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目? 录

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第一部分：部门概况

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第二部分： 2024年部门预算情况说明

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第三部分：名词解释

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第四部分： 2024年部门预算报表

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第一部分：部门概况

一、主要职责

桂林市人事考试中心负责桂林市公务员录用考试、事业单位招聘考试、执业（职业）资格考试及职称考试等事务性、技术性工作；完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

桂林市人事考试中心是财政全额拨款参照公务员法管理事业单位，单位无内设机构。

第二部分：桂林市人事考试中心2024年部门预算情况说明一、部门收支总体情况说明

我部门总收入530.66万元，总支出530.66万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少12.47%，主要原因是按照财政建议压减项目金额。总支出较上年减少12.47%，主要原因是按照财政建议压减项目金额。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入530.66万元，较上年减少12.47%，主要原因是按照财政建议压减项目金额。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出530.66万元，较上年减少12.47%，主要原因是按照财政建议压减项目金额。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入530.66万元，总支出530.66万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少12.47%，主要原因是按照财政建议压减项目金额。财政拨款总支出较上年减少12.47%，主要原因是按照财政建议压减项目金额。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共140.66万元，较上年增长23.14 %。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。按照功能分类项级科目。具体情况为：

行政运行87.28万元，较上年增长23.53%，主要原因是安置军转人员1人，导致支出相应增加。

一般行政管理事务0.73万元，较上年增长1.39%，主要原因是办公场所电费增长，导致支出相应增加。

其他人力资源和社会保障管理事务支出11.06万元，较上年增长14.61%，主要原因是根据桂政发〔2023〕24号文件精神上调最低工资标准，编外聘用人员工资增加，导致支出相应增加。

行政单位离退休2.83万元，较上年增长39.41%，主要原因是安置军转人员1人，导致支出相应增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出11.46万元，较上年增长24.57%，主要原因是安置军转人员1人，导致支出相应增加。

机关事业单位职业年金缴费支出5.73万元，较上年增长24.57%，主要原因是安置军转人员1人，导致支出相应增加。

残疾人就业2万元，较上年增长33.33%，主要原因是安置军转人员1人，导致支出相应增加。

行政单位医疗6.59万元，较上年增长24.57%，主要原因是安置军转人员1人，导致支出相应增加。

公务员医疗补助4.39万元，较上年增长19.95%，主要原因是安置军转人员1人，导致支出相应增加。

住房公积金8.59万元，较上年增长24.49%，主要原因是安置军转人员1人，导致支出相应增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共137.93万元，较上年增长23.14%，主要原因安置军转人员1人，导致支出相应增加。按照经济分类款级科目，具体情况为：

（一）人员经费预算123.46万元，较上年增长23.63%。

1.工资福利支出预算120.22万元，较上年增长23.38%。具体包括基本工资25.52万元，津贴补贴17.17万元，奖金30.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.46万元，职业年金缴费5.73万元，职工基本医疗保险缴费6.45万元，公务员医疗补助缴费3.58万元，其他社会保障缴费0.14万元，住房公积金8.59万元，其他工资福利支出11.06万元。

2.对个人和家庭的补助支出预算3.24万元，较上年增长33.88%。主要原因安置军转人员1人，导致支出相应增加。具体包括退休费2.43万元，医疗费补助0.81万元。

（二）公用经费（商品和服务支出）预算14.47万元，较上年增长19.09%。主要原因安置军转人员1人，导致支出相应增加。具体包括办公费0.56万元、印刷费0.12万元、水费0.13万元、电费0.45万元、邮电费1.11万元、差旅费2.2万元、维修（护）费0.12万元、会议费0.10万元、培训费0.12万元、公务接待费0.09万元、工会经费0.87万元、福利费0.13万元、其他交通费用5.28万元、其他商品和服务支出3.18万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.31万元，同口径比2023年减少0.01万元，下降3.13%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0.09万元，比上年减少0.01万元，下降10%，减少的主要原因是按照财政建议压减金额。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共390万元，较上年减少20.73%，主要原因是按照财政建议压减项目金额。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费

2024年事业单位运行经费14.47万元，较上年增长19.09%，主要原因安置军转人员1人，导致支出相应增加。具体包括办公费0.56万元、印刷费0.12万元、水费0.13万元、电费0.45万元、邮电费1.11万元、差旅费2.2万元、维修（护）费0.12万元、会议费0.10万元、培训费0.12万元、公务接待费0.09万元、工会经费0.87万元、福利费0.13万元、其他交通费用5.28万元、其他商品和服务支出3.18万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年部门预算无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目6个，预算资金392.73万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见预算公开报表－表13（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目名称人事考试公共办公场所电费补充经费，预算资金0.73万元，2024年度绩效目标为按季度足额支付办公场地所需电费。设1条数量指标：电费保障人数=9人；设1条质量指标：用电设备正常运行率=100%；设1条时效指标：项目完成及时性，定性，项目指标完成时间；设1条成本指标项目总成本=0.73万元；设1条社会效益指标：对营造良好办公环境的影响程度，定性，影响程度明显；设1条可持续影响指标：对单位职能发挥的影响程度，定性，影响程度明显；设1条满意度指标：本单位工作人员满意度≥90%。

第三部分：名词解释

（一）一般公共服务（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指用于机关和参公事业单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。?

（二）一般公共服务（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位为完成各项人力资源和社会保障管理工作任务、保障人力资源和社会保障管理事业发展而发生的项目支出。?

（三）一般公共服务（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指用于开展其他人力资源和社会保障管理事务方面的项目支出。

（四）?社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指机关和参公事业单位离退休经费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关和参公事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于单位缴纳基本养老保险费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关和参公事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于单位缴纳职业年金支出。

（七）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指用于缴纳残疾人就业保障金支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关和参公事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助缴费支出。

（十）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：?指开展与部门履职相关的项目支出

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金支出

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。?

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）工资福利支出（301）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的种类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
??? （十五）基本工资（30101）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关和参公事业单位工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。
??? （十六）津贴补贴（30102）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关和参公事业单位工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴，机关和参公事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
??? （十七）奖金（30103）：反映按规定发放的资金，包括机关和参公事业单位工作人员年终一次性资金等。

（十八）商品和服务支出（302）：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
??? （十九）办公费（30201）反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

（二十）印刷费（30202）：反映单位的印刷费支出。

（二十一）水费（30305）：反映单位的水费、污水处理费等支出。

（二十二）电费（30206）：反映单位的电费支出。

（二十三）邮电费（30207）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通信费等。

（二十四）差旅费（30211）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

（二十五）维修（护）费（30213）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

（二十六）会议费（30215）：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
??? （二十七）培训费（30216）：反映除因公出国（境）培训费以外的。培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

（二十八）公务接待费（30217）：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二十九）工会经费（30228）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

（三十）福利费（30229）：反映单位按规定提取的职工福利费。

（三十一）其他交通费用（30239）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（三十二）其他商品和服务支出（30299）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

（三十三）对个人和家庭的补助（303）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（三十四）退休费（30302）：反映机关和参公事业单位移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

（三十五）医疗费补助（30307）：是指按规定支付给未实行医疗保险地区已纳入基本养老保险基金开支范围的离休、退休、退职人员的医疗费用。

（三十六）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（三十七）事业单位相关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

第四部分：桂林市人事考试中心2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（表13）

上述报表详见附件。

附件.桂林市人事考试中心部门预算报表（财政审核）（桂林市本级预算公开表）.xls

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