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桂林市劳动人事争议仲裁院

2022年度部门决算

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目??? 录

第一部分：市劳动人事争议仲裁院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：市劳动人事争议仲裁院2022年度部门

决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表十：预算绩效自评情况表

第三部分：市劳动人事争议仲裁院2022年度部门

决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效自评工作情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：桂林市劳动人事争议仲裁院概况

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一、主要职能

桂林市劳动人事争议仲裁院系隶属桂林市人力资源和社会保障局的全额拨款参照公务员法管理的事业单位。主要职能是：

仲裁院主要负责受理、调处市区属地劳动者与用人单位产生的劳动人事争议案件；组织宣传劳动人事仲裁法律、法规；负责指导用人单位依法用工；负责日常接访工作；协助处理劳动保障方面群体性突发事件；协助指导基层和企业调解组织开展劳动人事争议工作；承担市劳动人事争议仲裁委员会的日常工作；指导市辖县劳动人事仲裁工作。

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?? ?二、部门决算单位构成 ?

内设办公室1个、仲裁调处庭2个、立案调解庭1个、调解中心1个。

桂林市劳动人事争议仲裁院事业编制16名，其中：单位领导职数1正3副；内设机构正科级领导职数1名，副科级领导职数3名。

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第二部分：桂林市劳动人事争议仲裁院

2022年度部门决算报表

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表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表十：预算绩效自评情况表

(此部分另附表格，详见附件：桂林市劳动人事争议仲裁院2022年度部门决算公开附表)

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第三部分：桂林市劳动人事争议仲裁院

2022年度部门决算情况说明

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一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度收入总计267.82万元, 与2021年度决算数262.91万元相比，增加4.91万元，增长1.87%。收入具体情况如下。

1、一般公共预算财政拨款收入267.82万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数262.91万元相比，增加4.91万元，增长1.87%，主要原因根据相关规定提高了在职人员基本工资福利。

2、政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3、国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4、事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。我单位无事业收入。

5、经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。我单位无经营收入。

6、其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。我单位无其他收入。

7、使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。我单位无非财政拨款结余。

8、上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。我单位无上年结转和结余。

（二）本单位2022年度总支出267.82万元，其中本年支出267.82万元, 较2021年度决算数增加4.91万元，增长1.87%。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出235.26万元：主要用于工资福利支出，与2021年度决算数231.01万元相比，增加4.25万元，增长1.84%，主要原因是根据相关规定提高了在职人员基本工资福利。

2、卫生健康支出17.64万元：主要用于社会保险费支出，与2021年度决算数17.40万元相比，增加0.24万元，增长1.38%，主要原因是根据相关规定上调在职人员社会保险基数标准。

3、住房保障支出14.91万元：主要用于住房公积金支出，与2021年度决算数14.50万元相比，增加0.41万元，增长2.83%，主要原因在职人员基本工资标准的提高。

4、结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。我单位无结余分配。

5、年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。我单位无年末结转和结余。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

桂林市劳动人事争议仲裁院2022 年度一般公共预算财政拨款支出267.82万元，较2021年度决算数增加4.91万元，增长1.87%。其中：基本支出185.91万元，项目支出81.91万元。

桂林市劳动人事争议仲裁院2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为303.76万元，支出决算为267.82万元，完成年初预算的88.17%。

（一）社会保障和就业支出（类）235.27万元

1、人力资源和社会保障事业管理（款）202.10万元

（1）信息化建设（项）年初预算为0万元，支出决算数为0.04万元，预决算数差异的主要原因：年初未做2022年信息化建设项目支出预算，该项目用于信息化建设的支出。

? （2）劳动人事争议调解仲裁（项）年初预算为240.03万元，支出决算数为202.06万元，完成年度预算的84.18%。预决算数差异的主要原因：厉行节约，压缩工作经费，主要用于仲裁工作的运行。

?2、行政事业单位养老支出（款）29.82万元

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为19.88万元，支出决算数为19.88万元，完成年度预算的100%，预决算数无差异。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为9.94万元，支出决算为9.94万元，完成年初预算的100%，预决算数无差异。??

? 3、残疾人事业（款）1.35万元

?（1）残疾人就业预算为1.35万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的100%，预决算数无差异。

??? 4、其他社会保障和就业支出（款）2.00万元

?? （1）其他社会保障和就业支出年初预算为0万元，支出决算数为2万元，预决算数差异的主要原因：年初未做2022年其他社会保障和就业支出预算，该项目用于其他社会保障和就业支出。

（二）卫生健康支出（类）17.64万元

? 1、行政事业单位医疗（款）17.64万元

?（1）行政单位医疗（项）年初预算为11.43万元，支出决算为11.43万元，完成年初预算的100 %，预决算数无差异。

（2）公务员医疗补助（项）年初预算为6.21万元，支出决算为6.21万元，完成年初预算的100%，预决算数无差异。

（三）住房保障支出（类）14.91万元

?1、住房改革支出（款）14.91万元

（1）住房公积金（项）年初预算为14.91万元，支出决算为14.91万元。完成年初预算的100%,预决算数无差异。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出185.91万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出163.96万元，年初预算为193.20万元，完成年初预算的84.87%，预决算差异原因：人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

（二）商品和服务支出21.95万元，年初预算为20.51万元，完成年初预算的107.02%，预决算差异原因：市总工会拨付调解中心办公经费。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

桂林市劳动人事争议仲裁院无政府性基金支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

桂林市劳动人事争议仲裁院无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计0万元，与2021年度决算数0.21万元相比，减少0.21万元，下降100%，比年初预算0.65万元减少0.65万元，下降100%。主要原因：10月份按财政要求收回预算。其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行费支出0万元；公务接待费支出0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，本单位无公务用车购置及运行费。

（三）公务接待费支出0万元，原因是按政策要求压减办公经费。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出21.95万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加1.44万元，增长107.02%，比2021年增加1.91万元，增长109.53%。主要原因是：市总工会拨付调解中心办公经费。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，我单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车 0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效自评工作情况。

??? 我院按照《桂林市财政局威尼斯赌场app：开展市本级2022年度部门预算项目绩效自评工作的通知》﹝市财绩效〔2023〕1号﹞要求，认真对照项目库入库时设定的绩效目标，通过定量评价和定性分析的方法，从投入、过程、产出、效益四个方面对规定项目进行了绩效自评

??? 绩效自评项目共5个，涉及财政资金30.23万元，其中一般公共预算支出项目5个，政府性基金预算项目0个，社保基金预算项目0个，PPP项目0个，政府债务项目0个。

??? 从绩效自评结果来看，4个项目得分超过90分，自评等级评定为一等，1个项目得分位于80-89之间，自评等级评定为二等，0个项目得分低于80分，自评等级评定为三等。

通过绩效自评，我们发现在财政支出项目管理中存在以下问题：一是设置指标内容不够完整，没有全面体现出预算项目支出核心产出和效果；二是指标的设置未做好细化，选择绩效指标时，未与项目资金的使用领域做到信息完整。

下一步改进措施：

??? 一是指标设置内容要完整，层次要分明。从横向看，绩效指标以支出功能分类为框架，资金用途对应部门预算项目。从纵向看，绩效指标体系分为三级，三级指标要体现出预算支出核心产出和效果。

?? 二是指标的设置要细化量化，科学实用。选择相关的绩效指标，优先选入常用、共识度高、与我单位项目资金使用领域关系紧密、信息相对完整的指标，并结合财政预算绩效管理实际增设相关通用指标。绩效指标做到定量和定性相结合，以定量指标为主、定性指标为辅，力争做到可采集、可衡量、可比较，相对科学、实用性强。

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第四部分? 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。