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目录

第一部分? 部门概况

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第二部分? 2024年部门预算情况说明

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第三部分?? 专业名词解释

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第四部分? 2024年部门预算报表

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第一部分? 部门概况

一、主要职能职责

桂林市公共就业创业服务中心主要职责是：承担公共就业服务，具体负责就业和再就业的实施工作。负责就业政策法规咨询、职业介绍和职业指导、就业失业登记、就业困难人员认定和就业援助、失业人员档案托管、农村劳动力转移就业和劳务输出、职业技能培训指导等工作；负责创业指导和服务工作；负责人力资源市场的建设、管理和公共就业服务信息网络的开发运行。

二、机构设置情况

桂林市公共就业创业服务中心是市人力资源和社会保障局管理的相当副处级、公益一类财政全额拨款事业单位。内设办公室、财务科、人力资源市场科、就业创业指导科、信息科、农民工工作科、培训指导科共7个科室。

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第二部分? 2024年部门预算情况说明

一、收支总体情况

?我单位总收入655.76万元，总支出655.76万元。总收入较上年减少94.30％。主要原因是上级转移支付资金以及上年结转结余资金未纳入2024年部门预算。总支出较上年减少94.30％。主要原因是上级转移支付资金以及上年结转结余资金未纳入2024年部门预算。

二、收入总体情况说明

我单位总收入655.76万元，较上年减少94.30％。主要原因是上级转移支付资金以及上年结转结余资金未纳入2024年部门预算。

三、支出总体说明

我单位总支出655.76万元，总支出较上年减少94.30％。主要原因是上级转移支付资金以及上年结转结余资金未纳入2024年部门预算。主要包括：一般公共预算收入615.76万元，较上年减少94.58％；政府性基金预算收入40万元，较上年减少31.01％。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入655.76万元，总支出655.76万元。财政拨款总收入较上年减少94.30％。主要原因是上级转移支付资金以及上年结转结余资金未纳入2024年部门预算。财政拨款总支出较上年减少94.30％。主要原因是上级转移支付资金以及上年结转结余资金未纳入2024年部门预算。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出615.76万元，较上年减少94.58％。主要原因是上级转移支付资金以及上年结转结余资金未纳入2024年部门预算。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。

（一）208类社会保障和就业支出

1、就业管理事务（功能分类：2080106）403.25万元，较上年减少3.44％；

2、行政单位离退休（功能分类：2080501）53.04万元，较上年增长2.89％；

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出（功能分类：2080505）45.04万元，较上年减少4.42％；

4、机关事业单位职业年金缴费支出（功能分类：2080506）22.52万元，较上年减少4.42％；

5、残疾人就业（功能分类：2081105）4.75万元，较上年减少15.93％；

（二）210类卫生健康支出

6、行政单位医疗（功能分类：2101101）25.90万元，较上年减少4.41％；

7、公务员医疗补助（功能分类：2080505）27.49万元，较上年增长0.56％；

（三）221类住房保障支出

8、住房公积金（功能分类：2210201）33.78万元，较上年减少4.42％。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出604.71万元，较上年减少2.98 %，主要原因是在职在编人员数量减少。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为：

（一）301科目：工资福利支出

1、基本工资（经济分类30101）98.61万元，较上年减少9.26％；

2、津贴补贴（经济分类30102）68.09万元，较上年减少8.16％；

3、奖金（经济分类30103）120.50万元，较上年增长2.33％；

4、机关事业单位基本养老保险缴费（经济分类30108）45.04万元，较上年减少4.41％；

5、职业年金缴费（经济分类30109）22.52万元，较上年减少4.41％；

6、职工基本医疗保险缴费（经济分类30110）25.33万元，较上年减少4.41％；

7、公务员医疗补助缴费（经济分类30111）14.07万元，较上年减少4.41％；

8、其他社会保障缴费（经济分类30112）0.56万元，较上年减少4.41％；

9、住房公积金（经济分类30113）33.78万元，较上年减少4.41％；

10、其他工资福利支出（经济分类30199）54.04万元，较上年增长8.31％。

（二）302商品和服务支出

11、办公费（经济分类30201）2.14万元，较上年减少8％；

12、印刷费（经济分类30202）0.47万元，较上年减少8％；

13、水费（经济分类30205）0.50万元，较上年减少8％；

14、电费（经济分类30206）1.74万元，较上年减少8％；

15、邮电费（经济分类30207）4.55万元，较上年减少7.90％；

16、差旅费（经济分类30211）8.43万元，较上年减少8％；

17、维修（护）费（经济分类30213）0.47万元，较上年减少0.04万元，下降8％；

18、会议费（经济分类30215）0.37万元，较上年减少26.40％；

19、培训费（经济分类30216）0.47万元，较上年减少26.40％；

20、公务接待费（经济分类30217）0.35万元，较上年减少26.40％；

21、工会经费（经济分类30228）3.41万元，较上年减少8.86％；

22、福利费（经济分类30229）0.48万元，较上年减少8%；

23、其他交通费用（经济分类30239）21.66万元，较上年减少7.67％；

24、其他商品和服务支出（经济分类30299）18.27万元，较上年减少5.37％。

（三）303对个人和家庭的补助

25、退休费（经济分类30302）45.44万元，较上年增长54.31％；

26、医疗费补助（经济分类30307）13.42万元，较上年增长6.36％。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算“三公”经费支出预算0.35万元，同口径比2023年减少0.13万元，下降27.08%。具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0.35万元，比上年减少0.13万元，下降27.08%，减少的主要原因是厉行节约，压减公务接待费。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。

?八、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算收入40万元，较上年减少31.01％。政府性基金预算支出40万元，较上年减少31.01％。主要原因是预算项目资金压减。

九、国有资本经营预算情况说明

??我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费情况说明

一般公共预算302类科目预算支出109.61万元，较上年减少28.85万元，下降20.84%。减少的原因是预算项目资金减少。

其中：30201科目（办公费）2.14万元，30202科目（印刷费）0.47万元，30205科目（水费）0.50万元，30206科目（电费）8.04万元，30207科目（邮电费）4.55万元，30211科目（差旅费）8.43万元，30213科目（维修费）0.47万元，30215科目（会议费）0.37万元，30216科目（培训费）0.47万元，30217（公务接待费）科目0.35万元，30228科目（工会经费）3.41万元，30229科目（福利费）0.48万元，30239科目（其他交通费用）21.66万元，30299科目（其他商品和服务支出）58.27万元。

（二）政府采购情况说明

我单位2024年部门预算无政府采购预算。

（三）国有资产情况说明

我单位资产总额4464.95万元，其中：流动资产2962.08万元；固定资产原值3335.46万元，累计折旧1834.28万元，固定资产净值1501.18万元（其中：房屋1305.30万元，设备184.01万元，家具、用具、装具11.87万元）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1、我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共5个预算项目，预算资金51.05万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2、重点项目预算绩效目标说明。

【项目名称】就业中心公共办公场所电费补充经费

【预算资金】6.30万元。

【年度绩效目标】 确保人力资源市场信息系统以及一楼大厅服务窗口，二楼招聘大厅、办公大楼电梯以及各科室正常供电，保证我单位各项业务能够顺利开展。

【绩效指标】设2条数量指标：①供电面积(≥2407.80平方米)，②电费缴纳次数(＝12次)；设2条质量指标：①经费支出合规性(合规)，②用电用水设备正常运行率(＝100%)；设1条时效指标：经费支出及时性(经费计划支出时间每月按时支付)；设1条成本指标：项目总成本(≤6.30万元)；设2条社会效益指标：①对保障本单位工作日常运行的影响程度(明显)，②对营造良好办公环境的影响程度(明显)；设1条可持续效益指标：对单位职能发挥的续影响程度(提高就业中心各项业务可持续发展)；设1条满意度指标：公共窗口服务对象满意度(≥90%)。

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第三部分 专业名词解释

（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事业管理（款）就业管理事务（项）：指就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指用于缴纳残疾人就业保障金支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助缴费支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金支出。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常?工作任务而发生的人员支出和公用支出。?

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。?

?(十二)机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

第四部分 ?部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（表13）

上述报表详见附件。

附：桂林市部门预算报表（预算公开）.xls

（注：报表统一为excel电子表格，以下载链接形式附在公开正文文末处，链接直接打开。不得使用word文档、PDF、JPG等其他格式。无数据的表格应当列出空表并在表下单独进行文字说明）

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