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桂林市人才服务中心

2023年度部门决算

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目??? 录

第一部分：桂林市人才服务中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：桂林市人才服务中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

表十：预算绩效自评情况表

第三部分：桂林市人才服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效自评工作情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：桂林市人才服务中心概况

一、本单位职责

为经济社会发展提供人才保障和智力支持，负责人才服务相关性、技术性工作；承担各类人才引进、交流、服务工作；承担各类人才培训工作；承担高校毕业生就业创业工作；承担各类流动人才的档案、户籍、党组织关系代管等工作。

二、机构设置情况

桂林市人才服务中心是桂林市人力资源和社会保障局所属二层单位，单位为参照公务员管理的公益一类全额事业单位。内设机构4个：综合科、人才配置科、培训科、毕业生和档案服务科。

第二部分：桂林市人才服务中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

表十：预算绩效自评情况表

?（此部分另附表格，详见附件：桂林市人才服务中心2023年度部门决算公开附表)

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第三部分：桂林市人才服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）桂林市人才服务中心2023年度收入总计 3011.61万元, 与2022年度决算数3099.25万元相比，减少87.64万元，下降2.83%。收入具体情况如下。

1、一般公共预算财政拨款收入2981.72万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少117.53万元，下降3.79%。主要原因是专项资金拨款的减少。

2、政府性基金预算财政拨款收入29.89万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加29.89万元，增长100%，主要原因是政府性基金预算拨款增加。

3、国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元，无增减。

4、事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0万元，无增减。

5、经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0万元相比，无增减。

6、其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数0万元相比，无增减。

7、使用非财政拨款结余 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数0万元相比，无增减。

8、上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数0万元相比，无增减。

（二）本单位2023年度总支出3011.61万元，其中本年支出3011.61万元,较2022年度决算数减少87.64万元，下降2.83%。支出具体情况如下：

1、科学技术支出（类）931.16万元，主要用于人才发展专项经费的支出，较2022年度决算数减少285.98万元，下降23.50%，主要原因是人才发展专项经费的拨款减少。

2、社会保障和就业支出（类）2020.46万元：主要用于专项资金的支出、就业保障支出等。较2022年度决算数增加171.02万元，增长9.25%，主要原因是高校毕业生“三支一扶”上级补助资金、就业补助资金的拨款增加。

3、卫生健康支出（类）16.59万元：是根据桂林市统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险，较2022年度决算数减少2.15万元，下降11.47%，主要原因是在编人员调离一人。

4、城乡社区支出（类）29.89万元：主要用于人才发展经费、办公场所通讯服务费、职称评审劳务费、就业促进经费的支出，较2022年度决算数增加29.89万元，增长100%，增长的主要原因是一般公共预算拨款减少，部分拨款调整为政府性基金预算财政拨款，故相应的支出增加。

5、住房保障支出（类）13.50万元：是按照国家政策规定计缴的住房公积金支出，较2022年度决算数减少0.43万元，下降3.09%，主要原因是在编人员调离一人。

6、结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等，较2022年度决算数无增减 。

7、年末结转和结余 0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，较2022年度决算数无增减。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

桂林市人才服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出2981.72万元，与2022年度决算数3099.25万元相比，减少117.53万元，下降3.79%。其中：基本支出391.72万元，项目支出2590万元。

桂林市人才服务中心2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2295.86万元，支出决算为2981.72万元，完成年初预算的129.87%。

（一）科学技术支出（类）931.16万元

1、科学技术与开发（款）931.16万元

（1）其他科学技术与开发支出（项）931.16万元，年初预算为0万元，支出决算为931.16万元，完成年初预算的100%，预决算差异主要原因是人才发展专项经费拨款的增加，主要用于人才发展经费项目支出。

（二）社会保障和就业支出（类）2020.46万元

1、人力资源和社会保障管理事务（款）1563.41万元

（1）行政运行（项）年初预算为147.33万元，支出决算为151.04万元，完成年初预算的1.03%，主要原因是保险公积金调标。

（2）一般行政管理事务（项）年初预算为6.50万元，支出决算为6.50万元，完成年初预算的100%，主要用于单位的水电费用。

（3）就业管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的100%，预决算差异主要原因是从政府性基金预算调整到一般公共预算，主要用于就业促进经费中的高校毕业生档案机要邮寄费用。

（4）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为1570.38万元，支出决算为1405.37万元，完成年初预算的89.49%，预决算差异主要原因是高校毕业生“三支一扶”上级补助资金拨款的增加，主要用于三支一扶人员专项资金的支出。

2、行政事业单位养老支出（款）37.39万元

（1）行政单位离退休（项）年初预算为8.08万元，支出决算为11.28万元，完成年初预算的139.60 %，增加原因为医疗保险调标，主要用于事业单位退休人员相关补助费用。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为19.23万元，支出决算为17.11万元，完成年初预算的88.97%，减少原因为在编人员调离一人。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为9.61万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的93.65%，减少原因为在编人员调离一人。

3、就业补助支出（款）415.84万元。

（1）其他就业补助支出（项）年初预算为0万元，支出决算为415.84万元，完成年初预算的100 %，增加原因为中央、自治区就业补助资金拨款增加，主要用于高校毕业生就业创业服务项目及社保补贴的支出。

4、残疾人事业（款）3.82万元

（1）残疾人就业（项）年初预算为4万元，支出决算为3.82万元，完成年初预算的95.50%，预决算差异主要原因是税收政策优惠，主要用于残疾人就业保障金缴纳。

（三）卫生健康支出（类）16.59万元

1、事业单位医疗（款）16.59万元

（1）事业单位医疗（项）年初预算为11.06万元，支出决算为8.44万元，完成年初预算的76.31%，减少原因为在编人员调离一人，用于参公事业单位按规定计缴的医疗、工伤、生育保险支出。

（2）公务员医疗补助（项）年初预算为8.89万元，支出决算为8.15万元，完成年初预算的91.68%，减少原因为在编人员调离一人，主要用于按规定计缴的公务员医疗补助支出。

（四）住房保障支出（类）13.93万元

1、住房改革支出（款）13.93万元

（1）住房公积金（项）年初预算为14.42万元，支出决算为13.50万元，完成年初预算的93.62%，减少原因为在编人员调离一人，是按照国家政策规定计缴的住房公积金支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出391.72万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出（类）352.77万元，完成年初预算的89.11%，预决算差异的主要原因是聘用人员工资有一个月未发放。主要包括：基本工资43.00万元、津贴补贴28.30万元、奖金54.60万元、机关事业单位基本养老保险17.11万元、职业年金缴费9.00万元、职工基本医疗保险缴费8.33万元、公务员医疗补助缴费5.63万元、其他社会保障缴费0.11万元、住房公积金13.50万元、其他工资福利支出173.20万元。

（二）商品和服务支出（类）26.75万元，完成年初预算的1.02%，预决算差异的主要原因是差旅费拨款的增加。主要包括：办公费0.93万元、印刷费0.21万元、水费0.22万元、电费0.75万元、邮电费1.91万元、差旅费6.54万元、维护费0.21万元、公务接待费0.08万元、工会经费0.77万元、福利费0.21万元、其他交通费用8.94万元、其他商品和服务支出5.99万元。

（三）对个人和家庭的补助（类)12.20万元，完成年初预算的100%，主要包括：退休费9.68万元、医疗费2.52万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

桂林市人才服务中心2023年度政府性基金支出29.89???? 万元，较2022年度决算数增加29.89万元，增长100 %。其中：项目支出29.89万元。

桂林市人才服务中心2023 年度政府性基金支出年初预算为20.16万元，支出决算为29.89万元，完成年初预算的148.26 %。

（一）城乡社区支出（类）29.89万元

1、国有土地使用权出让收入安排的支出（款）29.89万元

（1）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为20.16万元，支出决算为29.89万元，完成年初预算的148.26 %，预决算差异的主要原因是人才发展专项经费拨款的增加，主要用于人才发展专项经费、办公场所通讯服务费、职称评审经费、就业促进经费项目的支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

桂林市人才服务中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

桂林市人才服务中心2023年度财政拨款安排的“三公”经费预算为0.19万元，支出决算为0.08万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.08万元。完成年初预算的42%， 比上年增加0.08万元。具体情况如下：公务接待费支出 0.08 万元，完成年初预算的42%， 比上年增加0.08万元，原因是：国内公务接待批次1次，人次8次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2023年本单位机关运行经费支出26.75万元，比年初预算数增加0.56万元，增长2.14 %，比上年决算数增加8.25万元，增长44.59%。增长的主要原因是机关事业单位伙食补助费调整到其他商品服务支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2023年本单位政府采购支出总额159.70万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出159.70万元。授予中小企业合同金额159.70万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额?? 0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额0万元，占货物支出金额0%，工程采购授予中小企业合同金额0万元；服务采购授予中小企业合同金额159.70万元，占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，我中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车? 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备4台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效自评工作情况。

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我中心组织对2023年度13个项目支出开展绩效目标编制申报、绩效自评等绩效管理工作，涉及财政资金2477.89万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况。

我中心按照《桂林市财政局威尼斯赌场app：开展市本级预算绩效自评工作的通知》（市财绩效【2024】3号）文件要求，认真对照项目库入库时设定的绩效目标，通过定量评价和定性分析的方法，从投入、过程、产出、效益四个方面对规定项目进行了绩效自评。

绩效自评项目共13个，涉及财政资金2477.89万元，占单位项目支出总额的95.67%。

13个项目评为一等，占项目总数比例100%。

2.部分重点项目绩效自评情况

“稳主体促就业惠民生攻坚行动资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.00分，评级为一等，项目执行数为42万元。项目绩效目标完成情况：
举办离校未就业毕业生招聘会7场次，平均每场招聘会的参会企事业单位53家，累计发布岗位数8865个，有效促进离校未就业毕业生就业。

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第四部分? 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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