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桂林技师学院

2023年度部门决算

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目??? 录

第一部分：桂林技师学院概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：桂林技师学院2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

表十：预算绩效自评情况表

第三部分：桂林技师学院2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2023年度政府性基金支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效自评工作情况

第四部分：名词解释

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第一部分：桂林技师学院概况

一、本部门职责

桂林技师学院是以职业教育为主的财政全额拨款事业单位，是一所以培养技术工人、技能人才为主的大型综合性重点技工院校。学院先后获评为国家级高技能人才培训基地、国家职业技能鉴定所、国家级汽车维修职业教育实训基地、国家级技能大师工作室，荣获广西技能人才培育突出贡献奖，2019、2021年连续获自治区教育厅认定为四星级中等职业学校。学院开设专业20多个，建成专业实训室60多间，现有教职工200余人，在校生近4000人。

二、机构设置情况

学院内设8个部门及5个教学系，分别是学院办公室、教学科研科、学生管理科、规划财务科、总务科、招生办公室、就业指导办公室、技能培训科、机械技术应用系、汽车技术应用系、电气技术应用系、旅游商务系、信息技术应用系。

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第二部分：桂林技师学院 2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

表十：预算绩效自评情况表

(此部分另附表格，详见附件：桂林技师学院2023年度部门决算公开附表)

第三部分：桂林技师学院2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度收入总计4,075.48万元, 与2022年度决算数4,460.38万元相比，减少384.90万元，下降8.63 %。收入具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款收入3,484.54万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加94.13万元，增长2.78 %，主要原因是 ：（1）免学费市本级配套资金额度较上年有增加；（2）争取到2022年自治区农业转移人口市民化奖励增量资金用于会计类考试不间断电源系统购置。

2、政府性基金预算财政拨款收入14.04万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加14.04万元，增长100%，主要原因是2022年度无此类收入预算。

3、国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2022年度无此类收入预算。

4、事业收入576.89万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数减少493.08万元，下降46.08%，主要原因是：受经济形势及培训业务市场竞争激烈等因素影响，单位培训及鉴定业务较上年大幅下降，对事业预算收入的完成进度有较大冲击。

5、经营收入 0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是：单位近年无此类收入 。

6、其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：单位近年无此类收入。

7、使用非财政拨款结余23万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加9.16 万元，增长66.18? %，主要原因是：2023年度各项目资金报账进度略快于上年。

8、上年结转和结余31.42万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少21.92万元，下降41.09%，主要原因是：各项目资金预算执行进度快于上年。

（二）本单位2023年度总支出4,093.51万元，较2022年度决算数减少366.28万元，下降8.21%。支出具体情况如下：

1、教育支出（205类）3,417.65万元，主要用于技校教育相关支出。 较2022年度决算数减少370.42万元，下降9.78 %，主要原因是：中央及自治区转移支付类项目用款审批额少于上年 。

2、社会保障和就业支出（208类）364.88万元，主要用于社会保障及就业补助方面支出。较2022年度决算数增加16.3万元，增长4.68 %，主要原因是：事业单位退休人员支出较上年有增加。

3、卫生健康支出（210类）162.21万元，主要用于事业单位医疗费用支出。较2022年度决算数减少21.13万元，下降11.53%，主要原因是：受人员社保缴费基数调减因素影响，此类支出较上年略有减少。

4、城乡社区支出（212类）14.04万元，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。较2022年度决算数增加14.04万元，增长100%，主要原因是：2022年度没有此类支出预算安排。

5、住房保障支出（221类）134.73万元，主要用于住房公积金支出。较2022年度决算数减少5.06万元，下降3.62%，主要原因是：受人员社保缴费基数调减因素影响，此类支出较上年略有减少。

6、结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加0万元，增0 %，主要原因是：单位近年未提取专用结余。

7、年末结转和结余13.39万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少18.03万元，下降57.38%，主要原因是：相关项目资金预算执行进度快于上年。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

桂林技师学院2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,484.54万元，较2022年度决算数增加94.13万元，增长2.78%。其中：基本支出2,096.59万元，项目支出1,387.95万元。

桂林技师学院2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,077.26万元，支出决算为3,484.54万元，完成年初预算的85.46%。

（一）教育支出（205类）年初预算为4,452.88万元，支出决算为3,417.65万元，完成年初预算的76.75%。预决算差异的主要原因是：因财政资金原因，2023年一般公共预算公用经费核拨率略过半，部分专项资金经费核拨率为0%。此类资金主要用于技工教育支出。

1、技校教育支出（2050303类）年初预算为2,355.21万元，支出决算为2,795.33万元，完成年初预算的118.69%。预决算差异的主要原因是：年初预算数中未包含部分中央及自治区转移支付项目资金，但支出决算数中包含这部分资金。

2、中等职业教育支出（2050302类）年初预算为39.70万元，支出决算为38.86万元，完成年初预算的97.88%。预决算差异的主要原因是：中等职业学校免学费补助中央资金0.84万元结转至下年使用。

3、事业单位离退休支出（2080502类）年初预算为41.60万元，支出决算为65.31万元，完成年初预算的156.99%。预决算差异的主要原因是：退休人员人数逐年增加，且生活补助标准较上年大幅增加。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505类）年初预算为184.96万元，支出决算为184.96万元，完成年初预算的100%。

5、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506类）年初预算为92.48万元，支出决算为92.48万元，完成年初预算的100%。

6、死亡抚恤支出（2080801类）年初预算为0万元，支出决算为10.66万元。预决算差异的主要原因是：单位已退休教师去世发生的抚恤金。

7、事业单位医疗（2101102类）年初预算为106.35万元，支出决算为84.91万元，完成年初预算的79.84%。预决算差异的主要原因是：受教职工社保缴费基数调减因素影响，此类支出较上年略有减少。

8、公务员医疗补助（2101103类）年初预算为78.28万元，支出决算为77.29万元，完成年初预算的98.748%。预决算差异的主要原因是：受教职工社保缴费基数调减因素影响，此类支出较上年略有减少。

9、住房公积金支出（2210201类）年初预算为138.72万元，支出决算为134.73万元，完成年初预算的97.12%。预决算差异的主要原因是：受教职工社保缴费基数调减因素影响，此类支出较上年略有减少。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,096.59万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1,711.64万元，完成年初预算的95.63%。预决算差异的主要原因是：人员类社保预算实际执行数额略低于年初预算额。

（二）商品和服务支出291.84万元，完成年初预算的53.65%。预决算差异的主要原因是：受财政资金因素影响，年度公用经费用款计划未能足额批复。

（三）对个人及家庭的补助支出93.11万元，完成年初预算的180.17%。预决算差异的主要原因是：退休人员人数逐年增加，且生活补助标准较上年大幅增加。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

桂林技师学院2023年度政府性基金支出14.04万元，较2022年度决算数增加14.04万元，增长100%。其中：基本支出0万元，项目支出14.04万元。

桂林技师学院2023 年度政府性基金支出年初预算为576.06万元，支出决算为 14.04万元，完成年初预算的2.44%。

（一）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（2120899类）年初预算为576.06万元，支出决算为14.04万元，完成年初预算的2.44%。预决算差异的主要原因是：受财政资金因素影响，此类经费用款计划未能足额批复。此项支出主要用于单位发展所必须的基础设施修缮及教学设备购置。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

桂林技师学院2022年度、2023年度均无国有资本经营预算收支安排。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出12.71万元，完成年初预算的165.92%，比上年减少9.55万元，主要原因是2023年度较上年相比无公务车购置支出。其中：因公出国（境）费支出决算5.6万元，公务用车购置及运行费支出决算5.8万元，公务接待费支出决算1.31万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出5.6万元，完成年初预算的100%，比上年增加5.6万元，原因是：学院王良优院长应威尼斯赌场：工作安排随团出国访问学习。全年使用财政拨款安排参加威尼斯赌场：组织的出国团组1个，全年因公出国（境）团组共计1个，累计1人次。开支内容包括：支付给广西国际人才交流中心王良优院长随访问团出国交流访问费用。

（二）公务用车购置及运行费支出5.8万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少17.99万元，原因是2023年度无公务车购置预算支出。

公务用车运行支出5.8万元，完成年初预算的100%，比上年增加2.42万元，原因是2022年度新增公务用车一辆，总体运行维护费随车辆数量增加而增加。单位公务车主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展招生业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，技师学院开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出 5.8 万元，平均每辆1.45万元。

（三）公务接待费支出1.31万元，完成年初预算的72.38%， 比上年减少0.5万元，原因是：严格贯彻落实上级部门威尼斯赌场app：“过紧日子”的工作要求，避免不必要的公务开支。国内公务接待批次15次，人次150次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额181.15万元，其中：政府采购货物支77.27万元、政府采购工程支出88.26万元、政府采购服务支出15.62万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额181.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车?? 辆、其他用车4辆，其他用车主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展招生业务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效自评工作情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我院组织对2023年度12个项目支出开展绩效目标编制申报、绩效自评等绩效管理工作，涉及财政资金1168.23万元。其中，对12个项目支出开展绩效监控，涉及财政资金1168.23万元；对3个项目支出开展部门评价和财政评价，涉及财政资金77.31万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况

我院按照《桂林市财政局威尼斯赌场app：开展市本级预算绩效自评工作的通知》（市财绩效【2024】3号）要求，认真对照项目库入库时设定的绩效目标，通过定量评价和定性分析的方法，从投入、过程、产出、效益四个方面对规定项目进行了绩效自评。

绩效自评项目共12个，涉及财政资金1168.23万元，占单位项目支出总额的58.87%。

12个项目中9个项目评为一等，占项目总数比例75%；3项目评为二等，占项目总数比例25%。

2.部分重点项目绩效自评情况

“中等职业教育免学费补助资金(自治区资金)-技校”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.5分，评级为一等，项目执行数为171.57万元。项目绩效目标完成情况：严格按照桂财规[2019]3号文件要求，对所有符合资助条件的中职学生免收学费，有效减轻学生家庭经济负担，为国家培养技能人才，助力地方经济振兴。

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第四部分? 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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