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桂林市人力资源和社会保障局

2024年部门预算公开说明

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目? 录

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第一部分：部门概况

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第二部分： 2024年部门预算情况说明

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第三部分：名词解释

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第四部分： 2024年部门预算报表

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第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）局机关为市本级属行政机关，内设机构17个。主要职能是：依法行使全市人力资源和社会保障事业发展的行政管理权。主要负责推进全市劳动就业和人才工作；负责全市人力资源和社会保障体系的建立和行政管理；负责依法理顺劳动关系与维护劳动者合法权益工作，综合管理专业技术人员；负责人才资源开发工作，推行人事制度改革，逐步建立健全符合事业、企业单位不同特点的科学分类管理制度和竞争激励机制，促进专业? 技术人员和企业经营管理人员的队伍建设。

（二）桂林市人才服务中心主要职能是：为经济社会发展提供人才保障和智力支持，负责人才服务相关性、技术性工作；承担各类人才引进、交流、服务工作；承担各类人才培训工作；承担高校毕业生就业创业工作；承担各类流动人才的档案、户籍、党组织关系代管等工作。

（三）桂林市劳动保障监察支队系隶属桂林市人力资源和社会保障局的全额拨款参照公务员法管理的事业单位。主要职能是：

宣传劳动保障法律、法规及规章，督促用人单位认真贯彻执行；受理对违反劳动保障法律法规和规章行为的举报、投诉；.检查用人单位和职业介绍机构、职业技能培训机构、职业技能考核鉴定机构遵守劳动保障法律、法规和规章的情况。

（四）桂林市公共就业创业服务中心主要职能是：承担公共就业服务，具体负责就业和再就业的实施工作；负责就业政策法规咨询、职业介绍和职业指导、就业失业登记、就业困难人员认定和就业援助、失业人员档案托管、农村劳动力转移就业和劳务输出、职业技能培训指导等工作；负责创业指导和服务工作；负责人力资源市场的建设、管理和公共就业服务信息网络的开发运行。

（五）桂林市技师学院主要职能是：技工学校学历教育、农村劳动力转移就业培训、下岗失业职工再就业培训、企事业单位在职工人技能提高培训、特殊工种安全技能培训、国家职业技能资格鉴定等。

（六）桂林市第二技工学校主要职能是：技工学校学历教育、农村劳动力转移就业培训、下岗失业职工再就业培训、企事业单位在职工人技能提高培训、特殊工种安全技能培训、国家职业技能资格鉴定等。

（七）桂林市劳动人事争议仲裁院主要职能是：负责受理、调处市区属地劳动者与用人单位产生的劳动人事争议案件；组织宣传劳动人事仲裁法律、法规；负责指导用人单位依法用工；负责日常接访工作；协助处理劳动保障方面群体性突发事件；协助指导基层和企业调解组织开展劳动人事争议工作；承担市劳动人事争议仲裁委员会的日常工作；指导市辖县劳动人事仲裁工作。

（八）桂林市人事考试中心负责桂林市公务员录用考试、事业单位招聘考试、执业（职业）资格考试及职称考试等事务性、技术性工作；完成主管部门交办的其他任务。

（九）桂林市社会保障卡服务中心主要负责全市人力资源社会保障信息、公共数据系统建设和安全工作，承担综合统计和分析预测工作；负责全市社会保障卡发行有关事务；配合社保部门承担全市社会保障卡服务网点的建设；完成主管部门交办的其他任务。

（十）桂林市交通技工学校：主要职能是技工学校学历教育、农村劳动力转移就业培训、下岗失业职工再就业培训、企事业单位在职工人技能提高培训、特殊工种安全技能培训、国家职业技能资格鉴定等。

（十一）桂林市社会保险事业管理中心主要负责贯彻执行国家、自治区和桂林市有关基本养老保险、失业保险、工伤保险和机关事业单位职业年金（以下简称“三险一金”）的法律法规和政策规定，为主管部门履行职责提供行政支持和行政辅助；协助做好“三险一金”公共事务管理及相关技术性、事务性工作，对“三险一金”经办机构进行业务指导；综合管理“三险一金”基金，制定相关管理制度并组织实施；负责机关事业单位职业年金运营管理工作；完成主管部门交办的其他任务。

（十二）桂林市职业技能评价中心主要负责职业技能等级认定工作，组织实施准入类职业资格及专项职业能力考核评价；负责对评价机构进行业务指导和备案，开展考务督导管理、题库管理和证书数据管理服务；协助做好考评人员、督导人员和专家队伍建设工作；协助做好技能人才相关工作；协助做好全市技能竞赛的组织实施；组织开展技能教育教研相关工作；完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）局机关属行政机关，17个内设科室：办公室、政策法规科、规划财务科、人事科、就业促进科、人力资源市场科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位管理科、工资福利科、社会保险基金监督科、养老保险科、失业保险科、工伤保险科、劳动关系科、调解仲裁管理科、劳动监察科，另设机关党组织专职副书记、机关离退休人员工作科科长。

（二）桂林市人才服务中心为桂林市人力资源和社会保障局所属二层单位，单位为参照公务员管理的公益一类全额事业单位。内设机构4个，设综合科、人才配置科、培训科、毕业生和档案服务科。

（三）桂林市劳动保障监察支队为桂林市人力资源和社会保障局所属二层单位，单位为参照公务员管理的公益一类全额事业单位。内设机构4个，设综合科、举报投诉受理科、劳动保障监察执法一大队、劳动保障监察执法二大队。

（四）桂林市公共就业创业服务中心为市人力资源和社会保障局管理的相当副处级、公益一类财政全额拨款事业单位。内设办公室、财务科、人力资源市场科、就业创业指导科、信息科、农民工工作科、培训指导科共7个科室。

（五）桂林市技师学院为全额拨款事业单位，学校内设8个部门，分别是校办公室、教学科研科、学生管理科（增挂保卫科）、规划财务科、总务科、招生办公室、就业指导办公室、技能培训科。五个系：机械技术应用系、汽车技术应用系、电气技术应用系、旅游商务系、信息技术应用系。

（六）桂林市第二技工学校为差额拨款事业单位，学校内设8个科室，分别为教务科、学生科、总务科、培训科、校办公室、招生办公室、就业办公室、保卫科。

（七）桂林市劳动人事争议仲裁院为参公管理事业单位，内设机构3个。

（八）桂林市人事考试中心是财政全额拨款参照公务员法管理事业单位，单位无内设机构。

（九）桂林市社会保障卡服务中心是桂林市人力资源和社会保障局下属二层参照公务员管理事业单位（公益一类），无内设机构。

（十）桂林市交通技工学校为全额拨款事业单位，学校内设5个科室，分别是办公室、教务科、学生科、总务科、培训科。

（十一）桂林市社会保险事业管理中心为桂林市人力资源和社会保障局的二层机构，单位为参照公务员管理的公益一类全额事业单位。本中心设置一正三副4位班子成员，下设15个科室及1个党组织专职副书记。

（十二）桂林市职业技能评价指导中心是市人力资源社会保障局管理的正科级、公益一类财政全额拨款事业单位。

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第二部分：桂林市人力资源和社会保障局2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入16523.48万元，总支出16523.48万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年同比减少17748.13万元，降低51.78%，主要原因是不含财政拨款上年未列支结转收支数。总支出较上年减少17748.13万元，降低51.78%，主要原因是不含财政拨款上年未列支结转收支数。其中,收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、财政专户管理资金收入、上年结转结余收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

二、部门收入总体情况说明

2024年我部门总收入16523.48万元，较上年减少17748.13万元，降低51.78%，主要原因是不含财政拨款上年未列支结转收支数。

（一）一般公共预算收入12246.98万元，同比减少13830.9万元，降低53.04％。减少原因是未将上级转移支付资金纳入。

（二）政府性基金预算收入1885.85万元，同比减少110.93万元，降低11.41％。减少原因是厉行节约，压减项目经费。

（三）国有资本经营预算收入0万元，与上年持平。

（四）财政专户管理资金收入1724.06万元，同比减少383.29万元，下降18.19％。

（五）上年结转结余收入666.59万元，同比减少3423万元，下降83.7％。支出减少的主要原因不含财政拨款上年未列支结转收支数。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出16523.48万元，较上年减少17748.13万元，降低51.78%，主要原因是不含财政拨款上年未列支结转收支数。主要包括：一般公共预算支出12246.98万元，同比减少13830.9万元，降低53.04％；政府性基金预算支出1885.85万元，同比减少110.93万元，降低5.56%％；财政专户管理资金支出1724.06万元，同比减少383.29万元，下降18.19％；上年结转结余支出1666.59万元，同比减少3423万元，下降83.7％。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入14132.83万元，总支出14132.83万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入占总预算85.53%，较上年减少13941.83万元，降低49.66%，主要原因是不含财政拨款上年未列支结转收支数。财政拨款总支出较上年减少13941.83万元，降低49.66%，主要原因是不含财政拨款上年未列支结转收支数。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共12246.98万元，占支出总预算的74.12%，较上年减少13830.9万元，降低53.04%，主要原因是不含财政拨款上年未列支结转收支数。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为：

205类科目4650.30万元，占支出总预算28.14％，同比减少2230.39万元，降低32.42％。

208类科目6253.73万元，占支出总预算37.85％，同比减少11622.97万元，降低65.02％。

210类科目775.47万元，占支出总预算4.69％，同比增加16.92万元，增长2.23％。

213类科目3万元，占支出总预算0.02％，与2022年持平，无变化。

221类科目564.48万元，占支出总预算3.42％，同比增加5.55万元，增长0.99％。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共11411.29万元，占支出总预算69.06%，较上年增加129.78万元，增长1.15%，主要原因是人员变动。具体情况为：

301工资福利类支出预算9324.58万元，较上年增加42.93万元，增长了0.46%。

302商品和服务支出类支出预算1573.97万元，较上年减少了48.41万元，降低了2.98%。

303对个人和家庭的补助类支出预算512.74万元，较上年增加了135.26万元，增长了35.84%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算35.56万元，同口径比2023年减少8.46万元，降低23.79%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排9.06万元，比上年减少1.84万元，下降16.88%，减少的主要原因是厉行节约，压减公用经费。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排26.5万元，比上年减少6.62万元，下降19.99%，减少的主要原因是厉行节约，压减经费。其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2024年预算安排26.5万元，比上年减少6.62万元，下降19.99%，减少的主要原因是厉行节约，压减公车运行维护经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共1885.85万元，占支出总预算11.41%，较上年减少110.93万元，降低5.56%，主要原因是厉行节约，压减项目经费。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为1项。2120899项科目1885.85万元，占支出总预算11.41%，较上年减少110.93万元，降低5.56%，主要原因是厉行节约，压减项目经费。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算0万元，与上年持平。

项目支出预算1885.85万元，占支出总预算11.41%，较上年减少110.93万元，降低5.56%，主要原因是厉行节约，压减项目经费。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年一般公共预算302类科目预算支出1573.97万元，同比减少48.41万元，减少了2.98%，减少的原因是厉行节约，压缩公用经费。其中：30201科目（办公费）153.91万元，30202科目（印刷费）24.31万元，30203（咨询费）6万元30205科目（水费）118.17万元，30206科目（电费）246.09万元，30207科目（邮电费）75.05万元，30211科目（差旅费）136.96万元，30213科目（维修费）109.53万元，30214（租赁费）5万元，30215科目（会议费）4.93万元，30216科目（培训费）37.33万元，30217（公务接待费）科目9.06万元，30218（专用材料费）66万元，30225（专用燃料费）10万元，30226（劳务费）1.5万元，30227（委托业务费）5万，30228科目（工会经费）71.13万元，30229科目（福利费）58.63万元，30231科目（公务用车运行维护费）26.5万元，30239科目（其他交通费用）186.23万元，30299科目（其他商品和服务支出）222.65万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额595.69万元，同比减少1659.36万元，降低73.58％。其中：货物类采购401.71万元，占政府采购预算67.43％；工程类采购95万元，占政府采购预算15.94％；服务类采购98.98万元，占政府采购预算16.61％。集中采购预算16.98万元，占政府采购预算2.85％，同比减少54.82万元，下降76.35％；分散采购预算578.71万元，占政府采购预算96.82％，同比减少1604.54万元，降低73.49％。

（三）国有资产占用情况说明

固定资产原值53994.19万元（其中：房屋及构筑物31328.36万元，设备15004.78万元，图书和档案285.30万元，家具和用具1846.30万元，无形资产5529.45万元），累计折旧22422.48万元，固定资产净值31571.71万元。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目92个，预算资金4923.76万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称三支一扶中央补助资金，预算资金146万元，2024年度绩效目标为按照自治区分配的招募指标数，招募一批高校毕业生“三支一扶”人员服务基层，为高校毕业生提供威尼斯赌场的就业机会，增加高校毕业生的基层工作经验，同时也为乡村建设注入威尼斯赌场的青年优秀人才。设1条数量指标：数量指标同时在基层服务的“三支一扶”人员数量≥140人；设1条质量指标：本科及以上高校毕业生占当年招募总人数比例≥80%；设1条时效指标：时效指标完成时间2024年12月31日前；设1条成本指标：发放生活补助、缴纳社保等各项支出＝371万元；设1条社会效益指标：“三支一扶”人员服务基层满半年以上人员比例≥70%；设1条满意度指标：“三支一扶”人员满意度≥85%。

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第三部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）：指人力资源和社会保障部履行一般公共服务职能的支出。

1.一般行政管理事务（项）：指人力资源和社会保障部行政单位及参照公务员法管理事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

2.政府特殊津贴（项）：指人力资源和社会保障部与政府特殊津贴相关的支出。

3.资助留学回国人员（项）：指人力资源和社会保障部门择优资助留学人员回国创业的支出。

4.军队转业干部安置（项）：指人力资源和社会保障部军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

5.博士后日常经费（项）：指人力资源和社会保障部国家计划内招收的博士后日常经费及相应管理工作经费支出。

6.公务员考核（项）：指人力资源和社会保障部用于公务员考核、奖励及评比、达标、表彰管理等方面的支出。

7.公务员履职能力提升（项）：指人力资源和社会保障部用于提升公务员履职能力所发生的各项支出。

8.公务员招考（项）：指人力资源和社会保障部用于公务员招考方面的支出。

9.公务员综合管理（项）：指人力资源和社会保障部用于公务员综合管理等方面的支出。

10.其他人事事务支出（项）：指人力资源和社会保障部用于人力资源事务其他人事事务方面的支出。

（八）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（类）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

（九）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）：主要用于部属新闻出版类事业单位的支出。

出版发行（项）：反映人事出版报刊社出版发行等方面的支出（主要是通过自身经营收入安排的支出）。

（十）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：主要用于人力资源社会保障管理事务支出。

1.行政运行（项）：主要用于部机关、国家公务员局和参照公务员法管理事业单位的基本支出。

2.一般行政管理事务（项）：主要用于维修改造和办公楼运行维护等支出。

3.机关服务（项）：主要用于后勤单位的支出。

4.综合业务管理（项）：主要用于综合性管理事务支出。

5.劳动保障监察（项）：主要用于劳动保障监察事务支出。

6.就业管理事务（项）：主要用于就业和职业技能鉴定管理等方面的支出。

7.社会保险业务管理事务（项）：主要用于社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

8.信息化建设（项）：主要用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。

9.社会保险经办机构（项）：主要用于社会保险经办机构开展业务工作的支出。

10.劳动关系和维权（项）：主要用于劳动关系和维权事务等方面的支出。

11．劳动人事争议调解仲裁（项）：主要用于仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

12.其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：主要用于所属事业单位的项目支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指人力资源和社会保障部主要用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局的支出。

1.归口管理的行政单位离退休（项）：主要用于离退休干部局统一管理的部机关离退休经费。

2.事业单位离退休（项）：主要用于部属事业单位离退休经费。

3.离退休人员管理机构（项）：主要用于离退休干部局的支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）扶持公共就业服务（项）：人力资源和社会保障部用于就业方面的补助。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：主要用于机关及部属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（十四）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十七）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十八）对下级单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

（十九）“三公经费”：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第四部分：桂林市人力资源和社会保障局2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

上述报表详见附件。

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附件：桂林市人力资源和社会保障局部门预算报表（财政审核）（桂林市本级预算公开表）

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桂林市人力资源和社会保障局

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