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目录

第一部分? 部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分? 2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分? 2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、部门预算支出经济分类表

十二、政府预算支出经济分类表

十三、桂林市本级项目绩效目标公开表

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第一部分? 部门概况

一、主要职能职责

桂林市劳动和社会保障监察支队系隶属桂林市人力资源和社会保障局的全额拨款参照公务员法管理的事业单位。主要职能是：

（一）宣传劳动保障法律、法规及规章，督促用人单位认真贯彻执行；

（二）受理对违反劳动保障法律法规和规章行为的举报、投诉；

（三）检查用人单位和职业介绍机构、职业技能培训机构、职业技能考核鉴定机构遵守劳动保障法律、法规和规章的情况。

（四）依法查处和纠正用人单位和职业介绍机构、职业技能培训机构、职业技能考核鉴定机构违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

（五）法律、法规、规章规定的其他事项。

二、机构设置

桂林市劳动和社会保障监察支队设2个科室和2个大队：

（一）综合科

负责支队办公、文秘及日常事务；负责全市劳动保障监察“两网化”管理工作；负责支队网站、网络信息服务平台等信息化建设工作；负责支队财务工作；负责支队人事、党建、工会、计划生育、宣传、精神文明建设、干部教育培训、离退休人员管理及后勤服务等事务工作。

（二）举报投诉受理科

?? 负责接待群众来电、来信、来访；负责受理劳动保障违法行为的举报、投诉；负责对用人单位进行劳动保障监察书面材料年度审查工作；负责跟踪案件的办理情况，并将处理结果反馈举报投诉人；负责劳动保障监察案件程序、取证、处理的审理工作。

（三）劳动保障监察执法一大队

? 负责指导北片县和城区（秀峰区、七星区、叠彩区、兴安县、全州县、灌阳县、灵川县、龙胜县、资源县）劳动保障监察大队的执法工作，对执法人员进行培训，直接处理北片县（区）辖区的重大劳动保障违法案件；负责宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；负责对辖区内用人单位执行劳动保障法律、法规情况的监察；负责组织开展日常巡查及专项执法检查；负责劳动保障监察案件的立案、调查、取证、提出处理意见，制作和送达法律文书，案件结案和归档工作；负责处理因劳动纠纷印发的群里性或突发性事件。

（四）劳动保障监察执法二大队

负责指导南片县和城区（象山区、雁山区、临桂区、威尼斯赌场：、荔浦市、平乐县、恭城县、永福县）劳动保障监察大队的执法工作，对执法人员进行培训，直接处理南片县（区）辖区的重大劳动保障违法案件；负责宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；负责对辖区内用人单位执行劳动保障法律、法规情况的监察；负责组织开展日常巡查及专项执法检查；负责劳动保障监察案件的立案、调查、取证、提出处理意见，制作和送达法律文书，案件结案和归档工作；负责处理因劳动纠纷印发的群里性或突发性事件。

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第二部分 2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

???? 2024年收支总预算689.67万元，同比增加79.3万元，增长12.99%。其中，收入包括：一般公共预算拨款收入677.67万元，政府性基金收入12万元。支出包括：社会保障和就业支出629.31万元、卫生健康支出26.48万元、住房保障支出21.88万元、城乡社区支出12万元。

二、收入预算说明

1、收入预算说明：按资金来源分项说明：收入预算689.67万元，同比增加79.3万元，增长12.99%。其中，一般公共预算收入677.67万元,占总预算98.26%，同比增加80万元，增长13.39%，其原因一是在编人员同比上年增加1人，公用经费有所增加；二是项目经费收入增加电费项目补充定额电费不足部分。

政府性基金收入12万元，占总预算1.74%，同比持平。

2、 纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

3、 未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

4.、上年结余收入0万元。

三、支出预算说明

2024年支出预算689.67万元，同比增加79.3万元，增长12.99%。其中：基本支出669.94万元，占支出总预算97.14％，同比增加74.69万元，增长12.55％，其原因一是在编人员同比上年增加1人，公用经费支出有所增加；二是项目经费支出增加电费项目补充定额电费不足部分；项目支出19.73万元，占支出总预算2.86%，同比增加4.61万元，增长30.49%，其原因项目经费支出增加电费项目补充定额电费不足部分。

1、按支出功能分类科目划分类

? （1）208科目629.31万元，占支出总预算91.25%，同比增加73.77万元，增长13.28%。

? （2）210科目26.48万元，占支出总预算3.84%，同比增加2.99万元，增长12.73%。

? （3）221科目21.88万元，占支出总预算3.17%，同比增加2.53万元，增长13.07%。

? （4）212项科目12万元，同比持平。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出669.94万元，占支出总预算97.14%，同比增加74.69万元，增长12.54％；其中：工资福利支出630.42万元，占支出总预算91.41%，同比增加72.02万元，增长12.90％，其原因在编人员同比上年增加1人，工资、津贴补贴、社会保险等各项支出有所增加；商品和服务支出预算36.54万元，占支出总预算5.30%，同比增加1.86万元，增长5.36%，其原因编人员同比上年增加1人，公用经费支出有所增加；对个人和家庭的补助支出2.98万元，占支出总预算0.43%，同比增加0.8万元，增长36.70%，其原因是退休人员补贴同比有所增加。

（2）项目支出预算

项目支出19.73万元，占支出总预算2.86%，同比增加4.61万元，增长30.49%，其原因项目经费支出增加电费项目补充定额电费不足部分。

四、财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收入情况说明

财政拨款收入预算689.67万元，同比增加79.3万元，增长12.99%。其中，

一般公共预算收入677.67万元,占总预算98.26%，同比增加80万元，增长13.39%，其原因一是在编人员同比上年增加1人，基本工资、津贴补贴、社会保险等各项有所增加；二是项目经费支出增加电费项目补充定额电费不足部分。

政府性基金收入12万元，占总预算1.74%，同比持平。

财政拨款支出情况说明

财政拨款支出预算689.67万元，同比增加79.3万元，增长12.99%，其原因一是在编人员同比上年增加1人，公用经费支出有所增加；二是项目经费支出增加电费项目补充定额电费不足部分。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）总体情况说明

2024年支出预算677.67万元，占总预算98.26%，同比增加80万元，增加13.39%，其原因一是在编人员同比上年增加1人，基本工资、津贴补贴、社会保险等各项有所增加；二是项目经费支出增加电费项目补充定额电费不足部分。其中：基本支出669.94万元，占支出总预算97.14%，同比增加74.69万元，增长12.55％；项目支出7.73万元，占支出总预算1.12%，同比增加5.31万元，增长219.42%，其原因项目经费支出增加电费项目补充定额电费不足部分。

（二）按支出功能分类科目划分类

1、208科目629.31万元，占支出总预算91.25%，同比增加73.77万元，增长13.28%。

? ? 2、210科目26.48万元，占支出总预算3.84%，同比增加2.99万元，增长12.73%。

?? ?3、221科目21.88万元，占支出总预算3.17%，同比增加2.53万元，增长13.07%。

(三）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算

基本支出669.94万元，占支出总预算97.14%，同比增加74.69万元，增长12.54％；其中：工资福利支出630.42万元，占支出总预算91.41%，同比增加72.02万元，增长12.90％，其原因一是在编人员同比上年增加1人，基本工资、津贴补贴、社会保险等各项有所增加；商品和服务支出预算36.54万元，占支出总预算5.30%，同比增加1.86万元，增长5.36%，其原因一是在编人员同比上年增加1人，公用经费有所增加；对个人和家庭的补助支出2.98万元，占支出总预算0.43%，同比增加0.8万元，增长36.70%，其原因是退休人员补贴同比有所增加。

2、项目支出预算

项目支出7.73万元，占支出总预算1.12%，同比增加5.31万元，增长219.42%，其原因项目经费支出增加电费项目补充定额电费不足部分。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出669.94万元，占支出总预算97.14％，同比增加74.69万元，增长％。其原因一是在编人员同比上年增加1人，基本工资、津贴补贴、社会保险、公用经费等各项有所增加；2024年一般公共预算基本支出669.94万元，其中：人员经费633.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗补助、退休费。

?公用经费36.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.28万元，同口径比2023年增加0.51万元，下降18.2%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费2024年预算安排0.21万元，比上年减少0.04万元，下降16%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排1.56万元，比上年减少0.39万元，下降20%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%；

公务用车运行维护费2024年预算安排1.56万元，比上年减少0.39万元，下降20%，减少的主要原因是厉行节约，压缩公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算情况说明

（1）收入预算说明

2024年政府性基金预算收入12万元，同比持平。

按收入科目划分：212项科目12万元，同比持平。

（2）支出预算说明

2024年政府性基金预算支出12万元，同比持平。

①按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中：212项科目12万元，同比持平。

②按支出结构分类划分，均为项目支出预算。

项目支出预算12万元，占政府性基金支出总预算100％，同比持平。

九、国有资本经营预算情况说明

??? 无使用2024年预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

一般公共预算302类科目预算支出36.54万元，同比增加1.86万元，增长5.36%。其中：30201科目（办公费）1.3万元，30202科目（印刷费）0.29万元，30205科目（水费）0.3万元，30206科目（电费）1.06万元，30207科目（邮电费）2.79万元，30211科目（差旅费）5.13万元，30213科目（维修费）0.29万元，30215科目（会议费）0.22万元，30216科目（培训费）0.29万元，30217（公务接待费）科目0.21万元，30228科目（工会经费）2.29万元，30229科目（福利费）0.29万元，30231科目（公务用车运行维护费）1.56万元，30239科目（其他交通费用）13.56万元，30299科目（其他商品和服务支出6.95万元。

（二）政府采购情况说明

?? 我单位2024年部门预算无政府采购预算。

? （三）国有资产情况说明

?? 资产总额99.98万元，其中：流动资产93.41万元；固定资产原值67.83万元（其中：固定资产累计折旧61.56万元，固定资产净值6.27万元）；无形资产0.32万元（其中无形资产累计摊销0.01万元，无形资产净值0.31万元）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目7个，预算资金19.73万元。绩效目标情况详见预算公开报表-表13。

2、重点项目预算绩效目标说明。

【项目名称】电费补充经费

【预算资金】4.5万元。

【年度绩效目标】 确保我单位二楼接待服务大厅即各科室正常供电，保证我单位各项业务能够顺利开展。

【绩效指标】设2条数量指标：①供电面积(≤500平方米)，②电费缴纳次数(＝12次)；设2条质量指标：①节约用电率（≥20%），②用电设备正常运行率(＝100%)；设1条时效指标：经费支出及时性(经费计划支出时间每月按时支付)；设1条成本指标：项目总成本(≤4.5万元)；设2条社会效益指标：①对保障本单位工作日常运行的影响程度(影响程度较高，保证我支队各项工作顺利开展)，②对营造良好办公环境的影响程度(明显)；设1条可持续效益指标：对单位职能发挥的续影响程度(提高监察支队各项业务可持续发展)；设1条满意度指标：公共窗口服务对象满意度(≥90%)。

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第三部分? 专业名词解释

根据财政部制定的 2024年政府收支分类科目，对有关名词做如下解释：

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：主要用于人力资源社会保障管理事务支出。

1.行政运行（项）：主要用于部机关、国家公务员局和参照公务员法管理事业单位的基本支出。

2.劳动保障监察（项）：主要用于劳动保障监察事务支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指人力资源和社会保障部主要用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局的支出。

1.归口管理的行政单位离退休（项）：主要用于离退休干部局统一管理的部机关离退休经费。

2.事业单位离退休（项）：主要用于部属事业单位离退休经费。

3.离退休人员管理机构（项）：主要用于离退休干部局的支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：主要用于机关及部属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公经费”：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

? （八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第四部分 ? ?2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、 部门收入总体情况表（表2）

三、 部门支出总体情况表（表3）

四、 财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、 政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

十三、绩效目标表（表13）

上述报表详见附件

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