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目? 录

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第一部分：部门概况

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第二部分： 2024年部门预算情况说明

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第三部分：名词解释

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第四部分： 2024年部门预算报表

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第一部分：部门概况

一、主要职责

桂林市社会保障卡服务中心主要负责全市人力资源社会保障信息、公共数据系统建设和安全工作，承担综合统计和分析预测工作；负责全市社会保障卡发行有关事务；配合社保部门承担全市社会保障卡服务网点的建设；完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

桂林市社会保障卡服务中心是桂林市人力资源和社会保障局下属二层参照公务员管理事业单位（公益一类），无内设机构。

第二部分：桂林市社会保障卡服务中心2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我单位总收入129.09万元，总支出129.09万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加0.52万元，增长0.40%，主要原因是机房运行电费金额增加。总支出较上年增加0.52万元，增长0.40%，主要原因是机房运行电费金额增加。其中，收入包括：一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、部门收入总体情况说明

我单位总收入129.09万元，总收入较上年增加0.52万元，增长0.40%，主要原因是机房运行电费金额增加。

（一）一般公共预算收入121.09万元，同比增加1.31万元，增长1.10％。增加原因为在编人员的工资福利支出增长。

（二）政府性基金预算拨款收入8万元，同比减少0.79万元，下降8.99％。减少原因是厉行节约，压减项目经费。

三、部门支出总体情况说明

我单位总支出129.09万元，较上年增加0.52万元，增长0.40%，主要原因是机房运行电费金额增加。

（一）一般公共预算支出121.09万元，同比增加1.31万元，增长1.10％。增加原因为在编人员的工资福利支出增长。

（二）政府性基金预算拨款支出8万元，同比减少0.79万元，下降8.99％。减少原因是厉行节约，压减项目经费。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入129.09万元，总支出129.09万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增加0.52万元，增长0.40%，主要原因是机房运行电费金额增加。财政拨款总支出较上年增加0.52万元，增长0.40%，主要原因是机房运行电费金额增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共121.09万元，较上年增加1.31万元，增长1.10％。增加原因为机房运行电费金额增加。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为：

（一）208（类）01（款）08（项）（信息化建设）94.02万元，占支出总预算72.83％，同比增加0.45万元，增长0.48％；

（二）208（类）05（款）01（项）（行政单位离退休）1.39万元，占支出总预算1.08％，同比增加0.4万元，增长40.4％；

（三）208（类）05（款）05（项）（机关事业单位基本养老保险缴费支出）7.68万元，占支出总预算5.95％，同比增加0.22万元，增长2.95％；

（四）208（类）05（款）06（项）（机关事业单位职业年金缴费支出）3.84万元，占支出总预算2.97％，同比增加0.11万元，增长2.95％；

（五）208（类）11（款）05（项）（残疾人就业）1.11万元，占支出总预算0.86％，同比减少0.27万元，下降19.57％；

（六）210（类）11（款）01（项）（行政单位医疗）4.42万元，占支出总预算3.42％，同比增加0.13元，增长3.03％；

（七）210（类）11（款）03（项）（公务员医疗补助）2.86万元，占支出总预算2.22％，同比增加0.08万元，增长2.88％；

（八）221（类）02（款）01（项）（住房公积金）5.76万元，占支出总预算4.46％，同比增加0.17万元，增长3.04％。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共112.98万元，较上年减少0.22万元，下降0.19%，主要原因是减少1名聘用人员经费。具体情况为：

（一）301（类）01（款）（基本工资）17.34万元，占支出总预算13.43％，同比增加0.11万元，增长0.64％；

（二）301（类）02（款）（津贴补贴）11.56万元，占支出总预算8.95％，与上年持平；

（三）301（类）03（款）（奖金）20.39万元，占支出总预算15.80％，同比增加1.3万元，增长6.81％；

（四）301（类）08（款）（机关事业单位基本养老保险缴费）7.68万元，占支出总预算5.95％，同比增加0.22万元，增长2.95％；

（五）301（类）09（款）（职业年金缴费）3.84万元，占支出总预算2.97％，同比增加0.11万元，增长2.95％；

（六）301（类）10（款）（职工基本医疗保险缴费）4.32万元，占支出总预算3.35％，同比增加0.13万元，增长3.10％；

（七）301（类）11（款）（公务员医疗补助缴费）2.4万元，占支出总预算1.86％，同比增加0.07万元，增长3.00％；

（八）301（类）12（款）（其他社会保障缴费）0.1万元，占支出总预算0.08％，同比增加0.01万元，增长11.11％；

（九）301（类）13（款）（住房公积金）5.76万元，占支出总预算4.46％，同比增加0.17万元，增长3.04％；

（十）301（类）99（款）（其他工资福利支出）27.62万元，占支出总预算21.40％，同比减少2.72万元，下降8.97％；

（十一）302（类）01（款）（办公费）0.37万元，占支出总预算0.29％，与上年持平；

（十二）302（类）02（款）（印刷费）0.08万元，占支出总预算0.06％，与上年持平；

（十三）302（类）05（款）（水费）0.09万元，占支出总预算0.07％，与上年持平；

（十四）302（类）06（款）（电费）0.3万元，占支出总预算0.23％，与上年持平；

（十五）302（类）07（款）（邮电费）0.84万元，占支出总预算0.65％，与上年持平；

（十六）302（类）11（款）（差旅费）1.47万元，占支出总预算1.14％，与上年持平；

（十七）302（类）13（款）（维修（护）费）0.08万元，占支出总预算0.06％，与上年持平；

（十八）302（类）15（款）（会议费）0.06万元，占支出总预算0.05％，同比减少0.02万元，下降25％；

（十九）302（类）16（款）（培训费）0.08万元，占支出总预算0.06％，同比减少0.02万元，下降20％；

（二十）302（类）17（款）（公务接待费）0.06万元，占支出总预算0.05％，同比减少0.02万元，下降25％；

（二十一）302（类）28（款）（工会经费）0.59万元，占支出总预算0.46％，与上年持平；

（二十二）302（类）29（款）（福利费）0.08万元，占支出总预算0.06％，与上年持平；

（二十三）302（类）39（款）（其他交通费用）4.14万元，占支出总预算3.21％，与上年持平；

（二十四）302（类）99（款）（其他商品和服务支出）2.06万元，占支出总预算1.60％，与上年持平；

（二十五）303（类）02（款）（退休费）1.19万元，占支出总预算0.92％，同比增加0.4万元，增长50.63％；

（二十六）303（类）07（款）（医疗费补助）0.46万元，占支出总预算0.36％，同比增加0.01万元，增长2.22％。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.21万元，同口径比2023年减少0.05万元，下降19.23%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0.06万元，比上年减少0.02万元，下降25％，减少的主要原因是厉行节约，压缩经费。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位政府性基金预算支出共8万元，较上年减少0.79万元，下降8.99％。减少原因是厉行节约，压减项目经费。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为1项。

212（类）08（款）99（项）其他国有土地使用权出让收入安排的支出8万元，占支出总预算6.20%，较上年减少0.79万元，下降8.99％。减少原因是厉行节约，压减项目经费。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算0万元，与上年持平。

项目支出预算8万元，占支出总预算6.20%，较上年减少0.79万元，下降8.99％。减少原因是厉行节约，压减项目经费。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年一般公共预算302类科目预算支出10.31万元，同比减少0.05万元，减少了0.48%。减少的原因是厉行节约，压缩公用经费。其中：30201科目（办公费）0.37万元，30202科目（印刷费）0.08万元， 30205科目（水费）0.09万元，30206科目（电费）0.3万元，30207科目（邮电费）0.84万元，30211科目（差旅费）1.47万元，30213科目（维修费）0.08万元， 30215科目（会议费）0.06万元，30216科目（培训费）0.08万元，30217（公务接待费）科目0.06万元，30228科目（工会经费）0.59万元，30229科目（福利费）0.08万元， 30239科目（其他交通费用）4.14万元，30299科目（其他商品和服务支出）2.06万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年部门预算无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目4个，预算资金16.11万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见预算公开报表-表13。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称网络运行维护费，预算资金7万元，2024年度绩效目标为通过对系统故障进行维修、开展日常巡检、升级改造，网络安全日常维护工作，保障中心机房场所安全、设备运行安全、网络接入安全、系统应用安全。设1条数量指标：日常维护信息系统数量=3个；设1条质量指标：系统、设备日常维护合格率≧95%；设1条时效指标：2024年12月前经费支出完毕；设1条成本指标：机房运行维护费≤7万元；设1条经济效益指标：对延长设备生命周期、降低故障率的影响程度明显；设1条社会效益指标：对保障机构稳定运转、发挥职能的提升程度明显；设1条可持续影响指标：对单位履职的持续影响程度提升明显；设1条满意度指标：机房管理工作人员满意度≥90%。

第三部分：名词解释

根据财政部制定的2024年政府收支分类科目，对有关名词做如下解释：

(一)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项):反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。

(五)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项):反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(九)基本支出:?指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十二)机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

第四部分：桂林市社会保障卡服务中心2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（表13）

上述报表详见附件。

附件.桂林市社会保障卡服务中心2024年部门预算报表（财政审核）（桂林市本级预算公开表）.xls

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