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目? 录

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第一部分：部门概况

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第二部分： 2024年部门预算情况说明

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第三部分：名词解释

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第四部分： 2024年部门预算报表

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第一部分：部门概况

一、主要职责

我中心负责职业技能等级认定工作，组织实施准入类职业资格及专项职业能力考核评价；负责对评价机构进行业务指导和备案，开展考务督导管理、题库管理和证书数据管理服务；协助做好考评人员、督导人员和专家队伍建设工作；协助做好技能人才相关工作；协助做好全市技能竞赛的组织实施；组织开展技能教育教研相关工作；对技工院校学生免学费资金和助学金使用的监管工作；完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

我中心是市人力资源社会保障局管理的正科级、公益一类财政全额拨款事业单位。单位下设三个部门：职业技能评价管理服务部、职业技能竞赛技术部、综合部。

第二部分：2024年部门预算情况说明（各项说明均需细化与当年总预算占比%、与上年同比增减数额和增减率%，金额单位：万元）

一、部门收支总体情况说明

我中心总收入131.28万元，总支出131.28万元。总收入较上年增长35.24%，主要原因是引进高层次人才2人，招考1人。总支出较上年增长35.24%，主要原因是主要原因是引进高层次人才2人，招考1人。

二、部门收入总体情况说明

我中心总收入131.28万元，较上年增长35.24%，主要原因是主要原因是引进高层次人才2人，招考1人。

三、部门支出总体情况说明

我中心总支出131.28万元，较上年增长35.24%，主要原因是主要原因是引进高层次人才2人，招考1人。

四、财政拨款收支总体情况说明

我中心财政拨款总收入131.28万元，总支出131.28万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长35.24%，主要原因是引进高层次人才2人，招考1人。财政拨款总支出较上年增长35.24%，主要原因是引进高层次人才2人，招考1人。

五、一般公共预算支出情况说明

我中心一般公共预算支出共131.28万元，较上年增长42.59%，主要原因是引进高层次人才2人，招考1人。具体情况为：

1、按支出功能分类科目划分，共分为3类,其中:

208类科目111.05万元，占支出总预算的84.59%，增加34.04万元，增长44.2%；

210类科目10.96万元，占支出总预算的8.35%，增加2.8万元，增长34.31%；

221类科目9.27万元，占支出总预算的7.06%，增加2.37万元，增长34.35%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我中心一般公共预算基本支出共130.47万元，较上年增长42.71%，主要原因是引进高层次人才2人，招考1人。具体情况为：

人员经费预算120.78万元，占基本支出预算92.57%,较上年增长43.31%。其中:工资福利支出预算117.73万元，占基本支出预算90.24%，较上年增长43.49%。对个人和家庭的补助支出预算3.05万元，占基本支出预算2.34%，较上年增长36.77%。

公用经费（商品和服务支出）预算9.69万元，占基本支出预算7.43%，较上年增长35.9%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我中心2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.11万元，同口径比2023年增加0.01万元，增长10%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是无此项支出预算。

2.公务接待费2024年预算安排0.11万元，比上年增加0.01万元，增长10%，增加的主要原因是新进3人。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

我中心2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我中心2024年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

公用经费（商品和服务支出）预算9.69万元，占基本支出预算7.43%，较上年增长35.9%。增长的原因是引进高层次人才2人，招考1人。主要包括：

办公费0.65万元，比上年增加0.19万元，增长40%；

印刷费0.14万元，比上年增加0.04万元，增长40%；

水费0.15万元，比上年增加0.04万元，增长40%；

电费0.53万元，比上年增加0.15万元，增长40%；

邮电费0.27万元，比上年增加0.08万元，增长40%；

差旅费2.57万元，比上年增加0.73万元，增长40%；

维修（护）费0.14万元，比上年增加0.04万元，增长40%；

会议费0.11万元，比上年增加0.01万元，增长12%；

培训费0.14万元，比上年增加0.02万元，增长12%；

公务接待费0.11万元，比上年增加0.01万元，增长12%；

工会经费1.07万元，比上年增加0.3万元，增长39%；

福利费0.15万元，比上年增加0.04万元，增长40%；

其他商品和服务支出3.66万元，比上年增加0.9万元，增长33%；。

（二）政府采购预算安排情况说明

我中心2024年部门预算无政府采购预算

（三）国有资产占用情况说明

我中心2024年无国有资产占用相关情况

（四）预算绩效目标情况说明

1.我中心2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目1个，预算资金0.8万元。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称“残疾人就业保障金”，预算资金0.8万元，2024年度绩效目标为按时完成残疾人就业保障金的支付，设4条数量指标：数量指标1.残疾人保障金缴纳职工数7人,数量指标2.2024年单位在职职工工资总额533971.20元，数量指标3.残疾人保障金缴纳比率1.5%，数量指标4.残疾人保障金缴纳金额8009.57元；设2条质量指标：质量指标1.残疾人就业保障金支出金额,质量指标2.残疾人就业保障金缴纳比率100%；设2条时效指标：时效指标1.经费支出及时性,时效指标2.残疾人保障金缴纳完成率100%；设1条成本指标：成本指标1.残疾人就业保障金缴纳金额8009.57元；设1条经济效益指标：经济效益指标1.提高残疾人就业能力，提高残疾人就业增长；设1条满意度指标：满意度指标1.受益残疾人满意度。

第三部分：名词解释

（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事业管理（款）就业管理事务（项）：指就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指用于缴纳残疾人就业保障金支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助缴费支出。

（八）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指用于乡村振兴方面的项目支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金支出。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常?工作任务而发生的人员支出和公用支出。?

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。?

(十三)机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

第四部分：××部门（单位）2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

十三、项目绩效目标公开表（表13）

上述报表详见附件。

附件.2024年桂林市职业技能评价指导中心部门预算报表（财政审核）（桂林市本级预算公开表）.xls

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