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桂林市劳动人事争议仲裁院2024年部门预算公开

2024-03-15 10:15:00 来源：市人力资源和社会保障局

第一部分? 单位概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分? 2024年预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分? 2024年预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、部门预算支出经济分类表

十二、政府预算支出经济分类表

十三、财政支出绩效目标申报表

第一部分? 部门概况

一、主要职能职责：仲裁院主要负责受理、调处市区属地劳动者与用人单位产生的劳动人事争议案件；组织宣传劳动人事仲裁法律、法规；负责指导用人单位依法用工；负责日常接访工作；协助处理劳动保障方面群体性突发事件；协助指导基层和企业调解组织开展劳动人事争议工作；承担市劳动人事争议仲裁委员会的日常工作；指导市辖县劳动人事仲裁工作。

二、机构设置：内设办公室11个、仲裁调处庭3个、立案调解庭1个、调解中心1个。

三、编制现状及人员构成：2012年7月，经批准为参公管理事业单位，现我院在编在职人员10，编外聘用人员10人,公益性岗位工作人员8人。

四、年度主要工作任务：负责受理、调处市区属地劳动者与用人单位产生的劳动人事争议案件。

第二部分? 2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

??? ?2024年收支总预算328.36万元，同比增加14.58万元，增长4.65%。其中，收入包括：一般公共预算拨款收入313.36万元；政府性基金预算拨款收入15万元。支出包括：社会保障和就业支出281.10万元、卫生健康支出17.49万元、城乡社区支出15.15万元、住房保障支出15.73万元。

二、收入预算说明

?2024年收入总预算328.36万元，同比增加14.58万元，增长4.65%。其中：

1、一般公共预算财政拨款313.36万元，同比增加14.73 万元，增长4.93 %。其中：市级经费拨款 313.36万元，同比增加14.73 万元，增长4.93 %。政府性基金预算财政拨款15万元，同比减少0.15万元，下降0.99 %。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元。

3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元。

4.上年结余收入 0 万元。

收入预算总体增加的主要原因：在职人员基本工资标准及社保的提高、办案补助津贴补贴的增加。

三、支出预算说明

2024年支出总预算328.36万元，同比增加14.58万元，增长4.65%。其中：基本支出268.41万元，占支出总预算81.74%，同比减少8.31万元，下降3.00 %；项目支出59.95万元，占支出总预算18.26%，同比增加22.89万元，增长61.76%。

支出总体增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1. 按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：208科目（劳动仲裁）281.10万元，占支出总预算85.61%，同比增加16.82万元，增长6.36%；210科目（医疗卫生）17.49万元，占支出总预算5.33%，同比减少1.13万元，下降6.07 %；221科目（住房公积金）14.78万元，占支出总预算4.50%，同比减少0.95万元，下降6.04 %；212科目（其他国有土地使用权出让收入安排的支出）15万元，占支出总预算4.57%，同比减少0.15万元，下降0.99 %；

2. 按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出预算268.41万元，占支出总预算81.74％，同比减少8.31万元，下降3.00％；其中：工资福利支出243.98万元，占支出总预算74.30%，同比减少7.88万元，下降3.13％；商品和服务支出预算24.44万元，占支出总预算7.44%，同比减少0.42万元，下降1.69％；对个人和家庭的补助支出0万元，占支出总预算0%，同比增加0万元，增长0%。

（2）项目支出预算

项目支出预算59.95万元，占支出总预算18.26％，同比增加22.89万元，增长61.76％。

四、财政拨款收支预算情况说明

? ? 财政拨款收入情况说明

财政拨款收入预算328.36万元，同比增加14.58万元，同比增长4.65％。其中，一般公共预算拨款收入313.36万元；政府性基金预算拨款收入15万元。财政拨款收入预算增加主要原因：在职人员基本工资标准及社保的提高、办案补助津贴补贴的增加。

财政拨款支出情况说明

财政拨款支出预算328.36万元，同比增加14.58万元，同比增长4.65％。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）总体情况说明

一般公共预算财政拨款313.36万元，同比增加14.73 万元，增长4.93 %。其中：市级经费拨款 313.36万元，同比增加14.73 万元，增长4.93 %。

（二）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：208科目（劳动仲裁）281.10万元，占支出总预算85.61%，同比增加16.82万元，增长6.36%；210科目（医疗卫生）17.49万元，占支出总预算5.33%，同比减少1.13万元，下降6.07 %；221科目（住房公积金）14.78万元，占支出总预算4.50%，同比减少0.95万元，下降6.04 %。

（三）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算

2、项目支出预算

项目支出预算59.95万元，占支出总预算18.26％，同比增加22.89万元，增长61.76％。

六、一般公共预算基本支出情况说明-

2024年一般公共预算基本支出268.41万元，其中：人员经费243.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

?公用经费24.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

?（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2024年“三公”经费经费、会议和培训费0.52 万元，同比减少0.13万元，下降20.00%。减少的原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法。“三公”经费 0.15 万元，比上年减少0.04万元，下降21.05 %，其中：因公出国经费无安排，公务接待费0.15 万元，比上年减少 0.04 万元，下降21.05 %；2020年-2021年公务用车费预算? 0 万元。会议费0.16万元，同比减少0.04万元，下降20 %；培训费 0.21 万元，同比减少 0.05万元，下降19.23%。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

1、2024年“三公”经费经费、会议和培训费0.52 万元，同比减少0.13万元，下降20.00%。“三公”经费0.15 万元，比上年减少0.04万元，下降21.05 %；会议费0.16万元，同比减少0.04万元，下降20 %；培训费0.21 万元，同比减少 0.05万元，下降19.23%。

2、因公出国（境）经费预算0万元，公务接待费预算 0.15 万元，全部为一般公共预算拨款安排的资金，比上年减少 0.04万元，下降21.05%。

3、2021年-2024年公务用车费预算? 0 万元。

4、会议费预算 0.16万元，同比减少0.04万元，下降20 %。

5、培训费预算0.21 万元，同比减少 0.05万元，下降19.23%。

八、政府性基金预算情况说明

（一）总体情况说明

政府性基金预算支出总规模、各项预算支出及增减变化情况。格式如下：

2024年政府性基金预算支出15万元，同比减少0.15万元，下降0.99%。

（二）按支出功能分类科目划分，共分为款，其中：

2120899科目15万元，占支出总预算100％，同比减少0.15万元，下降0.99％。

支出增减原因的说明：根据财政要求，其他项目收入调入政府性基金收入，其他项目资金调整减少。

（三）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算

基本支出预算0万元，占支出总预算0％，同比增加(减少）0万元，增长(下降)0％。其中：

人员经费预算0万元，占基本支出预算0％，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0％。其中：工资福利支出预算0万元，占基本支出预算0％，同比增加(减少0万元，增长(下降)0％。对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算0％，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0％。

公用经费（商品和服务支出）预算0万元，占基本支出预算0％，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0％。

2、项目支出预算

项目支出预算15.15万元，占政府性基金支出总预算100％，同比增加(减少)0万元，增长100％。

支出增减原因的说明：根据财政要求，其他项目收入调入政府性基金收入。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位无国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

一般公共预算302类科目预算支出24.44万元，同比减少0.42万元，下降1.69%。减少的原因是厉行节约，压减经费。

其中：30201科目（办公费）0.93万元，30202科目（印刷费） 0.21万元，30205科目（水费）0.22 万元，30206科目（电费）0.75 万元，30207科目（邮电费）2.01万元，30211科目（差旅费）3.67 万元，30213科目（维修费）0.21 万元，30215科目（会议费）0.16万元，30216科目（培训费）0.21万元，30217（公务接待费）科目 0.15 万元，30228科目（工会经费） 1.53 万元，30229科目（福利费）0.21万元，30239科目（其他交通费用）9.54 万元，30240科目（税金及附加费用费）0 万元，30299科目（其他商品和服务支出）4.65万元。

（二）政府采购情况说明

我单位2024年部门预算无政府采购预算。

（三）国有资产情况说明

资产总额 82.28 万元，其中：流动资产71.96 万元；固定资产原值59.31万元（其中：固定资产累计折旧 49.29 万元，固定资产净值10.02 万元）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1、我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共6个预算项目，预算资金59.97万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2、重点项目预算绩效目标说明。

【项目名称】水电费

【预算资金】3.15万元。

【年度绩效目标】桂林市“十四五”规划纲要第十三章第一节（附件5），文件依据内容：桂林市十四五规划第十三章提高人民生活品质，构建均等可及的基本公共服务体系。第一节强化就业优先政策，健全劳动关系协调体制（全部内容）。我院位于桂林市五美路13号1楼、4楼及5楼共有11个办公室、3个仲裁庭、1个立案大厅、一个会议室，所有办公室及仲裁庭、立案大厅均安装有空调以及立案大厅、会议室安装电子屏。为保证仲裁工作地顺利进行以及各科室的正常办公供电。

【绩效指标】设1条数量指标：①水电费保障人数(=28人)；设1条质量指标：①用电用水设备正常运行率(3.15万元/年)；设1条时效指标：经费支出及时性(经费计划支出时间为1年)；设1条成本指标：项目总成本(≤3.15万元)；设1条社会效益指标：①对营造良好办公环境的影响程度(明显)；设1条可持续效益指标：对单位职能发挥的续影响程度(明显)；设1条满意度指标：本单位工作人员满意度(=100%)。

第三部分专业名词解释

根据财政部制定的 2021年政府收支分类科目，对有关名词做如下解释：

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）：指人力资源和社会保障部履行一般公共服务职能的支出。

1.一般行政管理事务(项)：指人力资源和社会保障部行政单位及参照公务员法管理事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

2.政府特殊津贴(项)：指人力资源和社会保障部与政府特殊津贴相关的支出。

3.资助留学回国人员(项)：指人力资源和社会保障部门择优资助留学人员回国创业的支出。

4.军队转业干部安置(项)：指人力资源和社会保障部军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

5.博士后日常经费(项)：指人力资源和社会保障部国家计划内招收的博士后日常经费及相应管理工作经费支出。

6.公务员考核(项)：指人力资源和社会保障部用于公务员考核、奖励及评比、达标、表彰管理等方面的支出。

7.公务员履职能力提升(项)：指人力资源和社会保障部用于提升公务员履职能力所发生的各项支出。

8.公务员招考(项)：指人力资源和社会保障部用于公务员招考方面的支出。

9.公务员综合管理(项)：指人力资源和社会保障部用于公务员综合管理等方面的支出。

10.其他人事事务支出(项)：指人力资源和社会保障部用于人力资源事务其他人事事务方面的支出。

（八）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（类）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

（九）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）：主要用于部属新闻出版类事业单位的支出。

出版发行（项）：反映人事出版报刊社出版发行等方面的支出（主要是通过自身经营收入安排的支出）。

（十）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：主要用于人力资源社会保障管理事务支出。

1.行政运行（项）：主要用于部机关、国家公务员局和参照公务员法管理事业单位的基本支出。

2.一般行政管理事务（项）：主要用于维修改造和办公楼运行维护等支出。

3.机关服务（项）：主要用于后勤单位的支出。

4.综合业务管理（项）：主要用于综合性管理事务支出。

5.劳动保障监察（项）：主要用于劳动保障监察事务支出。

6.就业管理事务（项）：主要用于就业和职业技能鉴定管理等方面的支出。

7.社会保险业务管理事务（项）：主要用于社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

8.信息化建设（项）：主要用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。

9.社会保险经办机构（项）：主要用于社会保险经办机构开展业务工作的支出。

10.劳动关系和维权（项）：主要用于劳动关系和维权事务等方面的支出。

11．劳动人事争议调解仲裁（项）：主要用于仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

12.其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：主要用于所属事业单位的项目支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指人力资源和社会保障部主要用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局的支出。

1.归口管理的行政单位离退休（项）：主要用于离退休干部局统一管理的部机关离退休经费。

2.事业单位离退休（项）：主要用于部属事业单位离退休经费。

3.离退休人员管理机构（项）：主要用于离退休干部局的支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）扶持公共就业服务（项）：人力资源和社会保障部用于就业方面的补助。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：主要用于机关及部属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（十四）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十七）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十八）对下级单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

（十九）“三公经费”：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

? （二十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分? 部门预算报表