威尼斯赌场_威尼斯赌场app-官网

?

?

?

?

?

桂林市公共就业创业服务中心

2023年度部门决算

?

?

?

?

?

?

?

目??? 录

第一部分：桂林市公共就业创业服务中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：桂林市公共就业创业服务中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

表十：预算绩效自评情况表

第三部分：桂林市公共就业创业服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效自评工作情况。

第四部分：名词解释

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

第一部分：桂林市公共就业创业服务中心概况

一、本部门职责

桂林市公共就业创业服务中心主要职责是：承担公共就业服务，具体负责就业和再就业的实施工作。负责就业政策法规咨询、职业介绍和职业指导、就业失业登记、就业困难人员认定和就业援助、失业人员档案托管、 农村劳动力转移就业和劳务输出、职业技能培训指导等工作；负责创业指导和服务工作；负责人力资源市场的建设、管理和公共就业服务信息网络的开发运行。

二、机构设置情况

桂林市公共就业创业服务中心是市人力资源和社会保障局管理的相当副处级、公益一类财政全额拨款事业单位。内设办公室、财务科、人力资源市场科、就业创业指导科、信息科、农民工工作科、培训指导科共7个科室。

第二部分：桂林市公共就业创业服务中心

2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

表十：预算绩效自评情况表

(此部分另附表格，详见附件：桂林市公共就业创业服务中心2023年度部门决算公开附表)

第三部分：桂林市公共就业创业服务中心

2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度收入总计13066.42万元, 与2022年度决算数9620.56万元相比，增加3445.86万元，增长35.82%。收入具体情况如下。

1、一般公共预算财政拨款收入13032.54万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加3411.98万元，增长35.47 %，主要原因是就业补助资金收入增加。

2、政府性基金预算财政拨款收入33.88万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加33.88万元，主要原因是一般公共预算收入减少，部分收入调整为政府性基金预算财政拨款收入。

3、国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元相比持平。

4、事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0万元相比持平。

5、经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0万元相比持平。

6、其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数0万元相比持平。

7、使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数0万元相比持平。

8、上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数0万元相比持平。

（二）本部门（单位）2023年度总支出13066.42万元，其中本年支出13066.42万元,较2022年度决算数增加3445.86万元，增长35.82%。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（208类）12949.72万元：主要反映政府在社会保障与就业方面的支出。较2022年度决算数增加3413.60万元，增长35.80%，增长的主要原因是：就业补助资金支出增加。

?2、卫生健康支出（210类）48.84万元：主要用于行政事业单位医疗方面的支出。较2022年度决算数减少2.52万元，下降4.91%，减少的主要原因是：人员变动。

?3、城乡社区支出（212类）33.88万元，主要用于反映政府城乡社区事务支出。较2022年度决算数增加33.88万元。增长的主要原因是一般公共预算收入减少，部分收入调整为政府性基金预算财政拨款收入，故相应的支出增加。

? 4、住房保障支出（类）33.98万元，主要用于职工住房公积金支出。较2022年度决算数增加0.89万元，增长2.69%，增加的主要原因是住房公积金基数调整。

5、结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数相比持平。

6、年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数相比持平。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

桂林市公共就业创业服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出13032.54万元，较2022年度决算数增加3411.98万元，增长35.47 %。其中：基本支出676.98万元，项目支出12355.56万元。

桂林市公共就业创业服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11350.65万元，支出决算为13032.54万元，完成年初预算的114.82%。

（一）社会保障和就业支出（类）12949.72万元

1、人力资源和社会保障事业管理（款）428.52万元

（1）就业管理事务（项）年初预算为417.60万元，支出决算数为423.87万元，完成年度预算的101.50%。预决算数差异的主要原因：在职人员晋级晋档。该项支出主要用于就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

（2）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算数为4.65万元，预决算数差异的主要原因：年中追加应交税金。该项支出主要用于反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

?2、行政事业单位离退休（款）120.38万元

（1）行政单位养老支出（项）年初预算为51.55万元，支出决算数为52.43万元，完成年度预算的101.71%。预决算数差异的主要原因：退休费调增。该项支出主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为47.12万元，支出决算为45.30万元，完成年初预算的96.14%。预决算数差异的主要原因：退休人员变动以及养老保险基数调整。该项支出主要用于行政事业单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为23.56万元，支出决算为22.65万元，完成年初预算的96.14%。预决算数差异的主要原因：人员变动及职业年金基数调整。该项支出主要用于行政事业单位缴纳的职业年金支出。

3、就业补助（款）12339.04万元

（1）就业见习补贴（项）年初预算为750万元，支出决算为155.35万元，完成年初预算的20.71%。预决算数差异的主要原因：年底申报的就业见习补贴未批复资金拨付，结转下年支付。该项支出主要反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

（2）其他就业补助支出（项）年初预算为9965.40万元，支出决算为12183.69万元，完成年初预算的122.26%。预决算数差异的主要原因：该项资金属于就业补助资金，年初预算按文件将第一批就业补助资金纳入2023年预算，年中下拨的第二批就业补助资金未纳入预算，故有差异。该项支出主要用于就业促进方面的补助支出。

4、抚恤（款）56.20万元

（1）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为56.20万元。预决算数差异的主要原因：抚恤金未纳入2023年预算。该项支出主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费支出。

?5、残疾人事业（款）5.57万元

（1）残疾人就业和扶贫（项）年初预算为5.65万元，支出决算为5.57万元，完成年初预算的98.58%。预决算数差异的主要原因：根据税局相关政策，用人单位安排残疾人就业比例在1%以下的，按规定应缴费额的90%缴纳残疾人就业保障金。该项支出主要用于缴纳残疾人就业保障金支出。

（二）卫生健康支出（类）48.84万元

? 1、行政事业单位医疗（款）21.24万元

?（1）行政单位医疗（项）年初预算为27.09万元，支出决算为21.24万元，完成年初预算的78.41%。预决算数差异的主要原因：人员变动及医保基数调整。该项支出主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

（2）公务员医疗补助（项）年初预算为27.34万元，支出决算为27.61万元，完成年初预算的100.99%。预决算数差异的主要原因：人员变动及公务员医疗补助基数调整。该项支出主要用于公务员医疗补助缴费支出。

（三）住房保障支出（类）33.98万元

?1、住房改革支出（款）33.98万元

（1）住房公积金（项）年初预算为35.34万元，支出决算为33.98万元。完成年初预算的96.15%。预决算差异原因：人员变动及公积金基数调整。该项支出主要用于职工住房公积金支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出676.98万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出495.09万元，完成年初预算的99.36%。预决算差异的主要原因：人员变动以及工资社保等基数调整。主要包括：基本工资136.61万元、津贴补贴71.12万元、奖金126.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费险45.30万元、职业年金缴费22.65万元、职工基本医疗保险缴费20.95万元、公务员医疗补助缴费14.16、其他社会保障缴费0.28万元、住房公积金33.98万元、其他工资福利支出23.36万元。

?? （二）商品和服务支出59.81万元，完成年初预算的87.28%。预决算差异的主要原因：厉行节约，经费压减。主要包括：办公费2.43万元、咨询费0.42万元、水费0.55万元、电费0.70万元、邮电费5.54万元、差旅费7.67万元、维修（护）费0.42万元、公务接待费0.09万元、劳务费1.16万元、工会经费1.92万元、福利费1.83万元、其他交通费用22.56万元、其他商品和服务支出14.53万元。

（三）对个人和家庭的补助支出122.08万元，完成年初预算的216.19%。预决算差异的主要原因是追加预算用于支出抚恤金。主要包括：退休费52.43万元、抚恤金56.20万元、医疗费补助13.45万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

桂林市公共就业创业服务中心2023年度政府性基金支出 33.88万元，较2022年度决算数增加33.88万元，其中：基本支出0万元，项目支出33.88万元。

桂林市公共就业创业服务中心2023年度政府性基金支出年初预算为57.98万元，支出决算为33.88万元，完成年初预算的58.43%。

（一）城乡社区支出（类）33.88元

???? 1、国有土地使用权出让收入安排的支出（款）33.88万元

（1）年初预算为57.98万元，支出决算为33.88万元，完成年初预算的58.43%，主要用于反映政府城乡社区事务支出。与2022年度决算数0万元相比,增加33.88万元，增长100%。增长的主要原因是一般公共预算收入减少，部分收入调整为政府性基金预算财政拨款收入，故相应的支出增加。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

桂林市公共就业创业服务中心2022年度国有资本经营预算支出0万元，与2020年度决算数相比持平。

桂林市公共就业创业服务中心2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.09万元，完成年初预算的18.75%，比上年减少0.04万元，主要原因是坚持八项规定，减少公务接待费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.09万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初预算0万元。 2023年决算支出数与2022年决算支出数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置及运行费支出0万元，年初预算0万元。2023年决算支出数与2022年决算支出数持平。

（三）公务接待费支出0.09万元，完成年初预算的18.75%，比上年减少0.04万元，主要原因是坚持八项规定，减少公务接待费。国内公务接待批次1次，人次9次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出59.81万元，比年初预算数减少8.72万元，减少12.72%，比2022年增加18.61万元，增长45.17%。主要原因是：机关事业单位伙食补助费调整至其他商品服务支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额237.25万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出237.25万元。授予中小企业合同金额237.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，均为其他待报废；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

八、预算绩效自评工作情况。

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我中心组织对2023年度11个项目支出开展绩效目标编制申报、绩效自评等绩效管理工作，涉及财政资金12324.20万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况。

我中心按照《桂林市财政局威尼斯赌场app：开展市本级预算绩效自评工作的通知》（市财绩效〔2024〕3号）文件要求，认真对照项目库入库时设定的绩效目标，通过定量评价和定性分析的方法，从投入、过程、产出、效益四个方面对规定项目进行了绩效自评。

绩效自评项目共11个，涉及财政资金 12324.20万元，占单位项目支出总额的99.27%。

11个项目均评为一等，占项目总数比例100%。

2.部分重点项目绩效自评情况

2023年就业补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分，评级为一等，项目执行数为10594万元。项目绩效目标完成情况：根据《广西壮族自治区财政厅威尼斯赌场app：提前下达 2023年中央和自治区就业补助资金的通知》（桂财社〔2022〕152 号）、《广西壮族自治区财政厅威尼斯赌场app：下达 2023年就业补助资金的通知》（桂财社〔2023〕59号）文件精神，组织完成2023年中央及自治区就业补助资金的绩效评价，对文件下发的6个数量指标以及3个效益指标按单位开展分类指标体系梳理，对4个单位开展预算绩效指标会审，进一步落实好各项就业创业政策，规范就业补助资金管理，提高预算绩效管理水平，提升资金使用效益。

第四部分? 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

?