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桂林市职业技能评价指导中心

2023年部门预算说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分?2023年单位预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分?2023年部门预算报表

一、部门收支总表（预算公开01表）

二、部门收入总表（预算公开02表）

三、部门支出总表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、部门预算支出经济分类表（预算公开11表）

十二、政府预算支出经济分类表（预算公开12表）

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（预算公开13表）

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

负责职业技能等级认定工作，组织实施准入类职业资格及专项职业能力考核评价；负责对评价机构进行业务指导和备案，开展考务督导管理、题库管理和证书数据管理服务；协助做好考评人员、督导人员和专家队伍建设工作；协助做好技能人才相关工作；协助做好全市技能竞赛的组织实施；组织开展技能教育教研相关工作；对技工院校学生免学费资金和助学金使用的监管工作；完成主管部门交办的其他任务。

1. 机构设置

是市人力资源社会保障局管理的正科级、公益一类财政全额拨款事业单位。单位下设三个部门：职业技能评价管理服务部、职业技能竞赛技术部、综合部。

1. 编制现状及人员构成

全额拨款事业编制6名，在编人员4名，其中：主任1名，副主任1名；退休人员2名。

1. 年度主要工作任务

1、继续推动放管服工作，扩大评价覆盖面，为社会经济服务

（1）推进企业自主认定工作。今年争取新增2家以上自主认定备案企业，推动已备案试点企业积极开展认定工作。落实人力资源社会保障部印发《威尼斯赌场app：健全完善新时代技能人才职业技能等级制度的意见（试行）》精神，推荐2家企业申报特级技师评聘试点。

（2）推动我市评价机构开展好评价工作。积极引导评价机构围绕建设世界级旅游城市、打造康养胜地以及发展数字经济和乡村振兴工作开展评价，力争全年总体评价规模继续位列广西前茅。

（3）协助市局做好高技能人才培养基地和企业大力开展高技能人才培养评价工作，使高技能人才评价的规模上台阶，评价数量力争排名全区前三。

2、加强职业技能评价质量管理工作

（1）加强指导，提高评价机构保质能力。

指导评价机构加强和完善评价质量管理制度建设。尤其在考前、考中、考后关键环节的建章立制，通过开展专项检查督促工作落实，提高制度保质能力。

指导评价机构加强人员队伍建设，通过组织举办评价机构负责人培训班、考务管理人员培训班、考评人员培训班等，提高人员队伍的业务素质和法律素质，提高人员保质能力。

（2）加强督导工作，严堵评价质量漏洞

要加强督导人员队伍建设。督促各县（市、区）按属地管理原则配齐督导队伍，继续举办督导人员培训班，提高各级督导执督业务水平。

强化督导发现问题能力。瞄准考前、考中、考后等环节，加大督导检查力度，对评价中一些违纪违规问题，做到及时发现制止纠正和记录反映，实施评价督导情况通报制。

（3）做好评价机构的年审工作

3、继续开展好“人社快办”和“打包办”行动，努力提升职业技能评价服务质量。

4、协助完成市局其他工作

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2023年收支总预算97.07万元，同比减少92.98万元，同比下降48.92％。其中：收入包括：一般公共预算收入92.07万元、政府性基金预算收入5万元；支出包括社会保障和就业支出77.01万元、卫生健康支出8.16万元、城乡社区支出5万元、住房保障支出6.9万元。

1. 收入预算总体情况

2023年收入总预算97.07万元，同比减少92.98万元，同比下降48.92％。其中：

1、一般公共预算收入92.07万元，占总预算的94.85%，同比减少97.98万元，下降51.55％。

2、政府性基金预算收入5万元，占总预算的5.15%，同比增加5万元，增加100%。

收入下降的原因：2022年单位完成了工作职能转变，没有了收费项目，故2023年无非税收入。

三、支出预算总体情况

2023年支出总预算97.07万元，同比减少92.98万元，下降48.92％。支出下降的主要原因与收入下降主要原因相同。

1、按支出功能分类科目划分，共分为4类,其中:

208类科目77.01万元，占支出总预算的79.33%，减少95.1万元，减少55.25%；

210类科目8.16万元，占支出总预算的8.4%，减少1.57万元，减少16.1%；

212类科目5万元，占支出总预算的5.15%，增加5万元，增加100%；

221类科目6.9万元，占支出总预算的7.1%，减少1.32万元，减少16%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出分类和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出预算91.42万元，占支出总预算94.2%，同比减少23.71万元，减少20.6%。其中:

人员经费预算84.28万元，占基本支出预算92.2%,?同比减少22.35万元，减少20.96%。其中:工资福利支出预算82.05万元，占基本支出预算89.75%，同比减少24.58万元，减少23.05%。对个人和家庭的补助支出预算2.23万元，占基本支出预算2.4%，同比增加0万元，增长0%。

公用经费（商品和服务支出）预算7.13万元，占基本支出预算7.8%，同比减少1.37万元，减少16%。

支出减少的原因：2022年在编人员6人，2023年在编人员4人，减少2人。

（2）项目支出预算

项目支出5.66万元，占支出总预算5.8%，同比减少69.26万元，减少92.4%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收入总预算97.07万元，同比减少92.98万元，同比下降48.92％。其中：一般公共预算收入92.07万元，占总预算的94.85%，同比减少97.98万元，下降51.55％。政府性基金预算收入5万元，占总预算的5.15%，同比增加5万元，增加100%。

2023年财政拨款支出总预算97.07万元，同比减少92.98万元，下降48.92％。其中：一般公共预算支出92.07万元，占总预算的94.85%，同比减少97.98万元，下降51.55％。政府性基金预算支出5万元，占总预算的5.15%，同比增加5万元，增加100%。

收入支出下降的原因：2022年单位完成了工作职能转变，没有了收费项目，故2023年无非税收入。

五、一般公共预算支出情况

2023年支出总预算97.07万元，同比减少92.98万元，下降48.92％。

按支出功能分类科目划分，共分为3类,其中:

208类科目77.01万元，占支出总预算的79.33%，减少95.1万元，减少55.25%；

210类科目8.16万元，占支出总预算的8.4%，减少1.57万元，减少16.1%；

212类科目5万元，占支出总预算的5.15%，增加5万元，增加100%；

221类科目6.9万元，占支出总预算的7.1%，减少1.32万元，减少16%。

六、一般公共预算基本支出情况

基本支出预算91.42万元，占支出总预算94.2%，同比减少23.71万元，减少20.6%。其中:

人员经费预算84.28万元，主要包括：基本工资23.99万元、津贴补贴3.41万元、绩效工资25.51万元、基本养老保险缴费9.2万元、基本医疗保险缴费8.04万元、其他社会保障缴费0.4万元、职业年金缴费4.6万元、住房公积金6.9万元、其他对个人和家庭的补助支出2.23万元。

公用经费（商品和服务支出）预算7.13万元，主要包括：办公费0.47万元、印刷费0.1万元、水费0.11万元、电费0.38万元、邮电费0.2万元、差旅费1.83万元、维修（护）费0.1万元、会议费0.1万元、培训费0.13万元、公务接待费0.1万元、工会经费0.77万元、福利费0.11万元、其他商品和服务支出2.75万元。

1. 一般公共预算“三公”经费情况

2023年“三公”经费支出一般公共预算0.1万元，同比减少0.01万元，减少16.67%。其中：因公出国（境）费用0万元，增加0万元；公务接待费预算0.1万元，减少0.01万元，减少9%。公务用车运行维护费0万元,同比增加0万元；

会议费0.1万元，同比减少0.75万元，减少88.26%。

培训费0.13万元，同比减少0.02万元，减少16.67%。

1. 政府性基金预算情况

2023年政府性基金预算支出5万元，同比增加5万元，增长100%。

1. 国有资本经营预算情况

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

1、事业单位相关运行经费说明：

基本支出预算91.42万元，占支出总预算94.2%，同比减少23.71万元，减少20.6%。减少的原因是预算项目资金减少。其中:公用经费（商品和服务支出）预算7.13万元，主要包括：办公费0.47万元、印刷费0.1万元、水费0.11万元、电费0.38万元、邮电费0.2万元、差旅费1.83万元、维修（护）费0.1万元、会议费0.1万元、培训费0.13万元、公务接待费0.1万元、工会经费0.77万元、福利费0.11万元、其他商品和服务支出2.75万元。

2、政府采购情况说明：

2023年无政府采购

3、国有资产情况说明：

我单位资产总额（账面净值，下同）368.4万元，较上年增长-15.16%。负债总额331.12万元,较上年增长5.25%。净资产37.28万元,较上年增长-68.83%。单位自用固定资产35.25万元，占账面固定资产总额的100.00%，其中:在用35.25万元，占账面固定资产总额的100.00%。

1. 重点项目预算绩效目标情况说明：

2023年单位预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中残疾人保障金项目0.66万元，根据《自治区财政厅 自治区地方税务局自治区残疾人联合会威尼斯赌场app：印发广西壮族自治区残疾人就业保障金征收使用管理办法的通知》（桂财税【2016】47号），本自治区行政区域内，用人单位安排残疾人就业比例不得低于本单位在职职工总数的1.5%，达不到规定比例的应当缴纳残保金。我单位未安排残疾人就业，需要根据上年单位在职职工工资总额的1.5%缴纳残疾人就业保障金0.66万元。相关绩效目标情况详见预算公开表。

第三部分 专业名词解释

（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事业管理（款）就业管理事务（项）：指就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指用于缴纳残疾人就业保障金支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助缴费支出。

（八）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指用于乡村振兴方面的项目支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金支出。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常?工作任务而发生的人员支出和公用支出。?

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。?

(十三)机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

第四部分 2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（表13）

上述报表详见附件。

附：桂林市职业技能评价指导中心部门预算报表.xls