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桂林市劳动和社会保障监察支队

2023年度部门决算

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目??? 录

第一部分：市劳动和社会保障监察支队概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：市劳动和社会保障监察支队2023年度部门

决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表十：预算绩效自评情况表

第三部分：市劳动和社会保障监察支队2023年度部门

决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效自评工作情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：桂林市市劳动和社会保障监察支队概况

一、主要职能

桂林市劳动和社会保障监察支队系隶属桂林市人力资源和社会保障局的全额拨款参照公务员法管理的事业单位。主要职能是：

（一）宣传劳动保障法律、法规及规章，督促用人单位认真贯彻执行；

（二）受理对违反劳动保障法律法规和规章行为的举报、投诉；

（三）检查用人单位和职业介绍机构、职业技能培训机构、职业技能考核鉴定机构遵守劳动保障法律、法规和规章的情况。

（四）依法查处和纠正用人单位和职业介绍机构、职业技能培训机构、职业技能考核鉴定机构违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

（五）法律、法规、规章规定的其他事项。

二、决算单位构成

桂林市劳动和社会保障监察支队设2个科室和2个大队：

（一）综合科

负责支队办公、文秘及日常事务；负责全市劳动保障监察“两网化”管理工作；负责支队网站、网络信息服务平台等信息化建设工作；负责支队财务工作；负责支队人事、党建、工会、计划生育、宣传、精神文明建设、干部教育培训、离退休人员管理及后勤服务等事务工作。

（二）举报投诉受理科

??? 负责接待群众来电、来信、来访；负责受理劳动保障违法行为的举报、投诉；负责对用人单位进行劳动保障监察书面材料年度审查工作；负责跟踪案件的办理情况，并将处理结果反馈举报投诉人；负责劳动保障监察案件程序、取证、处理的审理工作。

（三）劳动保障监察执法一大队

? 负责指导北片县和城区（秀峰区、七星区、叠彩区、兴安县、全州县、灌阳县、灵川县、龙胜县、资源县）劳动保障监察大队的执法工作，对执法人员进行培训，根据需要可以直接处理北片县（区）辖区的重大劳动保障违法案件；负责宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；负责对辖区内用人单位执行劳动保障法律、法规情况的监察；负责组织开展日常巡查及专项执法检查；负责劳动保障监察案件的立案、调查、取证、提出处理意见，制作和送达法律文书，案件结案和归档工作；负责处理因劳动纠纷引发的群体性或突发性事件。

（四）劳动保障监察执法二大队

负责指导南片县和城区（象山区、雁山区、临桂区、威尼斯赌场：、荔浦市、平乐县、恭城县、永福县）劳动保障监察大队的执法工作，对执法人员进行培训，根据需要可以直接处理南片县（区）辖区的重大劳动保障违法案件；负责宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；负责对辖区内用人单位执行劳动保障法律、法规情况的监察；负责组织开展日常巡查及专项执法检查；负责劳动保障监察案件的立案、调查、取证、提出处理意见，制作和送达法律文书，案件结案和归档工作；负责处理因劳动纠纷引发的群体性或突发性事件。

桂林市劳动和社会保障监察支队事业编制16名，其中：单位领导职数1正2副；内设机构正科级领导职数4名，副科级领导职数1名。

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第二部分：桂林市劳动和社会保障监察支队

2023年度部门决算报表

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表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表十：预算绩效自评情况表

(此部分另附表格，详见附件：桂林市劳动和社会保障监察支队2023年度部门决算公开附表)

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第三部分：桂林市劳动和社会保障监察支队

2023年度部门决算情况说明

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一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度收入总计608.4万元, 与2022年度决算数590.35万元相比，增加18.05万元，增长3.06%。收入具体情况如下。

1、一般公共预算财政拨款收入602.2万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数590.35万元相比，增加11.85万元，增长2%，主要原因是由于在编人员公用经费增加及编外聘用人员经费增加。

2、政府性基金预算财政拨款收入6.2万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0万元相比，增加6.2万元，增长100%，主要原因是由于运转类项目经费经财政安排均为政府性基金。

3、国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4、事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。我单位无事业收入。

5、经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。我单位无经营收入。

6、其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。我单位无其他收入。

7、使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。我单位无非财政拨款结余。

8、上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。我单位无上年结转和结余。

（二）本单位2023年度总支出608.4万元，其中本年支出608.4万元, 较2022年度决算数增加18.05万元，增长3.06%。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）558.09万元：主要用于工资福利支出，与2022年度决算数543.49万元相比，增加14.6万元，增长2.69%，主要原因是在职人员及编外聘用人员工资待遇提高。

2、卫生健康支出（类）22.84万元：主要用于社会保险费支出，与2022年度决算数25.55万元相比，减少2.71万元，下降10.61%，主要原因是医疗保险基数下调。

3、住房保障支出（类）21.28万元：主要用于住房公积金支出，与2022年度决算数21.31万元相比，减少0.03万元，下降0.14%，主要原因是在职人员公积金调整。

4、结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。我单位无结余分配。

5、年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。我单位无年末结转和结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

桂林市劳动和社会保障监察支队2023年度一般公共预算财政拨款支出602.2万元，较2022年度决算数增加11.85万元，增长2%。其中：基本支出599.78万元，项目支出2.42万元。

桂林市劳动和社会保障监察支队2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为597.67万元，支出决算为602.2万元，完成年初预算的100.75%。

（一）社会保障和就业支出（类）558.09万元

1、人力资源和社会保障事业管理（款）510.36万元

（1）劳动保障监察（项）年初预算为511.74万元，支出决算数为510.36万元，完成年度预算的99.73%。预决算数差异的主要原因：公用经费减少。该项支出主要用于劳动监察管理方面的支出。

?2、行政事业单位养老支出（款）45.31万元

（1）行政单位离退休（项）年初预算为1.98万元，支出决算数为2.78万元，完成年度预算的140.4%。预决算数差异的主要原因：退休人员公用经费增加。该项支出主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）开支的离退休经费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为25.8万元，支出决算为28.35万元，完成年初预算的109.88%。预决算数差异的主要原因：在编人员养老保险基数调整。该项支出主要用于行政事业单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为12.9万元，支出决算为14.18万元，完成年初预算的109.92%。预决算数差异的主要原因：在编人员职业年金基数调整。该项支出主要用于行政事业单位缴纳的职业年金支出。

3、残疾人事业（款）2.42万元

（1）残疾人就业（项）年初预算为2.42万元，支出决算为2.42万元。预决算数无差异。该项支出主要用于缴纳残疾人就业保障金支出。

（二）卫生健康支出（类）22.84万元

? 1、行政事业单位医疗（款）22.84万元

?（1）行政单位医疗（项）年初预算为14.83万元，支出决算为13.5万元，完成年初预算的91.03%。预决算数差异的主要原因：医疗保险基数下调。该项支出主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

（2）公务员医疗补助（项）年初预算为8.66万元，支出决算为9.34万元，完成年初预算的107.85%。预决算数差异的主要原因：医疗补助基数调整。该项支出主要用于公务员医疗补助缴费支出。

（三）住房保障支出（类）21.28万元

?1、住房改革支出（款）21.28万元

（1）住房公积金（项）年初预算为19.35万元，支出决算为21.28万元。完成年初预算的109.97%。预决算数差异的主要原因：公积金基数调整。该项支出主要用于职工住房公积金支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出599.78万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出563.6万元，年初预算为558.4万元，完成年初预算的100.93%，预决算差异原因：在职人员在2023年度晋级晋档调整。

（二）商品和服务支出33.8万元，年初预算为34.68万元，完成年初预算的97.46%，预决算差异原因：按政策厉行节约，压减工作经费。

（三）对个人和家庭的补助支出2.38万元，年初预算为2.18万元，完成年初预算的109.17%，预决算差异原因：对个人和家庭的补助按政策实际支出。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

2023年度政府性基金支出6.2万元，较2022年度决算数增加6.2万元，增长100%。其中：基本支出0万元，项目支出??? 6.2万元。

2023 年度政府性基金支出年初预算为12万元，支出决算为6.2万元，完成年初预算的51.67%。

（一）城乡社区支出（类）6.2万元

?1、国有土地使用权出让收入安排的支出（款）6.2万元

（1）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为12万元，支出决算为6.2万元。完成年初预算的51.67%。预决算数差异的主要原因：厉行节约，财政压减项目支出。该项支出主要用于本单位运转类项目支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

桂林市劳动和社会保障监察支队无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

（一）2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计0.36万元，与2022年度决算数1.95万元相比，减少1.59万元，下降81.34%，比年初预算2.79万元减少2.43万元，下降87.1%。主要原因：按政策要求压减“三公”经费。其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行费支出0.22万元；公务接待费支出0.14万元。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行费支出0.22万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0.22万元，完成年初预算的11.28%，同比上年减少1.73万元，下降88.72%。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展农民工工资支付情况专项检查业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，桂林市劳动和社会保障监察支队所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.22万元，平均每辆0.22万元。

3、公务接待费支出0.14万元，完成年初预算的56%， 比上年增加0.14万元，增长100%，原因是2023年度接待保障农民工资支付情况全区交叉检查组人员工作用餐。

??? （二）2023年度我单位无政府性基金财政拨款安排的“三公”经费支出。

??? （三）2023年度我单位无国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出33.8万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少0.88万元，降低2.54%，比2022年增加4.17万元，增长14.07%。主要原因是：办公费及其他交通费用增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额0万元，我单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车 0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效自评工作情况。

??? （一）绩效管理工作开展情况

我支队按照市财政局要求，认真对照项目库入库时设定的绩效目标，通过定量评价和定性分析的方法，从投入、过程、产出、效益四个方面对规定项目进行了绩效自评。

绩效自评项目共6个，涉及财政资金 8.62万元，其中一般公共预算支出项目0个，政府性基金预算项目6个，社保基金预算项目0个，PPP项目0个，政府债务项目0个。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况。

我支队按照《桂林市财政局威尼斯赌场app：开展市本级部门预算项目绩效自评工作的通知》﹝市财绩效〔2024〕3号﹞的要求，从绩效自评结果来看，6个项目得分超过90分，自评等级评定为一等，0个项目得分位于80-89之间，自评等级评定为一等，0个项目得分低于80分，自评等级评定为三等。

通过绩效自评，我们发现在财政支出项目管理中存在以下问题：一是设置指标内容不够完整，没有全面体现出预算项目支出核心产出和效果；二是指标的设置未做好细化、量化，选择绩效指标时，未与项目资金的使用领域做到关系紧密、信息完整。

下一步改进措施：

一是指标设置内容要完整，层次要分明。从横向看，绩效指标以支出功能分类为框架，资金用途对应部门预算项目。从纵向看，绩效指标体系分为三级，三级指标要体现出预算支出核心产出和效果。

二是指标的设置要细化量化，科学实用。选择相关的绩效指标，优先选入常用、共识度高、与我单位项目资金使用领域关系紧密、信息相对完整的指标，并结合财政预算绩效管理实际增设相关通用指标。绩效指标做到定量和定性相结合，以定量指标为主、定性指标为辅，力争做到可采集、可衡量、可比较，相对科学、实用性强。

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第四部分? 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。