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桂林市劳动人事争议仲裁院

2023年度部门决算

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目??? 录

第一部分：市劳动人事争议仲裁院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

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第二部分：市劳动人事争议仲裁院2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

表十：预算绩效自评情况表

第三部分：市劳动人事争议仲裁院2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效自评工作情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：桂林市劳动人事争议仲裁院概况

一、本院职责

桂林市劳动人事争议仲裁院系隶属桂林市人力资源和社会保障局的全额拨款参照公务员法管理的事业单位。主要职能是：

仲裁院主要负责受理、调处市区属地劳动者与用人单位产生的劳动人事争议案件；组织宣传劳动人事仲裁法律、法规；负责指导用人单位依法用工；负责日常接访工作；协助处理劳动保障方面群体性突发事件；协助指导基层和企业调解组织开展劳动人事争议工作；承担市劳动人事争议仲裁委员会的日常工作；指导市辖县劳动人事仲裁工作。

二、机构设置情况

内设办公室11个、仲裁调处庭3个、立案调解庭1个、调解中心1个。

经批准为参公管理事业单位，现我院在编在职人员10人，编外聘用人员10人,公益性岗位工作人员8人。

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第二部分：桂林市劳动人事争议仲裁院

????? ?2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

表十：预算绩效自评情况表

(此部分另附表格，详见附件：桂林市劳动人事争议仲裁院2023年度部门决算公开附表)

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第三部分：桂林市劳动人事争议仲裁院

?? 决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度收入总计293.90万元, 与2022年度决算数267.82万元相比，增加26.08万元，增长9.74 %。收入具体情况如下。

1、一般公共预算财政拨款收入288.75万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加20.93万元，增长7.81%，主要原因是根据相关规定提高了在职人员及聘用人员的基本工资福利和社会保险基数标准。

2、政府性基金预算财政拨款收入5.15万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加5.15万元，增长100%，主要原因是根据财政要求将其他项目收入调入政府性基金收入。

3、国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4、事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。我单位无事业收入。

5、经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。我单位无经营收入。

6、其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。我单位无其他收入。

7、使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。我单位无非财政拨款结余。

8、上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。我单位无上年结转和结余。

（二）本单位2023年度总支出293.90万元，其中本年支出293.90万元, 较2022年度决算数增加26.08万元，增长9.74%。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出254.40万元：主要用于工资福利支出，较2022年度决算数增加19.14万元，增长8.14%，主要原因是根据相关规定提高了在职人员及聘用人员的基本工资福利。

2、卫生健康支出18.62万元：主要用于社会保险费支出，较2022年度决算数增加0.98万元，增长5.56%，主要原因是根据相关规定上调在职人员社会保险费基数标准。

3、城乡社区支出5.15万元：主要用于单位项目经费，办公费用支出和单位运行维护，较2022年度决算数增加5.15万元，增长100%，主要原因是根据财政要求将其他项目调入政府性基金财政拨款。

4、住房保障支出15.73万元：主要用于住房公积金支出，较2022年度决算数增加0.82万元，增长5.50%，主要原因是根据在职人员基本工资标准的提高。

4、结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。我单位无结余分配。

5、年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。我单位无年末结转和结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

桂林市劳动人事争议仲裁院2023年度一般公共预算财政拨款支出288.75万元，较2022年度决算数增加20.93万元，增长7.81%。其中：基本支出270.64万元，项目支出18.11万元。

桂林市劳动人事争议仲裁院2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为313.78万元，支出决算为293.90万元，完成年初预算的93.66%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为264.28万元，支出决算为254.40万元，完成年初预算的96.26%。

1、人力资源和社会保障事业管理事务（款）221.43万元

（1）劳动关系和维权（项）年初预算为0万元，支出决算数为1.40万元，预决算数差异的主要原因：年初未做2023年劳动关系和维权预算，该项目用于财政调剂的办公经费。

（2）劳动人事争议调解仲裁（项）年初预算为231.31万元，支出决算数为220.03万元，完成年度预算的95.12%。预决算数差异的主要原因：厉行节约，压缩工作经费，主要用于仲裁工作的运行。

2、行政事业单位养老支出（款）31.46万元

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为20.98万元，支出决算数为20.98万元，完成年度预算的100%，预决算数无差异。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为10.49万元，支出决算为10.49万元，完成年初预算的100%，预决算数无差异。?

?3、残疾人事业（款）1.51万元

（1）残疾人就业（项）预算为1.51万元，支出决算为1.51万元，完成年初预算的100%，预决算数无差异。

（二）卫生健康支出（类）18.62万元

? 1、行政事业单位医疗（款）18.62万元

（1）行政单位医疗（项）年初预算为12.06万元，支出决算为12.06万元，完成年初预算的100 %，预决算数无差异。

（2）公务员医疗补助（项）年初预算为6.55万元，支出决算为6.55万元，完成年初预算的100%，预决算数无差异。

（三）住房保障支出（类）15.73万元

?1、住房改革支出（款）15.73万元

（1）住房公积金（项）年初预算为15.73万元，支出决算为15.73万元。完成年初预算的100%,预决算数无差异。

（四）城乡社区支出（类）5.15万元

?? 1、国有土地使用权出让收入安排的支出（款）5.15万元

? （1）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为15.15万元，支出决算为5.15万元。完成年初预算的34%,预决算数差异的主要原因：按照财政要求厉行节约，压缩工作经费。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出270.64万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出243.29万元，完成年初预算的96.60%。预决算差异原因：落实过紧日子要求压减经费。

（二）商品和服务支出27.36万元，完成年初预算的110.06 %，预决算差异原因：市总工会拨付调解中心办公经费。

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四、2023年度政府性基金支出决算情况

2023年度政府性基金支出5.15万元，较2022年度决算数增加5.15万元，增长100%。其中：基本支出0万元，项目支出5.15万元。

2023年度政府性基金支出年初预算为15.15万元，支出决算为5.15万元，完成年初预算的33.99%。

（一）城乡社区支出（类）5.15万元

?1、国有土地使用权出让收入安排的支出（款）5.15万元

（1）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为15.15万元，支出决算为5.15万元。完成年初预算的33.99%。预决算数差异的主要原因：厉行节约，财政压减项目支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

桂林市劳动人事争议仲裁院无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。本单位无公务用车购置及运行费。

（三）公务接待费支出0万元，原因是按政策要求压减办公经费。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出27.36万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加2.5万元，增长10.06%，比上年决算数增加5.41 万元，增长24.65 %。主要原因是：市总工会拨付调解中心办公经费。

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（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额0万元.我单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效自评工作情况。

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度7个项目支出开展绩效目标编制申报、绩效自评等绩效管理工作，涉及财政资金23.25万元。其中一般公共预算支出项目7个，政府性基金预算项目0个，社保基金预算项目0个，PPP项目0个，政府债务项目0个。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况。

我院按照《桂林市财政局威尼斯赌场app：开展市本级部门预算项目绩效自评工作的通知》﹝市财绩效〔2024〕3号﹞要求，认真对照项目库入库时设定的绩效目标，通过定量评价和定性分析的方法，从投入、过程、产出、效益四个方面对规定项目进行了绩效自评。

绩效自评项目共7个，涉及财政资金23.25万元，占单位项目支出总额的100%。

7个中3个项目评为一等，2个项目评为二等。

2.部分重点项目绩效自评情况

通过绩效自评情况，需改进指标设置内容要完整，层次要分明，绩效指标以支出功能分类为框架，资金用途对应部门预算项目，指标要体现出预算支出核心产出和效果，指标的设置要细化，选择相关绩效的指标，要与单位项目资金使用领域关系紧密、信息相对完整的指标，并结合财政预算绩效管理实际增设相关通用指标，做到科学性、实用性强。

第四部分? 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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