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目录

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第一部分：部门概况

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第二部分：2024年部门预算情况说明

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第三部分：名词解释

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第四部分：2024年部门预算报表

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第一部分? 部门概况

一、主要职能职责

主要职能是技工学校学历教育、农村劳动力转移就业培训、下岗失业职工再就业培训、企事业单位在职工人技能提高培训、特殊工种安全技能培训、国家职业技能资格鉴定等。

二、机构设置

学校内设机构为五个正科部门：办公室、教务科、学生科、总务科、培训科，各部门基本职能职责如下：

（1）办公室：承办学校的行政日常事务；负责学校文秘、文印、信息、保密、档案、重要会务等；负责学校的党务工作；负责工青妇和离退休人员工作；负责学校人事、劳动工资、社会保障、专业技术职务评聘等；负责学校宣传和职工思想政治工作；负责学校纪检监察工作等。负责学校车辆管理，包括加油、维修、保险及年检等；负责学校全部经济活动的收支业务；负责预算、决算的编制，负责学校资产账务管理、学杂费管理以及负责审核各项经济业务。

（2）教务科：下设四个专业部，负责学生的理论、实习等教学计划制订、监督指导工作，负责教师的培训。负责学校教学实施计划、督促各专业培训部教学计划的制定；负责对各专业部的日常教学检查及教学质量考核；负责各专业部文化基础课的教学和教学组织工作；负责教学设备管理、教材建设与管理、图书室管理；负责全校师资培训计划的编报、实施，组织全校的教研改活动等；负责学生毕业证的办理、发放及管理。

（3）学生科（增挂招生就业办公室牌子）：负责全校学生的思想教育和日常管理工作；负责组织新生军训工作；负责班主任管理和学生班级工作的考核评比；负责学生心理健康咨询、辅导；负责学生宿舍和宿舍管理员工作；负责学生资助和奖学金发放；负责学生的学籍录取、学籍管理、学生档案管理。

（4）总务科：负责校园环境建设与管理；负责学校各种设备设施管理及校园的维修；负责食堂、医疗、绿化、公共环境卫生、水电等后勤保障工作；负责组织学校物资设备的招投标及采购、保管、发放、管理等。

（5）培训科：负责我校交通行业从业人员培训和机动车驾驶员培训工作；组织协调培训教师的授课计划安排；负责制定咨询报名服务中心各项规章制度、管理办法，并组织实施等。负责制定汽车驾驶教练教学计划，调度教练车及教练，保证汽车驾驶教学活动开展；负责各种补贴类专项培训工作，包括双千结对培训、新型学徒制培训、SYB创业培训等；负责组织职业技能鉴定所的各项工作。

三、编制现状及人员构成

学校现有实名编制人员47名，非实名编制人员12名，自收自支非实名编制人员2名，公益性岗位人员40名，编外聘用人员65名，遗属人员1名，退休人员43名。

四、年度主要工作任务

??? 培养合格的高技能人才，为桂林市工业振兴、打造世界级旅游城市、保障重点企业用工需求，落实教兴桂战略、人才强桂战略、创新驱动发展战略做出应有的贡献。

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第二部分? 桂林市交通技工学校2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

2024年收支总预算2494.96万元，同比减少851.22万元，下降25.44%。其中，收入包括：一般公共预算拨款1394.96万元，同比减少594.53万元，下降29.88%、政府性基金预算拨款500万元，同比减少200万元，下降28.57%、纳入财政专户管理的非税收入安排资金600万元，同比减少30万元，下降4.76%、纳入财政专户管理的非税收入上年结余安排资金0万元，同比减少0万元，下降0%。支出包括：教育支出1934.67万元，占支出总预算77.54%，同比减少672万元，下降25.78%；社会保障和就业支出60.29万元，占支出总预算2.42%，同比增长22.21万元，上升58.32%。城乡社区支出500万元，占支出总预算20.04%，同比减少200万元，下降28.57%。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入预算2494.96万元，同比减少851.22万元，下降25.44%。其中：

（1）一般公共预算拨款1394.96万元，同比减少594.53万元，下降29.88%。

（2）政府性基金预算拨款500万元，同比减少200万元，下降28.57%。

（3）纳入财政专户管理的非税收入安排资金600万元，同比减少30万元，下降4.76%。

收入预算总体减少的主要原因：主要是政府性基金预算拨款减少200万元；纳入一般公共预算管理的上级转移支付资金今年没有单独编入本单位预算。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出总预算2494.96万元，同比减少851.22万元，下降25.44%%。

1、按支出功能分类科目划分

技校教育支出1934.67万元，占支出总预算77.54%，同比减少672万元，下降25.78%；事业单位离退休支出60.29万元，占支出总预算2.42%，同比增长22.21万元，上升58.32%；其他国有土地使用权出让收入安排的支出500万元，占支出总预算20.04%，同比减少200万元，下降28.57%。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算1375.63万元，占支出总预算55.14%，同比减少241.73万元，下降14.95%，其中：

工资福利支出预算1030.29万元，占基本支出预算74.90%，同比减少218.73万元，下降17.51%。

商品和服务支出预算277.25万元，占基本支出预算20.15%，同比减少45.77万元，下降14.17%。

对个人和家庭的补助支出预算68.09万元，占基本支出预算4.95%，同比增长22.77万元，上升50.24%。

（2）项目支出预算1119.34万元，占支出总预算44.86%，同比减少609.49万元，下降35.25%。其中：

工资福利支出预算248.34万元，占项目支出预算22.19%，同比增长211.94万元，上升582.25%。

商品和服务支出预算794万元，占项目支出预算70.93%，同比减少659.09万元，下降45.36%。

对个人和家庭的补助支出预算57万元，占项目支出预算5.09%，同比减少97.90万元，下降63.20%。

资本性支出预算20万元，占项目支出预算1.79%，同比减少64.44万元，下降76.31%。

支出预算总体减少的主要原因：主要是政府性基金预算拨款减少200万元；纳入一般公共预算管理的上级转移支付资金今年没有单独编入本单位预算。

四、财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算1894.96万元，同比减少794.53万元，下降29.54%。

财政拨款收支总预算减少的主要原因：纳入一般公共预算管理的上级转移支付资金今年没有单独编入本单位预算；政府性基金预算拨款减少200万元。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出1394.96万元，同比减少594.53万元，下降29.88%。

1、按支出功能分类科目划分

技校教育支出1343.36万元，占支出总预算96.30%，同比减少615.73万元，下降31.43%；事业单位离退休支出51.60万元，占支出总预算3.70%，同比增长21.20万元，上升69.74%。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算1329.96万元，占支出总预算95.34%，同比减少137.20万元，下降9.35%。其中：

人员经费预算1077.12万元，占基本支出预算80.99%，同比减少93.02万元，下降7.95%。其中：工资福利支出预算1017.71万元，占基本支出预算76.52%，同比减少114.99万元，下降10.15%；对个人和家庭的补助支出预算59.40万元，占基本支出预算4.47%，同比增长21.96万元，上升58.65%。

公用经费（商品和服务支出）预算252.85万元，占基本支出预算19.01%，同比减少44.17万元，下降14.87%。

（2）项目支出预算65万元，占支出总预算4.66%，同比减少457.33万元，下降87.56%。其中：

残疾人保障金专项经费，预算支出9万元，占项目支出总预算13.85%，同比增长0.10万元，上升1.12%。

市本级助学金配套资金7.50万元，占项目支出总预算11.54%，同比减少0万元，下降0%；

市本级免学费配套资金48.50万元，占项目支出总预算74.62%，同比减少10.10万元，下降17.24%。

一般公共预算支出减少的主要原因：纳入一般公共预算管理的上级转移支付资金今年没有单独编入本单位预算。

六、一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出1329.96万元，其中：

人员经费1017.71万元，主要包括：基本工资282.29万元、津贴补贴22.04万元、绩效工资366.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费109.50万元、职业年金缴费54.75万元、职工基本医疗保险缴费61.59万元、公务员医疗补助缴费34.22万元、其他社会保障缴费4.79万元、住房公积金82.12万元、退休费43万元、生活补助1.35万元、医疗费补助15.05万元。

公用经费252.85万元，主要包括：办公费25万元、水费40万元、电费75万元、邮电费5.5万元、差旅费20万元、维修（护）费15万元、培训费3.8万元、公务接待费1.9万元、专用材料费8万元、工会经费9.40万元、福利费12万元、公务用车运行维护费18.70万元、其他商品和服务支出18.55万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况

全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2024年“三公”经费全口径支出预算24.40万元，其中：

因公出国（境）费用0万元，同比减少0万元，下降0%。

公务接待费1.9万元，同比减少0万元，下降0％。

公务用车运行维护费18.70万元,同比减少4.67万元，下降19.98％；减少的主要原因是：压减20%经费预算。

公务用车购置费0万元，同比减少0万元，下降0％。

会议费全口径支出预算0万元，同比减少0万元,下降0％。

培训费全口径支出预算3.8万元，同比减少0万元，下降0％。

八、政府性基金预算情况

政府性基金预算500万元，同比减少200万元，下降28.57%。

九、国有资本经营预算情况

2023年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费情况说明

2024年事业单位运行经费预算总额252.85万元，与上年同比减少44.17万元，下降14.87%，减少原因：2023年招生人数减少。预算安排数额按支出经济分类：30201办公费25万元、30205水费40万元、30206电费75万元、30207邮电费5.5万元、30211差旅费20万元、30213维修（护）费15万元、30216培训费3.8万元、30217公务接待费1.9万元、30218专用材料费8万元、30228工会经费9.40万元、30229福利费12万元、30231公务用车运行维护费18.70万元、30299其他商品和服务支出18.55万元。

（二）政府采购情况说明

2024年政府采购预算5万元，同比减少794.44万元，下降99.37%。其中（按资金来源分）：纳入财政专户管理的资金收入安排5万元。

政府集中采购预算0万元，占政府采购预算0%，同比减少0万元，下降0%；分散采购预算5万元，占政府采购预算100%，同比减少794.44万元，下降99.37%。

2024年政府采购项目：

（1）宣传与服务业务支出，预算金额20万元，主要用于学校宣传与服务采购，其中政府采购项目金额5万元，由纳入财政专户管理的资金收入安排。

（三）国有资产情况说明

房屋及构筑物：11327.21万元，其中：综合大楼（龙隐路50号西幢）209.46万元，第一幢教学大楼（龙隐路50号1栋）28.44万元，第二幢教学大楼（辅星路西2栋）119.41万元，第一幢宿舍车间大楼（龙隐路50号东栋）11.58万元，第二幢宿舍车间大楼（龙隐路50号西栋）26.62万元，第三幢宿舍车间大楼（辅星路西2栋）53.85万元，车库（龙隐路50号东幢）9.56万元，平房宿舍（龙隐路50号2栋）14.49万元，学生宿舍楼（望城岗小区32栋）168.04万元，4号培训中心（临桂区会仙镇新立村委秦村）887.23万元，10号实训厂房（临桂区会仙镇新立村委秦村）377.57万元，11号实训厂房（临桂区会仙镇新立村委秦村）385.50万元，12号实训厂房（临桂区会仙镇新立村委秦村）385.85万元，13号实训厂房（临桂区会仙镇新立村委秦村）388.56万元，14号食堂（临桂区会仙镇新立村委秦村）452.11万元，16号公共租赁房（临桂区会仙镇新立村委秦村）1203.44万元，会仙校区3号实训楼（临桂区会仙镇新立村委秦村）886.90万元，会仙校区15号学生宿舍（临桂区会仙镇新立村委秦村）1771.38万元。

设备：2098.71万元，其中：大中型载客汽车（2辆），价值68.38万元，轿车（32辆），价值257.38万元，其他车型（17辆），价值148.52万元。

文物和陈列品：1009.77万元。

家具和用具：16.81万元。

特种动植物：540.83万元。

（四）预算绩效目标情况说明

1、我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目17个，预算资金1119.34万元。绩效目标情况详见预算公开报表-表13。

2、重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：雁山大学城校区400米跑道塑胶面层项目。

预算资金：198.85万元。

2024年度绩效目标为：12月31日前按时完成项目建设并验收合格，使400米跑道能达到使用要求，及时完成经费支付。

设2条数量指标：数量指标1.工程项目数量=1个,数量指标2.工程项目面积≥7300平方米。

设2条质量指标：质量指标1.竣工验收合格率≥100%，质量指标2.经费支出合规性 严格执行相关财经法规、制度。

设2条时效指标：时效指标1.项目按计划完工率≥100%,时效指标2.项目完工时间 2024年12月31日前。

设1条成本指标：项目总成本≤198.85万元；

设1条社会效益指标：对保障教学工作正常开展的影响和改善情况 较高。

设1条可持续影响指标：对提高和改善师生活动场地的持续影响程度 较高。

设1条服务对象满意度指标：受益群体满意度≥95%。

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第三部分 专业名词解释

根据财政部制定的 2021年政府收支分类科目，对有关名词做如下解释：

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）：指人力资源和社会保障部履行一般公共服务职能的支出。

1.一般行政管理事务(项)：指人力资源和社会保障部行政单位及参照公务员法管理事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

2.政府特殊津贴(项)：指人力资源和社会保障部与政府特殊津贴相关的支出。

3.资助留学回国人员(项)：指人力资源和社会保障部门择优资助留学人员回国创业的支出。

4.军队转业干部安置(项)：指人力资源和社会保障部军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

5.博士后日常经费(项)：指人力资源和社会保障部国家计划内招收的博士后日常经费及相应管理工作经费支出。

6.公务员考核(项)：指人力资源和社会保障部用于公务员考核、奖励及评比、达标、表彰管理等方面的支出。

7.公务员履职能力提升(项)：指人力资源和社会保障部用于提升公务员履职能力所发生的各项支出。

8.公务员招考(项)：指人力资源和社会保障部用于公务员招考方面的支出。

9.公务员综合管理(项)：指人力资源和社会保障部用于公务员综合管理等方面的支出。

10.其他人事事务支出(项)：指人力资源和社会保障部用于人力资源事务其他人事事务方面的支出。

（八）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（类）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

（九）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）：主要用于部属新闻出版类事业单位的支出。

出版发行（项）：反映人事出版报刊社出版发行等方面的支出（主要是通过自身经营收入安排的支出）。

（十）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：主要用于人力资源社会保障管理事务支出。

1.行政运行（项）：主要用于部机关、国家公务员局和参照公务员法管理事业单位的基本支出。

2.一般行政管理事务（项）：主要用于维修改造和办公楼运行维护等支出。

3.机关服务（项）：主要用于后勤单位的支出。

4.综合业务管理（项）：主要用于综合性管理事务支出。

5.劳动保障监察（项）：主要用于劳动保障监察事务支出。

6.就业管理事务（项）：主要用于就业和职业技能鉴定管理等方面的支出。

7.社会保险业务管理事务（项）：主要用于社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

8.信息化建设（项）：主要用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。

9.社会保险经办机构（项）：主要用于社会保险经办机构开展业务工作的支出。

10.劳动关系和维权（项）：主要用于劳动关系和维权事务等方面的支出。

11．劳动人事争议调解仲裁（项）：主要用于仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

12.其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：主要用于所属事业单位的项目支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指人力资源和社会保障部主要用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局的支出。

1.归口管理的行政单位离退休（项）：主要用于离退休干部局统一管理的部机关离退休经费。

2.事业单位离退休（项）：主要用于部属事业单位离退休经费。

3.离退休人员管理机构（项）：主要用于离退休干部局的支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）扶持公共就业服务（项）：人力资源和社会保障部用于就业方面的补助。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：主要用于机关及部属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（十四）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十七）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十八）对下级单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

（十九）“三公经费”：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

? （二十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第四部分? 2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（表13）

上述报表详见附件。

附件. 桂林市交通技工学校部门预算报表（财政审核）（桂林市本级预算公开表）.xls

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