威尼斯赌场_威尼斯赌场app-官网

?

目? 录

?

第一部分：单位概况

?

第二部分： 2024年单位预算情况说明

?

第三部分：名词解释

?

第四部分： 2024年单位预算报表

?

?

?

?

?

?

?

第一部分：单位概况

一、主要职责

（一）技工学校学历教育

（二）农村劳动力转移就业培训

（三）下岗失业职工再就业培训

（四）企事业单位在职工人技能提高培训

（五）特殊工种安全技能培训

（六）国家职业技能资格鉴定

二、机构设置情况

桂林技师学院是一所以培养技术工人为主的国家级重点技工学校，占地120亩，建筑面积6.8万平方米，现有在校生4千余人，是以职业教育为主的财政全额拨款事业单位。学校内设8个单位，分别是校办公室、教学科研科、学生管理科（增挂保卫科）、规划财务科、总务科、招生办公室、就业指导办公室、技能培训科。五个系：机械技术应用系、汽车技术应用系、电气技术应用系、旅游商务系、信息技术应用系。

学校编制251人，学院实有人数206名。其中财政全额拨款实名编制100名（含4名桂林市高层次引进人才），自收自支实名编制7名，非实名编制人员59名，长聘人员40名，公益岗位19名。另退休人员57人。

第二部分：桂林技师学院2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入3917.05万元，总支出3917.05万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少31.72%，主要原因是本年未纳入提前下达的中央和自治区上级转移支付资金。总支出较上年减少31.72%，主要原因是本年未纳入提前下达的中央和自治区上级转移支付资金。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入3917.05万元，较上年减少31.72%，主要原因是本年未纳入提前下达的中央和自治区上级转移支付资金。主要包括：

（1）一般公共预算拨款2676万元，占总预算68.32%，同比减少1186.56万元，降低30.72%，减少的主要原因为本年未纳入提前下达的中央和自治区上级转移支付资金。

（2）政府性基金预算拨款350万元，占总预算8.94%，同比减少280万元，降低44.44%，减少原因为教育两费附加分配减少。

（3）国有资本经营预算拨款0万元，同比无增减。

（4）纳入财政专户管理的收入安排的资金724.46万元，占总预算18.5%，全部为教育收费收入，同比减少305.02万元，降低29.63％。

（5）单位资金收入0万元，同比无增减。

（6）上年结转结余收入166.59万元，占总预算4.25%，同比减少48.11万元，降低22.41%，减少原因为2024年项目结转金额减少。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出3917.05万元，其中基本支出预算2535.97万元，占支出总预算64.74%；项目支出预算1381.07万元，占支出总预算35.26%，较上年减少31.72%，主要原因是本年未纳入提前下达的中央和自治区上级转移支付资金。主要包括：

（1）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中205类科目2871.6万元,占支出总预算73.31%，同比减少1581.28万元，减少35.51%；208社会保障和就业支出363.75万元，占支出总预算9.29%，同比增加33.24万元，增长3.34%；210类科目（行政事业单位医疗）190.29万元，占支出总预算4.86%，同比增加5.66万元，增长3.07%；212类科目其他国有土地使用权出让收入安排支出350万元，占支出总预算8.94%，同比减少280万元，降低44.44%；221类科目（住房保障支出）141.41万元，占预算总支出3.61%，同比增加2.69万元，增长1.94%。

主要减少原因：①2023年纳入提前下达的中央和自治区转移支付资金1268.94万元，2024年未纳入年初单位预算；②本年教育两费资金减少分配280万元；③纳入财政专户管理的收入安排的资金因2024年非税收入征收减少305.02万元。

（2）按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

①基本支出预算

基本支出预算2535.97万元，占支出总预算64.74%，同比减少67.13万元，降低2.58%。其中：

人员经费预算1902.01万元，占基本支出预算75％，同比减少93.56万元，降低4.69%。其中：工资福利支出预算1809.53万元，占基本支出预算71.35％，同比减少84.03万元，降低4.44%。

对个人和家庭的补助支出预算92.48万元，占基本支出预算3.65%，同比减少9.53万元，降低9.34%。

商品和服务支出预算633.96万元，占基本支出预算25％，同比减少26.43万元，降低4.35％。

主要减少原因为：经费自理人员支出2023年在基本支出编制，2024年调整到项目支出编制。

②项目支出预算

项目支出预算1381.07万元，占支出总预算35.26%，同比减少1752.58万元，降低55.93%，其中：一般公共预算安排的项目支出219.35万元，政府性基金收入安排的项目支出350万元,财政专户管理资金收入安排的项目支出645.13万元，上年结余安排的项目支出166.59万元。

主要减少原因为：①2023年提前下达的中央和自治区转移支付资金1268.94万元，2024年单位预算未纳入该部分金额；②2023年分配的教育两费资金为630万元，2024年分配350万元，减少280万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入2676万元，总支出2676万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少30.72%，主要原因是本年未纳入提前下达的中央和自治区上级转移支付资金。财政拨款总支出较上年减少30.72%，主要原因是本年未纳入提前下达的中央和自治区上级转移支付资金。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共2676万元，较上年减少30.72%，主要原因是本年未纳入提前下达的中央和自治区上级转移支付资金。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为：按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：205类科目（技校教育）1993.08万元,占支出总预算74.48%，同比减少1227.09万元，降低38.11%；208社会保障和就业支出351.22万元，占支出总预算13.12%，同比增加32.18万元，增长10.09%；210类科目（行政事业单位医疗）190.29万元，占支出总预算7.11%，同比增加5.66万元，增长3.07%；221类科目（住房保障支出）141.41万元，占预算总支出5.29%，同比增加2.69万元，增长1.94%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共2456.65万元，占支出总预算91.8％，同比增加86.84万元，增长3.66％。

具体情况为：人员经费预算1889.48万元，占基本支出预算76.91％，同比增加63.6万元，增长3.48％。其中：工资福利支出预算1809.53万元，占基本支出预算67.62％，同比增加35.33万元，增长1.99％。对个人和家庭的补助支出预算79.95万元，占基本支出预算3.25％，同比增加28.27万元，增长54.7％。

公用经费（商品和服务支出）预算567.16万元，占基本支出预算23.09％，同比增加23.23万元，增长4.27％。

主要增长原因为：在职在编人员岗位变动，薪级调整以及退休人员补贴标准调整增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算32.45万元，同口径比2023年减少3.71万元，下降10.26%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排1.44万元，比上年减少0.37万元，下降20%，减少的主要原因是经费压减。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排4.68万元，比上年减少1.17万元，下降20%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排4.68万元，比上年减少1.17万元，下降20%，减少的主要原因是经费压减。

4.培训费2024年预算安排28.5万元，比上年减少2.18万元，下降7.11%，减少的主要原因是经费压减。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位政府性基金预算支出共350万元，较上年减少44.44%，主要原因是2024年教育两费资金分配减少。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况说明

事业单位运行经费567.16万元，与上年同比增加23.23万元，增长率4.27%，主要增加原因是学生人数增加。其中：办公费87万元、印刷费9.5万元、水费50万元、电费100万元、邮电费20万元、差旅费23.50万元、维修（护）费70万元、培训费26.32万元、专用材料费58万元、工会经费16.70万元、其他商品服务支出39.17万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算565.48万元，同比减少799.97万元，降低58.59%。其中，集中采购预算16.98万元，占政府采购预算3％，同比减少54.82万元，降低76.35%。

货物采购371.50万元，占政府采购预算65.7％；工程采购95万元，占政府采购预算16.8％；服务采购98.98万元，占政府采购预算17.5％。

（三）国有资产占用情况说明

我单位固定资产期末账面数原值14806.83万元，累计折旧8129.73万元，净值6677.10万元，其中：土地、房屋及构筑物4792.21万元，占固定资产的71.77%（其中，房屋4081.38万元，占固定资产的61.13%）；设备1374.65万元，占20.59%（其中，车辆31.33万元，占0.47%，单价100万（含）以上（不含车辆）设备0.00万元，占0.00%）；图书和档案241.13万元，占3.61%；家具和用具269.11万元，占4.03%。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目14个，预算资金1381.07万元。绩效目标情况详见预算公开报表-表13（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称：市本级免学费配套资金，预算资金195.05万元，2024年度绩效目标为及时发放经费自理人员工资、四险两金、班主任津贴、课时费等。设1条数量指标：数量指标1.享受免学费学生人数按桂财规[2022]9号文件确定；设1条质量指标：质量指标1.受助学生合规性,免学费学生资格符合桂财规[2022]9号文件规定；设1条时效指标：时效指标1.发放时间：2024年12月底前；设1条成本指标：成本指标1.免学费资金总额≤195.05万元；设1条可持续影响指标：可持续影响指标1.减轻贫困学生家庭经济负担的程度明显；设1条满意度指标：满意度指标1.受助学生满意度≥90%。

?

第三部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）：指人力资源和社会保障部履行一般公共服务职能的支出。

1.一般行政管理事务(项)：指人力资源和社会保障部行政单位及参照公务员法管理事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

2.政府特殊津贴(项)：指人力资源和社会保障部与政府特殊津贴相关的支出。

3.资助留学回国人员(项)：指人力资源和社会保障单位择优资助留学人员回国创业的支出。

4.军队转业干部安置(项)：指人力资源和社会保障部军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

5.博士后日常经费(项)：指人力资源和社会保障部国家计划内招收的博士后日常经费及相应管理工作经费支出。

6.公务员考核(项)：指人力资源和社会保障部用于公务员考核、奖励及评比、达标、表彰管理等方面的支出。

7.公务员履职能力提升(项)：指人力资源和社会保障部用于提升公务员履职能力所发生的各项支出。

8.公务员招考(项)：指人力资源和社会保障部用于公务员招考方面的支出。

9.公务员综合管理(项)：指人力资源和社会保障部用于公务员综合管理等方面的支出。

10.其他人事事务支出(项)：指人力资源和社会保障部用于人力资源事务其他人事事务方面的支出。

（八）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（类）派驻派出机构（项）：指由纪检监察单位负担的派驻各单位和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

（九）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）：主要用于部属新闻出版类事业单位的支出。

出版发行（项）：反映人事出版报刊社出版发行等方面的支出（主要是通过自身经营收入安排的支出）。

（十）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：主要用于人力资源社会保障管理事务支出。

1.行政运行（项）：主要用于部机关、国家公务员局和参照公务员法管理事业单位的基本支出。

2.一般行政管理事务（项）：主要用于维修改造和办公楼运行维护等支出。

3.机关服务（项）：主要用于后勤单位的支出。

4.综合业务管理（项）：主要用于综合性管理事务支出。

5.劳动保障监察（项）：主要用于劳动保障监察事务支出。

6.就业管理事务（项）：主要用于就业和职业技能鉴定管理等方面的支出。

7.社会保险业务管理事务（项）：主要用于社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

8.信息化建设（项）：主要用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。

9.社会保险经办机构（项）：主要用于社会保险经办机构开展业务工作的支出。

10.劳动关系和维权（项）：主要用于劳动关系和维权事务等方面的支出。

11．劳动人事争议调解仲裁（项）：主要用于仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

12.其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：主要用于所属事业单位的项目支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指人力资源和社会保障部主要用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局的支出。

1.归口管理的行政单位离退休（项）：主要用于离退休干部局统一管理的部机关离退休经费。

2.事业单位离退休（项）：主要用于部属事业单位离退休经费。

3.离退休人员管理机构（项）：主要用于离退休干部局的支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）扶持公共就业服务（项）：人力资源和社会保障部用于就业方面的补助。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：主要用于机关及部属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（十四）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十七）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十八）对下级单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

（十九）“三公经费”：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十）事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

?

?

?

第四部分：桂林技师学院2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、单位预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表(表13)

上述报表详见附件。

附件.桂林技师学院单位预算报表（财政审核）（桂林市本级预算公开表）.xls