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桂林市人力资源和社会保障局

2023年度部门决算

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目??? 录

第一部分：桂林市人力资源和社会保障局概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：桂林市人力资源和社会保障局2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

表十：预算绩效自评情况表

第三部分：桂林市人力资源和社会保障局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效自评工作情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：桂林市人力资源和社会保障局概况

一、本部门职责

（一）贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业的法律法规，拟订本市人力资源和社会保障事业发展规划，根据市人民政府的要求组织起草人力资源和社会保障工作的规范性文件，组织实施相关政策并监督检查。

（二）拟订并组织实施本市人力资源市场发展规划和人力资源流动办法，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和措施，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订促进大中专、职业院校、技工学校毕业生就业措施，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。按照国家和自治区威尼斯赌场app：城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施统一的社会保险关系转续办法和社会保险基金统筹办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险办法，逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订并完善社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，加强对社会保险基金的管理和监督，健全完善社会保险基金监督机制，编制社会保险基金预决算草案。

（五）负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门拟订机关、事业单位人员的总体规划、结构调整和工资收入分配制度改革的办法，拟订和执行企业职工工资收入分配宏观调控办法，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关、企事业单位人员福利和离退休办法，负责市直机关、事业单位补充人员计划的核准。

（七）参与人才管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法，组织实施事业单位人事制度改革，制定专业技术人员管理和继续教育办法并组织实施，牵头推进深化职称制度改革工作。负责高层次专业技术人才选拔、引进和培养工作，负责桂林人才小高地管理工作。承担博士后管理工作，拟定并组织实施吸引国（境）外留学人员来本市工作或定居办法。

（八）会同有关部门拟订农民工工作综合性措施和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，执行消除非法使用童工和女工、威尼斯赌场app：的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察、协调劳动者工作，依法查处重大案件。

（十）拟订并完善人力资源和社会保障系统信访、维护稳定工作制度，会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。

（十一）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

2023年度桂林市人力资源和社会保障局系统的决算报表由12个单位组成，具体单位为：行政单位一个（局机关本级）；参公事业单位七个，分别为桂林市劳动和社会保障监察支队、桂林市劳动人事争议仲裁院、桂林市人才服务中心、桂林市社会保险事业管理中心、桂林市公共就业创业服务中心、桂林市人事考试中心、桂林市社会保障卡服务中心；全额拨款职业教育事业单位四个，分别为桂林技师学院、桂林市第二技工学校、桂林市交通技工学校、桂林市职业技能评价指导中心。

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第二部分：桂林市人力资源和社会保障局2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

表十：预算绩效自评情况表

(此部分另附表格，详见附件：桂林市人力资源和社会保障局2023年度部门决算公开附表)

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第三部分：桂林市人力资源和社会保障局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度收入总计31564.47万元, 与2022年度决算数29980.57万元相比，增加1583.91万元，增长5.28%。收入具体情况如下。

1、一般公共预算财政拨款收入29313.17万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加2184.46万元，增长8.05%，主要原因是2022年部分单位进行了账务调整。

2、政府性基金预算财政拨款收入301.55万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加301.55 万元，增长100%，主要原因是将项目预算纳入政府性基金。

3、国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

4、事业收入1583.45万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数减少775.04万元，下降32.86%，主要原因是三所学校事业收入减少。

5、经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

6、其他收入12.41万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少10.60万元，下降46.07%，主要原因是部分单位其他收入减少。

7、使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

8、上年结转和结余353.89万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少116.47万元，下降24.76%，主要原因是结转结余使用减少。

（二）本部门2023年度总支出31564.47万元，其中本年支出31564.47万元,较2022年度决算数增加增加增加1583.91万元，增长5.28%。支出具体情况如下：

1、教育支出8064.65万元，主要用于开展职业教育活动所需的人员经费、日常公用经费及项目支出经费。较2022年度决算数10475.16万元减少3410.51万元，降低了23.01%，主要原因是三所学校支出减少。

2、社会保障和就业支出30616.20万元：主要用于市本级按国家规定发放的在职人员工资和离退休人员管理方面等支出。较2022年度决算数16573.32万元增加了4042.88万元，增长了24.39%，主要原因是社保就业支出的增加。

3、科学技术支出931.16万元：主要用于其他技术研究与开发等方面的支出。较2022年度决算数0万元增加了931.16万元，增长了100%，主要原因是学校支出的增加。

4、卫生健康支出698.45万元，主要用于根据桂林市统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险金。较2022年度决算数765.07万元减少66.02万元，降低8.71%，主要原因是由于人员变动的调增导致社保缴费减少。

5、城乡社区支出3万元。主要用于政府城乡社区事务支出。该项目较2022年增加0.1万元，增长了3.44%，增加原因是每个驻村第一书记工作补贴1.5万元。

6、农林水支出3万元，主要用于扶贫方面的支出。较2022年度决算数增加0.6万元，增加25%，主要原因是巩固扶贫成果，经费相应增加。

7、住房保障支出708.60万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2022年度决算数增加141.02万元，增长24.84%，主要原因是有工资的调增导致公积金相应增加。

8、结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加0万元，增长0 %。

9、年末结转和结余240.86万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少135.53万元，下降36.01%，主要原因是本年批复预算金额减少。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

桂林市人力资源和社会保障局2023 年度一般公共预算财政拨款支出29313.17万元，较2022年度决算数增加增加2184.46万元，增长8.05%。其中：基本支出11722.01万元，项目支出17591.17万元。

桂林市人力资源和社会保障局2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为30104.09万元，支出决算为29313.17万元，完成年初预算的97.37%。

（一）教育支出（类）年初预算为6930.71万元，支出决算为8064.65万元，完成年初预算的116.36%主要用于开展职业教育活动所需的人员经费、日常公用经费及项目支出经费。

1、2050302中等职业教育年初预算为0万元，支出决算为44.40万元，完成年初预算的100%。主要用于职业教育支出。

2、2050303技校教育年初预算为6930.71万元，支出决算为7885.26万元，完成年初预算的113.77%。主要用于职业教育支出。

3、2059999其他教育支出年初预算为0万元，支出决算为135万元，完成年初预算的100%。主要用于职业教育支出。

（二）科学技术支出（类）年初预算为0万元，支出决算为8064.65万元，完成年初预算的100%主要用于开展科学技术支出。

2060499其他技术研究与开发支出年初预算为0万元，支出决算为931.16万元，完成年初预算的100%。主要用于职业教育支出。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为18533.42万元，支出决算为20616.20万元，完成年初预算的111.24%主要用于社会保障和就业支出

1、2080101行政运行年初预算为1042.38万元，支出决算为1146.88万元，完成年初预算的110.02%。主要用于人力资源社会保障行政运行各项经费。

2、2080102一般行政管理事务年初预算为38.94万元，支出决算为89.62万元，完成年初预算的230.15%。主要用于社会保障一般管理事务各项经费。

3、2080105劳动保障监察年初预算为511.74万元，支出决算为510.36万元，完成年初预算的99.78%。主要用于劳动保障监察各项经费。

4、2080106就业管理事务年初预算为417.6万元，支出决算为425.51万元，完成年初预算的101.89%。主要用于就业工作各项经费。

5、2080108信息化建设年初预算为93.57万元，支出决算为88.78万元，完成年初预算的94.88%。主要用于信息化建设各项经费。

6、2080109社保经办机构年初预算为0万元，支出决算为1904.65万元，完成年初预算的100%。主要用于社保经办机构各项经费。

7、2080110劳动关系和维权年初预算为0万元，支出决算为4.40万元，完成年初预算的100%。主要用于劳动关系和维权运行各项经费。

8、2080112劳动人事争议调解仲裁年初预算为240.03万元，支出决算为220.03万元，完成年初预算的84.18%。主要用于人事争议仲裁各项经费。

9、2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出年初预算为1580.03万元，支出决算为1452.91万元，完成年初预算的529.05%。主要用于其他人力资源和社会保障事业各项经费。

10、2080150事业运行支出年初预算为78.14万元，支出决算为55.04万元，完成年初预算的71.65%。主要用于其他人力资源和社会保障事业运行各项经费。

11、2080501行政单位离退休年初预算为218.83万元，支出决算为286.27万元，完成年初预算的85.11%。主要用于行政单位离退休人员各项经费。

12、2080502事业单位离退休年初预算为93.80万元，支出决算为173.46万元，完成年初预算的100%。主要用于事业单位离退休人员各项经费。

13、2080505机关事业单位基本养老保险支出年初预算为736.95万元，支出决算为745.24万元，完成年初预算的103.64%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出各项经费。

14、2080506机关事业单位职业年金支出年初预算为368.97万元，支出决算为373.40万元，完成年初预算的102.40%。主要用于机关事业单位职业年金经费。

15、2080711就业见习补贴年初预算为750万元，支出决算为155.35万元，完成年初预算的20.71%。主要用于机发放就业见习补贴。

16、2080799其他就业补助支出年初预算为9965.40万元，支出决算为12599.53万元，完成年初预算的126.39%。主要用于支付其他就业补助资金。

17、2080801死亡抚恤年初预算为0万元，支出决算为241.63万元，完成年初预算的100%。主要用于丧葬抚恤金支付。

18、2081105残疾人就业年初预算为31.12万元，支出决算为28.08万元，完成年初预算的90.23%。主要用于拨付残疾人保障金。

19、2089999其他社会保障和就业支出年初预算为0万元，支出决算为115.00万元，完成年初预算的100%。主要用于其他社会保障和就业。

（四）卫生健康支出（类）年初预算为1996.78万元，支出决算为301.55万元，完成年初预算的,15.08%，主要用于医保支出。

1、2101101行政单位医疗年初预算为212.57万元，支出决算为179.84万元，完成年初预算的84.60%。主要用于行政单位医疗保险。

2、2101102事业单位医疗年初预算为215.94万元，支出决算为193.60万元，完成年初预算的89.65%。主要用于事业单位医疗保险支出。

3、2101103公务员医疗补助初预算为330.04万元，支出决算为325.01万元，完成年初预算的98.48%。主要用于公务员医疗补助。

（五）城乡社区支出（类）年初预算为1996.78万元，支出决算为301.55万元，完成年初预算的15.08%，主要用于医保支出。

2120899其他国有土地使用权出让收入支出年初预算为1996.78万元，支出决算为301.55万元，完成年初预算的15.11%。主要用于系统项目支出。

（六）农林水（类）年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，主要用于医保支出。

2130599其他扶贫支出年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。主要用于驻村第一书记相关支出。

（七）住房保障支出（类）年初预算为558.93万元，支出决算为708.60万元，完成年初预算的100%，主要用于住房公积金和保障性住房建设支出。

1、2210110保障性租赁住房年初预算为552.96万元，支出决算为150万元，完成年初预算的102.65%。主要用于住房公积金的支出。

2、2210201住房公积金年初预算为0万元，支出决算为558.60万元，完成年初预算的100%。主要用于保障性住房建设的支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出12319.40万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出9391.22万元，完成年初预算的95.15%。差异原因主要是人员变动。

（二）商品和服务支出1657.24万元，完成年初预算的102.15 %。差异原因是各项目经费增加。

（三）对个人和家庭的补助支出673.55万元，完成年初预算的178.66%。差异原因是丧葬抚恤金等年初无预算。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

桂林市人力资源和社会保障局2023年度政府性基金支出301.55万元，较2022年度决算数增加301.55万元，增长100%。其中：基本支出0万元，项目支出301.55万元。

桂林市人力资源和社会保障局2023 年度政府性基金支出年初预算为1996.78万元，支出决算为301.55万元，完成年初预算的15.08%。

其他国有土地使用权出让收入安排的支出年初预算为出年初预算为1996.78万元，支出决算为301.55万元，完成年初预算的15.08%。差异原因为经费紧张，无法使用。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

桂林市人力资源和社会保障局2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

桂林市人力资源和社会保障局2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元.

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出34.01万元，完成年初预算的91.60%，比上年增加4.56万元，主要原因是公务接待等的变化。其中：因公出国（境）费支出决算5.6万元，公务用车购置及运行费支出决算22.08万元，公务接待费支出决算6.32万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出5.6万元，完成年初预算的100%，比上年增加5.6万元，原因是根据自治区安排赴国外工作。全年使用财政拨款安排桂林市人力资源和社会保障系统1个所属单位参加其他单位组织的出国团组1个，全年因公出国（境）团组共计1个，累计1人次。开支内容为支付给广西国际人才交流中心王良优院长随访问团出国交流访问费用。

（二）公务用车购置及运行费支出22.08万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的100%，比上年增减0万元.

公务用车运行支出22.08万元，完成年初预算的94.16%，比上年减少1.52万元，原因是厉行节约。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展人社业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，人力资源和社会保障局系统12个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆，全年运行费支出22.08万元，平均每辆2.45万元。

（三）公务接待费支出6.32万元，完成年初预算的78.31%，比上年增加了0.47万元，原因是公务接待批次波动。国内公务接待批次101次，人次758次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出1657.24万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加34.86万元，增长2.15%，比2022年决算数减少102.18万元，降低5.81%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额804.18万元，其中：政府采购货物支出107.78万元、政府采购工程支出223.26万元、政府采购服务支出473.14万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额207.40万元，占政府采购支出总额的25.74%，其中：授予小微企业合同金额26.06万元，占授予中小企业合同金额的12.56%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

本单位无支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆72辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车37辆、离退休干部用车0辆、其他用车35辆，其他用车主要是三所技校汽车相关专业学习用车；单位价值50万元以上通用设备12台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效自评工作情况。

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我系统组织对2023年度107个项目支出开展绩效目标编制申报、绩效自评等绩效管理工作，涉及财政资金15639.89万元。其中，对107个项目支出开展绩效监控，涉及财政资金15639.89万元;对2个项目支出开展部门评价和财政评价，涉及财政资金12532.41万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

??? 2023年我部门项目绩效自评其中96个一等，7个二等，一个三等、一个四等，

1.项目绩效自评总体情况。

我部（委、办、局、中心）按照《桂林市财政局威尼斯赌场app：开展市本级2022年度部门预算项目绩效自评工作的通知》﹝市财绩效〔2023〕1号﹞要求，认真对照项目库入库时设定的绩效目标，通过定量评价和定性分析的方法，从投入、过程、产出、效益四个方面对规定项目进行了绩效自评。

绩效自评项目共107个，涉及财政资金15639.89万元，占单位项目支出总额的100%。

96项目评为一等，占项目总数比例89.71%；7项目评为二等，占项目总数比例6.54%。

同时，按照工作要求，我系统组织开展了部门整体支出绩效自评，自评等级为一等。

2.部分重点项目绩效自评情况

2023年就业补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分，评级为一等，项目执行数为10594万元。项目绩效目标完成情况：根据《广西壮族自治区财政厅威尼斯赌场app：提前下达 2023 年 中央和自治区就业补助资金的通知》（桂财社〔2022〕152 号）、《广西壮族自治区财政厅威尼斯赌场app：下达 2023年就业补助资金的通知》（桂财社〔2023〕59 号）文件精神，组织完成2023年中央及自治区就业补助资金的绩效评价，对文件下发的6个数量指标以及3个效益指标按单位开展分类指标体系梳理，对4个单位开展预算绩效指标会审，进一步落实好各项就业创业政策，规范就业补助资金管理，提高预算绩效管理水平，提升资金使用效益。

中等职业教育免学费补助资金(自治区资金)-技校项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.5分，评级为一等，项目执行数为171.57万元。项目绩效目标完成情况：严格按照桂财规〔2019〕3号文件要求，对所有符合资助条件的中职学生免收学费，有效减轻学生家庭经济负担，为国家培养技能人才，助力地方经济振兴。

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第四部分? 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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