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桂林市第二技工学校

2023年度部门决算

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目??? 录

第一部分：桂林市第二技工学校概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：桂林市第二技工学校2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

表十：预算绩效自评情况表

第三部分：桂林市第二技工学校2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效自评工作情况。

第四部分：名词解释

第一部分：桂林市第二技工学校概况

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一、本单位职责

?桂林市第二技工学校是桂林市人民政府主办、市人力资源和社会保障局主管的综合性公办技工学校，属全额拨款事业单位，位于桂林市象山区象塘路266号，校园环境优美。学校坚持“以市场需求为导向，培养高素质的技能人才”为办学宗旨，以服务区域经济，创建一流技工学校为发展目标。学校占地总面积为107亩，总建筑面积34214.55平方米。校舍面积12325.06平方米，其中行政办公用房面积1630.5平方米，实训室场所占地面积6796.65平方米，实训场所建筑面积8528.25平方米。

桂林市机构编制委员会办公室核定我校编制152名，其中：实名编制101名，非实名编制43名，后勤服务聘用人员控制数8名。学校现有实名编制95人，非实名编制12人，公益性岗位人员12人，对外聘用人员29人，遗属人员1人，退休人员42人。

我校培养中、高级技术人才，提高社会职业素质；开展了数控加工、机电一体化、汽车维修、计算机应用与维修、幼儿教育、列车乘务与旅游服务、烹饪等7个专业的技校学历教育工作。开展各类短期培训和做好学生就业及顶岗实习工作。开展教师培训学习，积极参加各项技能竞赛。推进实训设施设备全面升级改造工作，教学实训能力快速提升。

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二、机构设置情况

桂林市第二技工学校内设8个科室，分别为教务科、学生科、总务科、培训科、办公室、招生办公室、就业办公室、保卫科。

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第二部分：桂林市第二技工学校2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

表十：预算绩效自评情况表

(此部分另附表格，详见附件：桂林市第二技工学校2023年度部门决算公开附表)

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第三部分：桂林市第二技工学校2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度收入总计2784.56万元, 与2022年度决算数3822.51万元相比，减少1037.95万元，下降27.15%。收入具体情况如下。

1、一般公共预算财政拨款收入2317.70万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少1121.91万元，下降32.62%，主要原因是本年无教育附加配套资金。

2、政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2023年度未发生此项收入。

3、国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2023年度未发生此项收入。

4、事业收入454.45万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加73.71万元，增长19.36%，主要原因是职业技能鉴定考试考务费及教育收费增加。

5、经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2023年度未发生此项收入。

6、其他收入12.41万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加10.25万元，增长475.39%，主要原因是2023年桂林市公共就业创业服务中心拨付公益性岗位人员补贴。

7、使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2023年度未发生此项支出。

8、上年结转和结余322.47万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少94.55万元，下降22.67%，主要原因是各项经费较上年支付及时。

（二）本单位2023年度总支出3107.03万元，其中本年支出2879.65万元,? 较2022年度决算数减少1037.42万元，下降26.48%。支出具体情况如下：

1、教育支出2159.03万元：主要用于开展职业教育活动所需的人员经费、日常公用经费及项目支出经费。较2022年度决算数3352.20万元，减少1193.17万元，下降35.59%，主要原因是2023年无教育附加配套资金支出。

2、社会保障和就业支出293.12万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金支出、离退休人员支出其他就业补助支出。较2022年度决算数286.64万元，增加6.48万元，增长2.26%，主要原因是社会保险缴费基数增加，所以社会保障和就业支出增加。

3、卫生健康支出153.00万元：主要用于事业单位医疗及公务员医疗补助缴费支出。较2022年度决算数158.23万元，减少5.23万元，下降3.31%，主要原因是人员减少，教职工退休，医疗保险及公务员医疗补助缴费减少，所以卫生健康支出减少。

4、住房保障支出：274.51万元：主要用于建设保障性租赁住房、按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房方面的支出。较2022年度决算数120.00万元，增加154.51万元，增长128.76%，主要原因增加了保障性租赁住房工程建设。

5、结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2022年无此项支出。

6、年末结转和结余227.37万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数322.47万元，减少95.1万元，下降29.49%，主要原因是各项经费较上年支付及时，所以年末结转和结余减少。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

桂林市第二技工学校2023 年度一般公共预算财政拨款支出2317.70万元，较2022年度决算数减少1209.53万元，下降34.29%。其中：基本支出2137.38万元，项目支出180.32万元。

桂林市第二技工学校2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2249.03万元，支出决算为2317.70万元，完成年初预算的103.04%。

（一）中等职业教育（2050302）年初预算为0万元，支出决算为5.09万元，完成年初预算的100%，主要用于开展职业教育活动所需的人员经费、日常公用经费及项目支出经费。差异原因为新增职工工资增加，学校教学设备增加，开展职业教育活动所需的人员经费、日常公用经费及项目支出经费增加。

（二）技校教育（2050303）年初预算为1701.45万元，支出决算为1591.99 万元，完成年初预算的93.57%，主要用于开展职业教育活动所需的人员经费、日常公用经费及项目支出经费。差异原因是部分基础设施建设项目款项未结完。

（三）事业单位离退休（2080502）年初预算为27.20万元，支出决算为 44.43万元，完成年初预算的163.35%，主要用于离退休人员所需的人员经费。差异原因是退休人员生活补助增加，医疗补助增加。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算为162.16万元，支出决算为166.39万元，完成年初预算的102.61%，主要用于在职在编人员的养老保险缴纳。差异原因是人员增加，养老保险缴费基数增加。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）年初预算为81.08万元，支出决算为82.29万元，完成年初预算的101.49%，主要用于在职在编人员的职业年金缴纳。差异原因是人员增加，职业年金缴费基数增加。

（六）事业单位医疗（2101102）年初预算为93.24万元，支出决算为95.28万元，完成年初预算的102.19%，主要用于在职在编人员的医疗保险缴纳。差异原因是人员增加，医疗保险缴费基数增加。

（七）公务员医疗补助（2101103）年初预算为62.27万元，支出决算为57.72万元，完成年初预算的92.69%，主要用于在职在编人员的公务员医疗补助缴纳。差异原因是因缴费基数调整，增加的费用在下一年度补缴。

（八）保障性租赁住房（2210110）年初预算为0万元，支出决算为150.00万元，完成年初预算的100%，主要用于保障性租赁住房建设。差异原因是增加了保障性住房建设基建支出。

（九）住房公积金（2210201）年初预算为121.62万元，支出决算为124.51万元，完成年初预算的102.38%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房方面的支出。差异原因是人员增加，住房公积金缴费基数增加。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2137.38万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1715.91万元，完成年初预算的109.99%。差异原因是人员增加，基本工资，社会保险缴费增加。

（二）商品和服务支出267.35万元，完成年初预算的111.21%。差异原因是办公及印刷费、邮电费、日常维修费、电费、水费等相关办学费用支出增加。

（三）对个人和家庭的补助支出154.11万元，完成年初预算的472.30%。差异原因是全额发放了学生助学金，代缴外聘人员社会保险费。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

桂林市第二技工学校2023年度政府性基金支出0万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

桂林市第二技工学校2023 年度政府性基金支出年初预算为0?? 万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

桂林市第二技工学校2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

桂林市第二技工学校2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.32万元，完成年初预算的46.87%，比上年减少1.57万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0.58万元，公务接待费支出决算1.75万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的100%，比上年增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0.58万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。

公务用车运行支出0.58万元，完成年初预算的29.74%，比上年减少1.37万元，原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务用车管理办法。主要用于市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，桂林市第二技工学校开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.58万元，平均每辆0.58万元。

（三）公务接待费支出1.75万元，完成年初预算的58.33%，比上年减少0.19万元，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压缩公务接待费，进一步从严控制“三公”经费支出。国内公务接待批次37次，人次224次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额26.25万元，其中：政府采购货物支出22.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出? 3.49万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额26.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.06万元，占授予中小企业合同金额的99.28%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额86.70%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的13.30%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中：一般公务用车 1辆、其他用车13辆，其他用车主要是教学用车；单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效自评工作情况。

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度9个项目支出开展绩效目标编制申报、绩效自评等绩效管理工作，涉及财政资金517.95万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况。

我单位按照《桂林市财政局威尼斯赌场app：开展市本级预算绩效自评工作的通知》﹝市财绩效〔2024〕3号﹞要求，认真对照项目库入库时设定的绩效目标，通过定量评价和定性分析的方法，从投入、过程、产出、效益四个方面对规定项目进行了绩效自评。

绩效自评项目共9个，涉及财政资金 517.95万元，占单位项目支出总额的100%。

9个项目中7项目评为一等，占项目总数比例77.78%；2项目评为二等，占项目总数比例22.22%。

2.部分重点项目绩效自评情况

“残疾人保障金专项经费支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目执行数为11.19万元。项目绩效目标完成情况：及时足额缴纳残疾人保障金，保障残疾人的基本权益，推动残疾人事业的持续发展。

“中等职业教育奖学金自治区资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目执行数为6.0万元。项目绩效目标完成情况：及时足额发放中等职业教育奖学金，减轻了学生的经济负担，帮助学生更好地专注于学习和技能提升。

第四部分? 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。