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桂林市公共就业创业服务中心

2022年度部门决算

目??? 录

第一部分：桂林市公共就业创业服务中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：桂林市公共就业创业服务中心2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表十：预算绩效自评情况表

第三部分：桂林市公共就业创业服务中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、 2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效自评工作情况。

第一部分：桂林市公共就业创业服务中心概况

一、本部门职责

桂林市公共就业创业服务中心主要职责是：承担公共就业服务，具体负责就业和再就业的实施工作。负责就业政策法规咨询、职业介绍和职业指导、就业失业登记、就业困难人员认定和就业援助、失业人员档案托管、 农村劳动力转移就业和劳务输出、职业技能培训指导等工作；负责创业指导和服务工作；负责人力资源市场的建设、管理和公共就业服务信息网络的开发运行。

二、机构设置情况

桂林市公共就业创业服务中心是市人力资源和社会保障局管理的相当副处级、公益一类财政全额拨款事业单位。内设办公室、财务科、人力资源市场科、就业创业指导科、信息科、农民工工作科、培训指导科共7个科室。

第二部分：桂林市公共就业创业服务中心2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表十：预算绩效自评情况表

(此部分另附表格，详见附件：桂林市公共就业创业服务中心2022年度部门决算公开附表)

第三部分：桂林市公共就业创业服务中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度收入总计9620.56万元, 与2021年度决算数15862.95万元相比，减少6242.39万元，下降39.35 %。收入具体情况如下。

1、一般公共预算财政拨款收入9620.56万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少6242.39万元，下降39.35 %。主要原因是就业补助资金收入减少。

2、政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数0万元相比持平。

3、国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数0万元相比持平。

4、事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数0万元相比持平。

5、经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数0万元相比持平。

6、其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数0万元相比持平。

7、使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单 位在当年的 “财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”及 “其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数0万元相比持平。

8、上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用 的资金。较2021年度决算数120.37万元，减少120.37万元，下降100%，主要原因是2022年结余资金直接做进2023年部门预算。

（二）本单位2022年度总支出9620.56万元，其中本年支出9620.56万元, 较2021年度决算数15983.32万元，减少6362.76万元，下降39.81%。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）9536.12万元：主要用于发放就业和职业技能鉴定管理方面的支出，发放财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出、对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出等促进就业的支出。与2021年度决算数15892.03万元相比，减少6355.91万元，下降40%，减少的主要原因是：就业补助资金支出减少。

?2、卫生健康支出（类）51.36万元：主要用于行政事业单位医疗方面的支出。与2021年度决算数53.91万元相比，减少2.55万元，下降4.73%，减少的主要原因是：在职人员数量减少1人。

?3、农林水支出（类）0万元，主要用于乡村振兴方面的项目支出。与2021年度决算数1.06万元相比,减少1.06万元，下降100%。减少的主要原因是乡村振兴工作经费减少。

? 4、住房保障支出（类）33.09万元，主要用于职工住房公积金支出。与2021年度决算数36.32万元相比，减少3.23万元，下降8.89%，减少的主要原因是在职人员数量减少1人。

5、结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数0元相比持平。

6、年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到 以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数0万元相比持平。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

桂林市公共就业创业服务中心2022 年度一般公共预算财政拨款支出9620.56万元，较2021年度决算数15983.32万元减少6362.76万元，下降39.81%。其中：基本支出491.33万元，项目支出9129.23万元。

桂林市公共就业创业服务中心2022 年度一般公共预算财政拨款支出9620.56万元，年初预算为693.30万元，支出决算为9620.56万元，完成年初预算的1387.65%。

（一）社会保障和就业支出（类）9536.12万元

1、人力资源和社会保障事业管理（款）347.40万元

（1）就业管理事务（项）年初预算为495.13万元，支出决算数为347.40万元，完成年度预算的70.16%。预决算数差异的主要原因：奖金减少。该项支出主要用于就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

?2、行政事业单位离退休（款）118.38万元

（1）行政单位养老支出（项）年初预算为51.75万元，支出决算数为52.06万元，完成年度预算的100.60%。预决算数差异的主要原因：退休人员数量增加1人。该项支出主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）开支的离退休经费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为41.15万元，支出决算为44.21万元，完成年初预算的107.44%。预决算数差异的主要原因：退休人员增加1人。该项支出主要用于行政事业单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为20.57万元，支出决算为22.11万元，完成年初预算的107.49%。预决算数差异的主要原因：职业年金基数调增。该项支出主要用于行政事业单位缴纳的职业年金支出。

3、就业补助（款）9040.24万元

（1）其他就业补助支出（项）年初预算为0万元，支出决算为9040.24万元。预决算数差异的主要原因：该项资金属于就业补助资金，就业补助资金支出未纳入我单位2022年度预算管理，但支出数在我单位年度决算中统计。该项支出主要用于就业促进方面的补助支出。

4、抚恤（款）25.82万元

（1）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为25.82万元。预决算数差异的主要原因：年初未做2022年抚恤金预算。该项支出主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费支出。

?5、残疾人事业（款）4.27万元

（1）残疾人就业和扶贫（项）年初预算为4.83万元，支出决算为4.27万元，完成年初预算的88.41%。预决算数差异的主要原因：根据税局相关政策，用人单位安排残疾人就业比例在1%以下的，按规定应缴费额的90%缴纳残疾人就业保障金。该项支出主要用于缴纳残疾人就业保障金支出。

（二）卫生健康支出（类）51.36万元

? 1、行政事业单位医疗（款）51.36万元

?（1）行政单位医疗（项）年初预算为23.66万元，支出决算为25.07万元，完成年初预算的105.96 %。预决算数差异的主要原因：医保基数调增。该项支出主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

（2）公务员医疗补助（项）年初预算为25.35万元，支出决算为26.28万元，完成年初预算的103.67%。预决算数差异的主要原因：医保基数调增。该项支出主要用于公务员医疗补助缴费支出。

（三）住房保障支出（类）33.09万元

?1、住房改革支出（款）33.09万元

（1）住房公积金（项）年初预算为30.86万元，支出决算为33.09万元。完成年初预算的107.23%。预决算差异原因：公积金基数调曾。该项支出主要用于职工住房公积金支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

桂林市公共就业创业服务中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出491.33万元，其中：人员经费450.13万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费41.20万元，主要包括：商品和服务支出。支出具体情况如下：

??? （一）工资福利支出359.45万元，年初预算为451万元，完成年初预算的79.70 %。预决算差异的主要原因：奖金减少。主要包括：基本工资106.01万元、津贴补贴69.88万元、奖金35.83万元、伙食补助费9.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.21万元、职业年金缴费22.11万元、职工基本医疗保险缴费25.07万元、公务员医疗补助缴费13.79、住房公积金33.09万元。

?? （二）商品和服务支出41.20万元，年初预算为54.23万元，完成年初预算的75.97%。预决算差异的主要原因：经费压减。主要包括：办公费0.03万元、水费0.19万元、邮电费5.43万元、差旅费5.94万元、维修（护）费0.30万元、培训费0.02万元、公务接待费0.13万元、劳务费0.23万元、工会经费3.54万元、福利费0.99万元、其他交通费用22.29万元、其他商品和服务支出2.13万元。

（三）对个人和家庭的补助支出90.68万元，年初预算为56.35万元，完成年初预算的160.92%。预决算差异的主要原因是追加预算用于支出抚恤金。主要包括：离休费14.81万元、退休费37.26万元、抚恤金25.82万元、医疗费补助12.50万元、其他对个人和家庭的补助0.30万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

桂林市公共就业创业服务中心2022年度政府性基金支出0万元，与2020年度决算数相比持平。

桂林市公共就业创业服务中心2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

桂林市公共就业创业服务中心2022年度国有资本经营预算支出0万元，与2020年度决算数相比持平。

桂林市公共就业创业服务中心2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.13万元，完成年初预算的29.55%，比上年增加0.07万元，主要公务接待次数增加1次，公务接待费增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.13万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初预算0万元。 2022年决算支出数与2021年决算支出数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，年初预算0万元。2022年决算支出数与2021年决算支出数持平。

（三）公务接待费支出0.13万元，完成年初预算的29.55%，比上年增加0.07万元，原因是公务接待次数增加1次，公务接待费增加。国内公务接待批次2次，人次13次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度机关运行经费支出41.20万元，比年初预算数减少13.03万元，降低24.03 %，比上年决算数减少4.30? 万元，降低9.45 %。主要原因是：经费减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额361.63万元，其中：政府采购货物支出5.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出356.37万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，单位价值100万元以上专用设备0台。资产总额6663.79万元，其中：流动资产5035.89万元；固定资产原值3331.16万元，累计折旧1705.92万元，固定资产净值1625.23万元（其中：房屋1357.12万元）。

八、预算绩效自评工作情况。

我单位按照《桂林市财政局威尼斯赌场app：开展市本级2022年度部门预算项目绩效自评工作的通知》（市财绩效〔2023〕1号﹞要求，认真对照项目库入库时设定的绩效目标，通过定量评价和定性分析的方法，从投入、过程、产出、效益四个方面对规定项目进行了绩效自评。

绩效自评项目共10个，涉及财政资金2952.65万元， 其中一般公共预算支出项目10个，政府性基金预算项目0个，社保基金预算项目0个， PPP项目0个，政府债务项目0个。

从绩效自评结果来看，10个项目得分超过90分， 自评等 级评定为一等，0个项目得分位于80-89之间， 自评等级评定为二等， 0个项目得分低于80分，自评等级评定为三等。

通过绩效自评，我们发现在财政支出项目管理中存在以下问题： 一是单位绩效目标指标库不够完善，设置指标内容不够完整；二是预算绩效目标没有很清晰的反映预算资金的预期产出和效果，相应的绩效指标未做好细化、量化；三是部分绩效指标不具有代表性，不能做到最真实的反映绩效目标的可实现程度。

下一步改进措施：一是完善单位绩效目标指标库、标准库，建立本单位与绩效目标相匹配的绩效指标体系，指标设置内容完整，层次要分明。二是指标的设置要细化量化，科学实用。选择相关的绩效指标，优先选入常用、共识度高、与我单位项目资金使用领域关系紧密、信息相对完整的指标，并结合财政预算绩效管理实际增设相关通用指标。三是选取绩效指标时应当优先使用最具代表性、最能反映绩效目标真实情况的关键指标。设定绩效指标和绩效标准时力争做到符合相关性、重要性、可比性、简洁性、可操作性、完整性的要求。?

第四部分? 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。