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桂林市职业技能评价指导中心

2023年度部门决算

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目??? 录

第一部分：职业技能评价指导中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：职业技能评价指导中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

表十：预算绩效自评情况表

第三部分：职业技能评价指导中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效自评工作情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：职业技能评价指导中心概况

一、本部门职责

负责职业技能等级认定工作，组织实施准入类职业资格及专项职业能力考核评价；负责对评价机构进行业务指导和备案，开展考务督导管理、题库管理和证书数据管理服务；协助做好考评人员、督导人员和专家队伍建设工作；协助做好技能人才相关工作；协助做好全市技能竞赛的组织实施；组织开展技能教育教研相关工作；对技工院校学生免学费资金和助学金使用的监管工作；完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

是市人力资源社会保障局管理的正科级、公益一类财政全额拨款事业单位。是2022年新增部门预算单位。内设职业技能评价管理服务部、职业技能竞赛技术部、综合部。事业编制6名，单位领导职数1正1副。

第二部分：职业技能评价指导中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

表十：预算绩效自评情况表

(此部分另附表格，详见附件：职业技能评价指导中心2023年度部门决算公开附表)

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第三部分：职业技能评价指导中心

2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度收入总计89.20万元, 与2022年度决算数115.51万元相比，减少26.31万元，下降22.78%。收入具体情况如下。

1、一般公共预算财政拨款收入86.20万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少29.31万元，下降25.37%，主要原因是财政压缩经费支出。

2、政府性基金预算财政拨款收入3万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加3万元，增长100%，主要原因是新增一项项目支出。

3、国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项收入。

4、事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无开展业务活动取得的收入。

5、经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无其他收入。

7、使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因本单位无非财政拨款结余。

8、上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无上年结转和结余资金。

（二）本部门（单位）2023年度总支出89.20万元，其中本年支出89.20万元,较2022年度决算数减少26.31万元，下降22.78%。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（208类）71.46万元：主要用于公共就业服务和职业技能鉴定机构费用支出、一般行政管理事务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出及事业单位离退休费支出。

?? 较2022年度决算数减少28.13万元，减少28.25%，主要原因是2023年财政压缩经费支出。

2、卫生健康支出（210类）7.84万元。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助支出。

较2022年度决算数减少0.45万元，下降5.43%，主要原因是2023年财政压缩经费支出。

3、城乡社区支出（212类）3万元。主要用于监控社职业技能等级认定监控（视频会议室）设备采购。

4、住房保障支出（221类）6.90万元。主要用于住房公积金支出。

较2022年度决算数减少0.72万元，下降9.45%，主要原因是2023年财政压缩经费支出。

5、结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无结余分配资金。

6、年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无年末结转和结余资金。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

职业技能评价指导中心2023年度一般公共预算财政拨款支出86.20万元，较2022年度决算数减少29.31万元，下降25.37%。其中：基本支出85.55万元，项目支出0.65万元。

职业技能评价指导中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为92.07万元，支出决算为86.20万元，完成年初预算的93.62%。

（一）208科目社会保障和就业支出（类）年初预算为77.01万元，支出决算为71.46万元，完成年初预算的92.79%，主要用于：

1、20801人力资源和社会保障管理事务（款）年初预算为59.93万元，支出决算为53.58万元，完成年初预算的89.40%。预决算差异主要原因是财政压缩经费支出。

（1）2080150事业运行支出（项）年初预算为59.93万元，支出决算为53.58万元，完成年初预算的89.40%。预决算差异主要原因是财政压缩经费支出。

2、20805行政事业单位养老支出（款）年初预算为16.43万元，支出决算为17.23万元，完成年初预算的104.87%。预决算差异主要原因是退休支出增加。

（1）2080502事业单位离退休支出（项）年初预算为2.63万元，支出决算为3.43万元，完成年初预算的130%。预决算差异主要原因是退休支出增加。

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为9.2万元，支出决算为9.2万元，完成年初预算的100%。

（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为4.6万元，支出决算为4.6万元，完成年初预算的100%。

3、20811残疾人事业（款）年初预算为0.65万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的100%。

（1）2081105残疾人就业和扶贫支出（项）年初预算为0.65万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的100%。

（二）210科目卫生健康支出（类）年初预算为8.16万元，支出决算为7.84万元，完成年初预算的96.08%。预决算差异主要原因是财政压缩经费支出。

1、21011行政事业单位医疗（款）年初预算为8.16万元，支出决算为7.84万元，完成年初预算的96.07%。预决算差异主要原因是财政压缩经费支出。

（1）2101102事业单位医疗支出（项）年初预算为5.29万元，支出决算为4.97万元，完成年初预算的93.95%。预决算差异主要原因是财政压缩经费支出。

（2）2101103公务员医疗补助支出（项）年初预算为2.87万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的100%。

（三）221住房保障支出（类）年初预算为6.9万元，支出决算为6.9万元，完成年初预算的100%。

1、22102住房改革支出（款）年初预算为6.9万元，支出决算为6.9万元，完成年初预算的100%。

（1）2210201科目住房保障支出住房公积金（项）年初预算为6.9万元，支出决算为6.9万元，完成年初预算的100%。

职业技能评价指导中心2023年度政府性基金预算财政拨款支出3万元，较2022年度决算数增加3万元，增长100%。其中：项目支出3万元。

职业技能评价指导中心2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5万元，支出决算为3万元，完成年初预算的60%。

（一）212科目城乡社区支出（类）年初预算为5万元，支出决算为3万元，完成年初预算的60%。预决算差异主要原因是财政压缩经费支出。

1、21208国有土地使用权出让收入安排的支出（款）年初预算为5万元，支出决算为3万元，完成年初预算的60%。预决算差异主要原因是财政压缩经费支出。

（1）2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为5万元，支出决算为3万元，完成年初预算的60%。预决算差异主要原因是财政压缩经费支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出85.55万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出75.32万元，年初预算为82.05万元，完成年初预算的91.80%。预决算差异的原因是财政经费紧张，人员绩效暂未发放。

（二）商品和服务支出7.19万元，年初预算为7.79万元，完成年初预算的92.30%。预决算差异的原因财政压缩经费支出。

（三）对个人和家庭的补助支出3.03万元，年初预算为2.23万元，完成年初预算的135%。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

职业技能评价指导中心2023年度政府性基金支出3万元，较2022年度决算数增加3万元，增长100%。其中：基本支出0万元，项目支出3万元。

职业技能评价指导中心2023年度政府性基金支出年初预算为5万元，支出决算为3万元，完成年初预算的60%。差异原因是财政压缩经费支出。

（一）城乡社区支出（类）年初预算为5万元，支出决算为3万元，完成年初预算的60%。主要用于职业技能等级认定监控（视频会议室）设备采购。差异原因是财政压缩经费支出。

1、国有土地使用权出让收入安排的支出（款）初预算为5万元，支出决算为3万元，完成年初预算的60%。主要用于职业技能等级认定监控（视频会议室）设备采购。差异原因是财政压缩经费支出。

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五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

职业技能评价指导中心2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

职业技能评价指导中心2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.07万元，完成年初预算的70%，比上年减少0.03万元，主要原因是2023年财政压缩经费支出。

其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.07万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本单位无此项目支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。本单位无公务用车。

（三）公务接待费支出0.07万元，完成年初预算的70%， 比上年减少0.03万元，原因是财政压缩经费支出。国内公务接待批次1次，人次10次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆0.单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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八、预算绩效自评工作情况。

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我中心组织对2023年度1个项目支出开展绩效目标编制申报、绩效自评等绩效管理工作，涉及财政资金3万元。其中，对1个项目支出开展绩效监控，涉及财政资金3万元；对1个项目支出开展部门评价和财政评价，涉及财政资金3万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况。

我部（委、办、局、中心）按照《桂林市财政局威尼斯赌场app：开展市本级预算绩效自评工作的通知》（市财绩效〔2024〕3号）要求，认真对照项目库入库时设定的绩效目标，通过定量评价和定性分析的方法，从投入、过程、产出、效益四个方面对规定项目进行了绩效自评。

绩效自评项目共1个，涉及财政资金3万元，占单位项目支出总额的100%。

1个中1项目评为一等，占项目总数比例100%。

2.部分重点项目绩效自评情况

“职业技能等级认定监控室（视频会议室）设备采购”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.65分，评级为一等，项目执行数为3万元。

项目绩效目标完成情况：按预算要求按时按质完成该项目的采购支出3万元。

第四部分? 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。