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桂林市人事考试中心

2023年度部门决算

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目??? 录

第一部分：桂林市人事考试中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：桂林市人事考试中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

表十：预算绩效自评情况表

第三部分：桂林市人事考试中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效自评工作情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：桂林市人事考试中心概况

一、本部门职责

桂林市人事考试中心负责桂林市公务员录用考试、事业单位招聘考试、执业（职业）资格考试及职称考试等事务性、技术性工作；完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入桂林市人力资源和社会保障局2023年部门决算汇编范围的单位共1个。桂林市人事考试中心是人社局属二层单位，财政全额拨款参照公务员法管理事业单位，单位无内设机构。

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第二部分：桂林市人事考试中心 2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

表十：预算绩效自评情况表

（此部分另附表格，详见附件：桂林市人事考试中心2023年度部门决算公开附表）

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第三部分：桂林市人事考试中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度收入总计403.73万元， 与2022年度决算数190.96万元相比，增加212.77万元，增长111.42 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入208.92万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加17.96万元，增长9.41%，主要原因是追加工资、补贴、调基后保险资金缺口，调剂2022年应付未付考试工作经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入194.81万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加194.81万元，增长100%，主要原因是按照预算编审中心《威尼斯赌场app：2023年部门预算二上有关事项的通知》要求修改收支相关科目。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本单位2023年度总支出403.73万元，其中本年支出403.73万元，较2022年度决算数增加212.77万元，增长111.42%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0万元。

2.社会保障和就业支出（类）186.61万元：主要用于人力资源和社会保障管理事务支出、行政事业单位养老支出、就业补助、残疾人事业、其他社会保障和就业支出。与2022年度决算数174.59万元相比，增长12.02万元，增长6.88%，主要原因是2022年10月调入军转人员2023年定职后社保缴纳导致社保产生变动。

3.卫生健康支出（类）12.55万元：主要用于根据桂林市统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。与2022年度决算数9.20万元相比，增加3.35万元，增长36.41%，主要原因是2022年10月调入军转人员2023年定职后医保缴纳导致医保产生变动。

4.住房保障支出（类）9.76万元：主要用于按照国家政策规定计缴的住房公积金支出。与2022年度决算数7.18万元相比，增加2.58万元，增长35.93%，主要原因是2022年10月调入军转人员2023年定职后住房公积金缴纳导致住房公积金产生变动。

5.城乡社区支出（类）194.81万元：主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出，其他国有土地使用权出让收入安排的支出。与2022年度决算数0万元相比，增加194.81万元，增长100%，主要原因是按照预算编审中心《威尼斯赌场app：2023年部门预算二上有关事项的通知》要求修改收支相关科目。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

桂林市人事考试中心2023 年度一般公共预算财政拨款支出208.92万元，较2022年度决算数增加17.96万元，增长9.41%。其中：基本支出142.53万元，项目支出66.39万元。

桂林市人事考试中心2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为114.23万元，支出决算为208.92万元，完成年初预算的182.89%。

（一）208社会保障和就业（类）支出162.73万元。

1.20801行政运行（款）支出88.84万元。

?（1） 2080101行政运行（项）年初预算为70.67万元，支出决算为88.84万元，完成年初预算的125.71%。预决算差异的主要原因是军转人员调入及晋升薪资上浮。主要用于单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按桂林市本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。较2022年度决算数106.71万元减少17.87万元，下降16.75%。

（2） 2080102一般行政管理事务（项）年初预算为0.72万元，支出决算为56.52万元，完成年初预算的7850%。预决算差异的主要原因是财政资金紧张，按财政指示要求，非部门预算调剂2022年事业单位招聘面试工作经费、2022年乡村振兴村级协理员招用考试工作经费、2022年“三支一扶”招募考试工作经费。主要用于单位为完成各项人事考试工作任务、保障人事考试事业发展而发生的专项支出。包括各项人事考试等方面的专项支出。较2022年度决算数55.05万元增加1.47万元，增长2.67%。

（3）2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为9.65万元，支出决算为17.37万元，完成年初预算的180%。预决算差异的主要原因是2022年10月调入2023年定职的军转人员1人，主要用于2023年新增在编人员工资、保险、补贴费用。较2022年度决算数9.52万元增加7.85万元，增长82.46%。

2.20805行政事业单位养老支出（款）22.72万元。

（1）2080501行政单位离退休（项）年初预算为2.03万元，支出决算为2.83万元，完成年初预算的139.41%。预决算差异的主要原因是追加8-12月退休人员补贴（一次性生活补助）。主要用于缴纳退休人员生活补助费。较2022年度决算数2.03万元增加0.8万元，增长39.41%。

?（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为9.2万元，支出决算为13.26万元，完成年初预算的144.13%，预决算差异的主要原因是军转人员调入及养老保险基数调整。主要用于缴纳在编在职职工养老保险金。较2022年度决算数9.57万元，增加3.69万元，增长38.56%。

（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为4.6万元，支出决算为6.63万元，完成年初预算的144.13%，预决算差异的主要原因是军转人员调入及职业年金缴费基数调整。主要用于缴纳在编在职职工职业年金。较2022年度决算数4.78万元增加1.85万元，增长38.70%。

3.20811残疾人事业（款）1.17万元。

2081105残疾人就业和扶贫（项）支出年初预算为1.5万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的78%，预决算差异的主要原因是2023年税务局出台残疾人就业保障金相关减免政策。主要用于缴纳单位全体人员残疾人就业保障金。较2022年度决算数1.3万元减少0.13万元，下降0.1%。

（二）210卫生健康支出（类）12.54万元。

21011行政事业单位医疗（款）12.54万元。

（1）2101101行政单位医疗（项）年初预算为5.29万元，支出决算为7.57万元，完成年初预算的143.1%。预决算差异的主要原因是军转人员调入及医疗保险缴费基数调整。主要用于单位按规定计缴的医疗、工伤、生育保险支出。较2022年度决算数5.44万元增加2.13万元，增长39.15%。

（2）2101103公务员医疗补助（项）年初预算为3.66万元，支出决算为4.97万元，完成年初预算的135.79%。预决算差异的主要原因是军转人员调入及医疗补助缴费基数调整。主要用于按规定计缴的公务员医疗补助支出。较2022年度决算数3.75万元增加1.22万元，增长32.53%。

（三）221住房保障支出（类）9.76万元。

22102住房改革支出（款）9.76万元。

2210201住房公积金（项）年初预算为6.9万元，支出决算为9.76万元，完成年初预算的141.45%，预决算差异的主要原因是军转人员调入及住房公积金基数调整。主要用于按照国家政策规定计缴的住房公积金支出。较2022年度决算数7.18万元增加2.58万元，增长35.93%。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出142.53万元，其中：人员经费127.47万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助等；公用经费15.06万元，主要包括商品和服务支出。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出124.21万元，年初预算为97.44万元，完成年初预算的127.47%。预决算差异的主要原因是军转人员调入及晋升薪资上浮。主要包括：基本工资28.58万元、津贴补贴14.13万元、奖金31.47万元、机关事业单位基本养老保险13.26万元、职业年金缴费6.63万元、职工基本医疗保险缴费7.57万元、公务员医疗补助缴费4.14万元、住房公积金7.18万元、其他工资福利支出8.66万元。

（二）商品和服务支出15.06万元，年初预算为12.15万元，完成年初预算的123.95%。预决算差异的主要原因是军转人员调入追加日常公用经费。主要包括：电费0.25万元、邮电费0.27万元、差旅费3.21万元、维修（护）费0.33万元、工会经费0.36万元、其他交通费用5.43万元、其他商品和服务支出4.03万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

桂林市人事考试中心2023年度政府性基金支出194.81万元，较2022年度决算数增加194.81万元，增长100%。其中：基本支出0万元，项目支出194.81万元。

桂林市人事考试中心2023 年度政府性基金支出年初预算为492万元，支出决算为194.81万元，完成年初预算的39.60%。

212城乡社区支出（类）支出194.81万元。

21208国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支出194.81万元。

其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）194.81万元。年初预算为492万元，支出决算为194.81万元，完成年初预算的39.60%，预决算差异的主要原因是财政资金紧张剩余指标未批复。指开展与部门履职相关的项目支出。较2022年度决算数0万元增加194.81万元，增长100%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

桂林市人事考试中心2022年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

桂林市人事考试中心2022年度无财政拨款安排的“三公”经费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度机关运行经费支出15.06万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加2.91万元，增长23.95%，比上年决算数增加5.56 万元，增长58.53%。主要原因是：军转人员调入、晋升薪资上浮、追加调入人员日常公用经费。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆。

八、预算绩效自评工作情况。

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我中心组织对2023年度10个项目支出开展绩效目标编制申报、绩效自评等绩效管理工作，涉及财政资金767.92万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况。

我中心按照《桂林市财政局威尼斯赌场app：开展市本级预算绩效自评工作的通知》（市财绩效【2024】3号）要求，认真对照项目库入库时设定的绩效目标，通过定量评价和定性分析的方法，从投入、过程、产出、效益四个方面对规定项目进行了绩效自评。

绩效自评项目共10个，涉及财政资金767.92万元，占单位项目支出总额的100%。

10个中10项目评为一等，占项目总数比例100%。

2.部分重点项目绩效自评情况

“残疾人就业保障金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.8分，评级为一等，项目执行数为1.17万元。项目绩效目标完成情况：按2022年度残疾人就业保障金缴纳通知书，项目资金专款专用，及时足额缴纳单位残疾人就业保障金，保障残疾人的合法权益。

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第四部分? 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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