.57万元，同比增加3.78万元，同比增长3.03％。其中，其中，一般公共预算支出119.78万元，同比减少5.01万元，同比下降4.01％；政府性基金预算支出8.79万元，同比增加8.79万元；无使用国有资本经营预算安排的支出。

支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

五、一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算支出119.78万元，同比减少5.01万元，同比下降4.01％。

1、按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

208类科目（社会保障和就业支出）107.13万元，占支出总预算83.32％，同比减少5.77万元，下降5.11％；210类科目（卫生健康支出）7.06万元，占支出总预算5.49％，同比增加0.47万元，增长7.13％；221类科目（住房保障支出）5.59万元，占支出总预算4.35％，同比增加0.29万元，增长5.47％。

减少原因是厉行节约，压减项目经费。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出预算113.2万元，占支出总预算88.05％，同比增加9.58万元，增长9.25％。其中：工资福利支出预算101.61万元，占基本支出预算89.76％，同比增加9.21万元，增长9.97％。对个人和家庭的补助支出预算1.24万元，占基本支出预算1.1％，同比增加0.13万元，增长11.71％。公用经费（商品和服务支出）预算10.36万元，占基本支出预算9.15％，同比增加0.24万元，增长2.37％。

增长原因是工资调整。

（2）项目支出预算

项目支出预算6.58万元，占支出总预算5.12％，同比减少14.59万元，下降68.92％。

减少原因是将其他项目支出预算纳入政府性基金。

六、一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出113.2万元，其中：

人员经费102.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费10.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况

2023年一般公共预算“三公”经费0.08万元，同比增加0万元，增长0%。

其中：因公出国（境）费0万元，同比增加0万元；公务用车购置及运行费0万元，同比增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，同比增加0万元；公务用车运行维护费0万元，同比增加0万元；公务接待费0.08万元，同比增加0万元，增长0%。

会议费0.08万元，同比增加0万元，增长0%。

培训费0.1万元，同比增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算情况

1、收入预算说明

2023年政府性基金预算收入8.79万元，同比增加8.79万元。

按收入科目划分，共分为1项，其中：

212类科目（其他国有土地使用权出让收入安排的支出）8.79万元，同比增加8.79万元。

收入增加的原因是将其他项目支出预算纳入政府性基金

2、支出预算说明

2023年政府性基金预算支出8.79万元，同比增加8.79万元。

（1）按支出功能分类科目划分，共分为1款，其中：

212类科目（其他国有土地使用权出让收入安排的支出）8.79万元，占支出总预算6.84％，同比增加8.79万元。

支出增加的原因为将其他项目支出预算纳入政府性基金。

（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

Ⅰ、基本支出预算

基本支出预算0万元。

Ⅱ、项目支出预算

项目支出预算8.79万元，占政府性基金支出总预算100％，同比增加8.79万元。

支出增加的原因是将其他项目支出预算纳入政府性基金。

九、国有资本经营预算情况

我单位2023年部门预算无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明（机关运行经费、政府采购、国有资产等情况说明）

（一）事业单位相关运行经费情况说明

我单位2023年事业单位相关运行经费总预算数为10.36万元，占基本支出预算9.15％，同比增加0.24万元，增长2.37％。

按支出经济分类科目划分，共分为14款，其中：

302（类）01（款）办公费0.37万元

302（类）02（款）印刷费0.08万元

302（类）05（款）水费0.09万元

302（类）06（款）电费0.3万元

302（类）07（款）邮电费0.84万元

302（类）11（款）差旅费1.47万元

302（类）13（款）维修（护）费0.08万元

302（类）15（款）会议费0.08万元

302（类）16（款）培训费0.1万元

302（类）17（款）公务接待费0.08万元

302（类）28（款）工会经费0.59万元

302（类）29（款）福利费0.08万元

302（类）39（款）其他交通费用4.14万元

302（类）99（款）其他商品和服务支出2.06万元

（二）政府采购情况说明

我单位2023年部门预算无政府采购。

（三）国有资产情况说明

我单位2023年无国有资产占用相关情况。

资产总额52.12万元，其中：流动资产43.58万元；固定资产原值73.99万元（其中：固定资产累计折旧65.45万元，固定资产净值8.54万元）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年单位预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中，特定目标类项目1个，涉及一般公共预算拨款5.2万，相关绩效目标情况详见预算公开表13表。

（五）工程类项目支出预算评审

我单位2023年部门预算无工程类项目支出。

（六）政府购买服务项目

我单位2023年部门预算无政府购买服务项目。

第三部分 专业名词解释

根据财政部制定的2023年政府收支分类科目，对有关名词做如下解释：

(一)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项):反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。

(五)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项):反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。?

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十二)机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

第四部分 2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（表13）

上述报表详见附件。

附：桂林市社会保障卡服务中心预算报表.xls