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桂林市社会保障卡服务中心

2023年度部门决算

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目??? 录

第一部分：桂林市社会保障卡服务中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：桂林市社会保障卡服务中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

表十：预算绩效自评情况表

第三部分：桂林市社会保障卡服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效自评工作情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：桂林市社会保障卡服务中心概况

一、本部门职责

负责全市人力资源社会保障信息、公共数据系统建设和安全工作，承担综合统计和分析预测工作；负责全市社会保障卡发行有关事务；配合社保部门承担全市社会保障卡服务网点的建设工作；完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

? ? 我部门由1个参公事业单位组成，即桂林市社会保障卡服务中心。

第二部分：桂林市社会保障卡服务中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

表十：预算绩效自评情况表

(此部分另附表格，详见附件：桂林市社会保障卡服务中心2023年度部门决算公开附表)

第三部分：桂林市社会保障卡服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度收入总计129.20万元, 与2022年度决算数116.37万元相比，增加12.83万元，增长11.03%。收入具体情况如下。

1、一般公共预算财政拨款收入120.91万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加4.54万元，增长3.90%，主要原因是工资及四险两金的增长。

2、政府性基金预算财政拨款收入8.29万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加8.29万元，主要原因是2023年部分项目支出列入政府性基金预算财政拨款收入。

3、国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元。

4、事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元。

5、经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元。

6、其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加0万元。

7、使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元。

8、上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元。

（二）本部门（单位）2023年度总支出129.20万元，其中本年支出129.20万元,? 较2022年度决算数增加12.83万元，增长11.03%。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）106.82万元：主要用于工资、绩效和单位日常运行开支。

?? 较2022年度决算数增加2.81万元，增长2.70%，主要原因是工资及四险两金的增长。

2、卫生健康支出（类）7.42万元：主要用于桂林市统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。

?? 较2022年度决算数增加0.52万元，增长7.54%，主要原因是根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及退休人员工资标准，工资的调增也导致医保缴费、公务员医疗补助缴费相应增加。

3、城乡社区支出（类）8.29万元：主要用于单位项目支出。

?? 较2022年度决算数增加8.29万元，主要原因是2023年部分项目支出调整为城乡社区支出。

4、住房保障支出（类）6.68万元：主要用于按照国家政策规定计缴的住房公积金支出。

?? 较2022年度决算数增加1.21万元，增长22.12%，主要原因是调整了在职人员住房公积金缴费基数。

5、结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加0万元。

6、年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

桂林市社会保障卡服务中心2023 年度一般公共预算财政拨款支出120.91万元，较2022年度决算数增加4.54万元，增长3.90%。其中：基本支出95.51万元，项目支出20.86万元。

桂林市社会保障卡服务中心2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为119.78万元，支出决算为120.91万元，完成年初预算的100.94%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为107.13万元，支出决算为106.82万元，完成年初预算的99.71%。主要用于人员经费、绩效和单位日常运行开支等，预决算差异原因主要是厉行节约，压减工作经费开支。

1、2080108信息化建设年初预算为93.57万元，支出决算为88.68万元，完成年初预算的94.77%。主要用于人员工资、绩效和单位日常运行开支等，预决算差异原因主要是厉行节约，压减工作经费开支。

2、2080501行政单位离退休年初预算为0.99万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算的140.40%。主要用于退休人员医保、生活补贴等。预决算差异原因主要是调整社保缴费基数。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为7.46万元，支出决算为8.9万元，完成年初预算的119.30%。主要用于养老保险缴费等，预决算差异原因主要是调整社保缴费基数。

4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为3.73万元，支出决算为4.45万元，完成年初预算的119.30%。主要用于职业年金缴费等，预决算差异原因主要是调整社保缴费基数。

5、2081105残疾人就业年初预算为1.38万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的73.19%。主要用于缴纳残疾人就业保障金，预决算差异原因主要是税务局出台有关减免政策。

6、2089999其他社会保障和就业支出年初预算为0万元，支出决算为2.38万元。主要用于单位运行经费，预决算差异原因主要是2023年预算时无2023年企业职工基本养老保险激励约束奖励资金项目。

7、2101101行政单位医疗年初预算为4.29万元，支出决算为4.17万元，完成年初预算的97.20%。主要用于缴纳医保等，预决算差异原因主要是医疗保险支出费用低于预算数。

8、2101103公务员医疗补助年初预算为2.78万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的116.55%。主要用于缴纳公务员医疗补助等，预决算差异原因主要是调整医保缴费基数。

9、2210201住房公积金年初预算为5.59万元，支出决算为6.68万元，完成年初预算的119.50%。主要用于缴纳住房公积金，预决算差异原因主要是调整缴费基数。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出112.33万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出102.66万元，完成年初预算的101.03%。预决算差异原因主要是人员晋升或工资晋级晋档，工资变动。

（二）商品和服务支出8.02万元，完成年初预算的77.41%。预决算差异原因主要是厉行节约，压减工作经费。

（三）对个人和家庭的补助1.65万元，完成年初预算的133.06%。预决算差异原因主要是调整基数，退休人员的医疗费支出增加。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

桂林市社会保障卡服务中心2023年度政府性基金支出8.29万元，较2022年度决算数增加8.29万元。其中：基本支出0万元，项目支出8.29万元。

桂林市社会保障卡服务中心2023 年度政府性基金支出年初预算为8.79万元，支出决算为8.29万元，完成年初预算的94.31%。

2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出年初预算为8.79万元，支出决算为8.29万元，完成年初预算的94.31%。主要用于单位项目支出经费，预决算差异原因主要是经费紧张。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

桂林市社会保障卡服务中心2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

桂林市社会保障卡服务中心2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出8.02万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少2.34万元，降低22.59%，比2022年决算数增加1.04万元，增长14.90%。主要原因是：差旅费、福利费及其他交通费用等支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

桂林市社会保障卡服务中心无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效自评工作情况。

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我中心组织对2023年度5个项目支出开展绩效目标编制申报、绩效自评等绩效管理工作，涉及财政资金16.88万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况。

我中心按照《桂林市财政局威尼斯赌场app：开展市本级预算绩效自评工作的通知》（市财绩效【2024】3号）要求，认真对照项目库入库时设定的绩效目标，通过定量评价和定性分析的方法，从投入、过程、产出、效益四个方面对规定项目进行了绩效自评。

绩效自评项目共5个，涉及财政资金16.88万元，占单位项目支出总额的100%。

5个项目均评为一等，占项目总数比例100%。

2.部分重点项目绩效自评情况

“网络运行维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.42分，评级为一等，项目执行数为7万元。项目绩效目标完成情况：全年机房维护次数超过4次，有效保证机房设备运行安全、网络接入安全、系统应用安全，中心各项基础业务正常运转。全年系统运行维护响应时间均短于30分钟，全年系统故障修复响应时间均短于2小时。经费支出合规，专款专用。

第四部分? 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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