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目? 录

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第一部分：单位概况

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第二部分： 2024年部门预算情况说明

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第三部分：名词解释

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第四部分： 2024年部门预算报表

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第一部分：单位概况

一、主要职责

为经济社会发展提供人才保障和智力支持，负责人才服务相关性、技术性工作；承担各类人才引进、交流、服务工作；承担各类人才培训工作；承担高校毕业生就业创业工作；承担各类流动人才的档案、户籍、党组织关系代管等工作。

二、机构设置情况

桂林市人才服务中心为桂林市人力资源和社会保障局所属二层单位，单位为参照公务员管理的公益一类全额事业单位。内设机构4个，综合科、人才配置科、培训科、毕业生和档案服务科。

三、编制现状及人员构成

编制17人，实有在职人数10人，退休8人。

第二部分： 2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

桂林市人才服务中心2024年总收入463.15万元，总支出463.15万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），总收入、支出较上年减少79.83%，主要原因是2024年上级补助资金及结转资金未纳入部门预算。

二、部门收入总体情况说明

我单位2024年总收入463.15万元，较上年减少79.83%，主要原因是2024年上级补助资金及结转资金未纳入部门预算。

三、部门支出总体情况说明

我单位2024年总支出463.15万元，较上年减少79.83%，主要原因是：2024年上级补助资金及结转资金未纳入部门预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入463.15万元，总支出463.15万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），财政拨款总收入和支出较上年减少79.83%，主要原因是2024年上级补助资金及结转资金未纳入部门预算。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共443.15万元，较上年减少75.37%，主要原因是2024年上级补助资金及结转资金未纳入部门预算。

按支出功能分类科目项级划分，具体情况为：

1、行政运行138.63万元

2、一般行政管理事务6.5万元

3、其他人力资源和社会保障管理事务支出222.37万元

4、行政单位离退休11.28万元

5、机关事业单位基本养老保险缴费支出18.26万元

6、机关事业单位职业年金缴费支出9.13万元

7、残疾人就业4万元

8、事业单位医疗10.50万元

9、公务员医疗补助8.77万元

10、住房公积金13.70万元

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共430.07万元(含聘用人员经费），较上年减少0.32%。主要原因是在职人员减少一人。

按照经济分类款级科目划分,具体情况为：

1、基本工资41.71万元

2、津贴补贴27.33万元

3、奖金47.48万元

4、机关事业单位基本养老保险缴费18.26万元

5、职业年金缴费9.13万元

6、职工基本医疗保险缴费10.27万元

7、公务员医疗补助缴费5.71万元

8、其他社会保障缴费0.23万元

9、住房公积金（款）13.70万元

10、其他工资福利支出219.79万元

11、办公费0.84万元

12、印刷费0.19万元

13、水费0.19万元

14、电费0.68万元

15、邮电费1.82万元

16、差旅费3.30万元

17、维修（护）费0.19万元

18、会议费0.14万元

19、培训费0.18万元

20、公务接待费0.14万元

21、工会经费1.41万元

22、福利费0.19万元

23、其他交通费用8.64万元

24、其他商品和服务支出5.80万元

25、退休费9.68万元

26、医疗费补助3.06万元

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.14万元，同口径比2023年减少0.05万元，下降26.32%，具体如下：

1、因公出国（境）2024年预算安排0万元，同比无增减。

2、公务接待费2024年预算安排0.14万元，同比减少0.05万元，下降27.78%，减少的主要原因是在职人员减少一人。? ???????????????

3、公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元,同比无增减。

公务用车购置费2024年预算安排0万元，同比无增减。

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，同比无增减。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年政府性基金预算支出共20万元，较上年减少0.79%。主要原因是压减预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费主要指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2024年机关运行经费共23.70万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年部门预算无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

我单位资产总额2595.87万元，其中：流动资产1777.74万元，占资产总额68.48%；固定资产774.89万元，占资产总额29.85%；

无形资产43.25万元，占资产总额1.67%

我单位固定资产净值774.89万元，其中：土地、房屋及构筑物504.27万元，设备201.59万元，家具和用具69.03万元。

我单位无形资产净值43.25万元，均为信息数据类。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目6个，预算资金33.08万元。绩效目标情况详见预算公开报表-表13（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称:水电费，预算资金6.5万元，2024年度绩效目标：为了维护好我中心的正常办公秩序，保障正常运转。设1条数量指标：水电费缴纳次数；设1条质量指标：用电用水设备正常运行率；设1条时效指标：经费支出及时性；设1条成本指标：项目总成本；设1条经济效益指标：对保障本单位工作日常运行的影响程度；设1条生态效益指标：对单位职能发挥的持续影响程度；设1条满意度指标：本单位工作人员满意度。

第三部分：名词解释

（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事业管理（款）就业管理事务（项）：指就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指用于缴纳残疾人就业保障金支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助缴费支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金支出。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常?工作任务而发生的人员支出和公用支出。?

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。?

?(十二)机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

第四部分：桂林市人才服务中心2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（表13）

上述报表详见附件。

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