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桂林市人事考试中心

2022年度部门决算

目录

第一部分：桂林市人事考试中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：桂林市人事考试中心2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表十：预算绩效自评情况表

第三部分：桂林市人事考试中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效自评工作情况。

第四部分：名词解释

第一部分：桂林市人事考试中心概况

一、本部门职责

桂林市人事考试中心负责桂林市公务员录用考试、事业单位招聘考试、执业（职业）资格考试及职称考试等事务性、技术性工作；完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入桂林市人力资源和社会保障局2022年部门决算汇编范围的单位共1个。桂林市人事考试中心是人社局属二层单位，财政全额拨款参照公务员法管理事业单位，单位无内设机构。

第二部分：桂林市人事考试中心2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表十：预算绩效自评情况表

（此部分另附表格，详见附件：桂林市人事考试中心2022年度部门决算公开附表）

第三部分：桂林市人事考试中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度收入总计190.96万元，与2021年度决算数420.68万元相比，减少229.72万元，下降54.61%。收入具体情况如下。

1、一般公共预算财政拨款收入190.96万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少229.72万元，下降54.61%，主要原因是财政资金紧张，按财政指示要求，2022年度桂林市执业药师资格考试工作经费和职称评审等第四季度工作经费使用2023年指标进行支出。

2、政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。

3、国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

5、经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

7、使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

8、上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门（单位）2022年度总支出190.96万元，其中本年支出190.96万元，较2022年度决算数减少229.72万元，下降54.61%。支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）0万元。

2、社会保障和就业支出（类）174.59万元：主要用于人力资源和社会保障管理事务支出、行政事业单位养老支出、就业补助、残疾人事业、其他社会保障和就业支出。与2021年度决算数398.43万元相比，减少223.84万元，下降56.18%，主要原因是财政资金紧张，按财政指示要求，2022年度桂林市执业药师资格考试工作经费和职称评审等第四季度工作经费使用2023年指标进行支出。

3、卫生健康支出（类）9.2万元：主要用于根据桂林市统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。与2021年度决算数12.28万元相比，减少3.08万元，下降25.18%，主要原因是人员调出及社保基数调整导致社保产生变动。

4、住房保障支出（类）7.18万元：主要用于按照国家政策规定计缴的住房公积金支出。与2021年度决算数9.97万元相比，减少2.79万元，下降27.98%，主要原因是人员调出及人员住房公积金基数调整导致住房公积金产生变动。

5、结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。

6、年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

桂林市人事考试中心2022年度一般公共预算财政拨款支出190.96万元，较2022年度决算数减少229.72万元，下降54.61%。其中：基本支出135.91万元，项目支出55.05万元。

桂林市人事考试中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为710.65万元，支出决算为190.96万元，完成年初预算的26.87%。

（一）208社会保障和就业支出（类）174.58万元。

1、20801人力资源和社会保障管理事务（款）156.90万元。

?（1） 2080101行政运行（项）年初预算为106.71万元，支出决算为92.33万元，完成年初预算的86.52%。预决算差异的主要原因是人员调出及晋升薪资上浮。主要用于单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按桂林市本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。较2021年度决算数104.15万元减少11.82万元，下降11.35%。

（2） 2080102一般行政管理事务（项）年初预算为547万元，支出决算为55.05万元，完成年初预算的10.06%。预决算差异的主要原因是财政资金紧张，按财政指示要求，2022年度桂林市执业药师资格考试工作经费和职称评审等第四季度工作经费使用2023年指标进行支出。主要用于单位为完成各项人事考试工作任务、保障人事考试事业发展而发生的专项支出。包括各项人事考试等方面的专项支出。较2021年度决算数252.66万元减少197.61万元，下降78.21%。

（3）2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出年初预算为9.52万元，支出决算为9.52万元，完成年初预算的100%。预决算差异的主要原因是2022年新增编外聘用人员2名，主要用于2022年新增编外聘用人员工资、保险、食补费用。较2021年度决算数0万元增加9.52万元，增长100%。

2、20805行政事业单位养老支出（款）16.38万元。

（1）2080501行政单位离退休（项）年初预算为2.03万元，支出决算为2.03万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。主要用于缴纳退休人员生活补助费。较2021年度决算数2.47万元减少0.44万元，下降17.81%。

?(2)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为13.79万元，支出决算为9.57万元，完成年初预算的69.40%，预决算差异的主要原因是人员调出及养老保险基数调整。主要用于缴纳在编在职职工养老保险金。较2021年度决算数13.29万元减少3.72万元，下降27.99%。

(3)2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为6.89万元，支出决算为4.78万元，完成年初预算的69.38%，预决算差异的主要原因是人员调出及职业年金缴费基数调整。主要用于缴纳在编在职职工职业年金。较2021年度决算数6.64万元减少1.86万元，下降28.01%。

3、20811残疾人事业1.3万元。

2081105残疾人就业和扶贫（项）支出年初预算为1.5万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算的86.67%，预决算差异的主要原因是2022年税务局出台残疾人就业保障金相关减免政策。主要用于缴纳单位全体人员残疾人就业保障金。较2021年度决算数1.21万元增加0.09万元，增长7.43%。

（二）210卫生健康支出（类）9.19万元。

21011行政事业单位医疗（款）9.19万元。

（1）2101101行政单位医疗（项）年初预算为7.93万元，支出决算为5.44万元，完成年初预算的68.60%。预决算差异的主要原因是人员调出及医疗保险缴费基数调整。主要用于单位按规定计缴的医疗、工伤、生育保险支出。较2021年度决算数7.56万元减少2.12万元，下降28.04%。

（2）2101103公务员医疗补助（项）年初预算为4.95万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的75.76%。预决算差异的主要原因是人员调出及医疗补助缴费基数调整。主要用于按规定计缴的公务员医疗补助支出。较2021年度决算数4.72万元减少0.97万元，下降20.55%。

（三）221住房保障支出（类）7.18万元。

22102住房改革支出（款）7.18万元。

2210201住房公积金（项）年初预算为10.34万元，支出决算为7.18万元，完成年初预算的69.44%，预决算差异的主要原因是人员调出及住房公积金基数调整。主要用于按照国家政策规定计缴的住房公积金支出。较2021年度决算数9.97万元减少2.79万元，下降27.98%。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出135.91万元，其中：人员经费126.41万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助等；公用经费9.50万元，主要包括商品和服务支出。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出124.02万元，年初预算为134.76万元，完成年初预算的92.03%。预决算差异的主要原因是人员调出及晋升薪资上浮。主要包括：基本工资22.35万元、津贴补贴14.7万元、奖金44.08万元、机关事业单位基本养老保险9.57万元、职业年金缴费4.78万元、职工基本医疗保险缴费5.38万元、公务员医疗补助缴费2.99万元、 其他社会保障缴费1.36万元、住房公积金7.18万元。

（二）商品和服务支出9.5万元，年初预算为15.60万元，完成年初预算的60.90%。预决算差异的主要原因是人员调出及财政资金紧张导致第四季度未批复日常公用经费。主要包括：办公费0.47万元、电费0.71万元、邮电费1.03万元、差旅费0.9万元、维修（护）费0.33万元、工会经费0.74万元、福利费0.24万元、其他交通费用4.55万元、其他商品和服务支出0.55万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

桂林市人事考试中心2022年度无政府性基金支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

桂林市人事考试中心2022年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

桂林市人事考试中心2022年度无财政拨款安排的“三公”经费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出9.5万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数18.8万元减少9.3万元，降低49.47%，比上年决算数16.23万元减少6.73万元，降低41.47%。主要原因是：人员调出及财政资金紧张导致第四季度未批复日常公用经费。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。

八、预算绩效自评工作情况。

我中心按照《桂林市财政局威尼斯赌场app：开展市本级2022年度部门预算项目绩效自评工作的通知》（市财绩效〔2023〕1号）要求，认真对照项目库入库时设定的绩效目标，通过定量评价和定性分析的方法，从投入、过程、产出、效益四个方面对规定项目进行了绩效自评。

绩效自评项目共9个，涉及财政资金396.51万元，其中一般公共预算支出项目9个，政府性基金预算项目0个，社保基金预算项目0个，PPP项目0个，政府债务项目0个。

从绩效自评结果来看，9个项目得分超过90分，自评等级评定为一等。

通过绩效自评，我们发现在财政支出项目管理中存在以下问题：

（一）绩效指标制定还不够细致。

（二）强化绩效结果的运用。

?（三）负责人员对自评工作认识不足。

下一步改进措施：

一是项目绩效指标要围绕项目实施内容，制定出更能全面反映项目产出、效果的指标，全面规范化和精细化。

二是在预算执行中要加强绩效运行监控，对执行中存在偏差的项目进行原因分析、及时整改，确保达到年初绩效目标。项目结束后进行绩效评价，强化绩效结果的运用。

三是完善绩效目标考评，提高人员思想认识，及时跟踪问效。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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