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桂林市交通技工学校

2023年度部门决算

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目??? 录

第一部分：桂林市交通技工学校概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：桂林市交通技工学校2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

表十：预算绩效自评情况表

第三部分：桂林市交通技工学校2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效自评工作情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：桂林市交通技工学校概况

一、本部门职责

桂林市交通技工学校：主要职能是技工学校学历教育、农村劳动力转移就业培训、下岗失业职工再就业培训、企事业单位在职工人技能提高培训、特殊工种安全技能培训、国家职业技能资格鉴定等。

二、机构设置情况

桂林市交通技工学校是桂林市人力资源和社会保障局所属二层单位，单位为公益二类事业单位。内设机构5个：办公室、教务科、学生科、总务科、培训科。

第二部分：桂林市交通技工学校2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

表十：预算绩效自评情况表

(此部分另附表格，详见附件：桂林市交通技工学校2023年度部门决算公开附表)

第三部分：桂林市交通技工学校2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度收入总计2408.46万元, 与2022年度决算数相比，减少923.7万元，下降27.7%。收入具体情况如下。

1、一般公共预算财政拨款收入1856.36万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少547.16万元，下降22.76 %，主要原因是学生人数减少，生均经费、免学费拨款减少。

2、政府性基金预算财政拨款收入0万元。与2022年度决算数相同。

3、国有资本经营预算财政拨款收入0万元。与2022年度决算数相同。

4、事业收入552.1万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数减少360.62万元，下降39.72%，主要原因是2023年培训收入减少。

5、经营收入0万元。与2022年度决算数相同。

6、其他收入0万元。较2022年度决算数减少20.86万元，下降100%，主要原因是2022年有技能大师工作室补助。

7、使用非财政拨款结余0万元。与2022年度决算数相同。8、上年结转和结余0万元。与2022年度决算数相同。

（二）本单位2023年度总支出2408.46万元，其中本年支出2408.46万元, 较2022年度决算数减少923.7万元，下降27.7%。支出具体情况如下：

1、教育支出2352.97万元：主要用于技校教育支出活动， 较2022年度决算数减少655.17万元，下降21.77%，主要原因是学生人数减少，生均经费、免学费拨款减少。

2、社会保障和就业支出55.4万元：主要用于发放退休人员补贴。较2022年度决算数减少265.75万元，下降82.75%，主要原因是2022年安排有自治区级高技能人才培训基地建设项目设备采购，2023年无此安排。

4、结余分配 0 万元。与2022年度决算数相同。

5、年末结转和结余0.1万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0.1万元，增长100%，主要原因是工程设计与预算编制费剩余0.1万元未在2023年安排支出。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

桂林市交通技工学校2023年度一般公共预算财政拨款支出1856.36万元，较2022年度决算数增加减少547.16万元，下降22.76%。其中：基本支出1725.26万元，项目支出??? 131.1万元。

桂林市交通技工学校2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1989.49万元，支出决算为1856.36万元，完成年初预算的93.3 %。

（一）中等职业教育支出（2050302）年初预算为0.45万元，支出决算为0.45万元。预决算无差异。

（二）技校教育支出（2050303）年初预算为1958.64万元，支出决算为1800.52 万元，完成年初预算的91.92%，主要用于人员经费和日常公用经费减少。

（三）事业单位离退休支出（2080502）年初预算为30.4万元，支出决算为48.81万元，完成年初预算的160.56%，预决算差异的主要原因是：退休人员人数增加，且生活补助标准较上年有所增加。

（四）死亡抚恤支出（2080801）年初预算为0万元，支出决算为 6.59万元。预决算差异的主要原因是：单位已退休教师去世发生的抚恤金。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1725.27万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1094.93万元，完成年初预算的96.6%。预决算差异的主要原因是在职人员退休，经费减少。

（二）商品和服务支出574.28万元，完成年初预算的193.34%。预决算差异的主要原因是：办公及印刷费、邮电费、日常维修费、电费、水费等相关办学费用支出增加。

（三）对个人及家庭的补助支出56.05万元，完成年初预算的149.7%。预决算差异的主要原因是：退休人员人数逐年增加，且生活补助标准较上年大幅增加。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

桂林市交通技工学校2023年度政府性基金支出0万元。与2022年度决算数相同。

桂林市交通技工学校2023 年度政府性基金支出年初预算为700万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。预决算差异主要原因是2023年财政未安排拨付。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

桂林市交通技工学校2023年度国有资本经营预算支出0???? 万元。与2022年度决算数相同。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出 15.9万元，完成年初预算的100%，比上年减少1.24万元，主要原因是合理调配公务车使用频次，减少公务车维护费用，深入贯彻过“紧日子”思想，严格控制公务接待费开支。其中：因公出国（境）费支出决算 0万元，公务用车购置及运行费支出决算15.49万元，公务接待费支出决算 0.41 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。与2022年度决算数相同。

（二）公务用车购置及运行费支出15.49万元。其中：

公务用车购置支出 0万元。与2022年度决算数相同。

公务用车运行支出 15.49万元，完成年初预算的100%，比上年减少0.83万元，原因是合理调配公务车使用频次，减少公务车维护费用。主要用于广西区内因公出行以及开展培训业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，桂林市交通技工学校开支财政拨款的公务用车保有量为12辆，全年运行费支出15.49万元，平均每辆1.29万元。

（三）公务接待费支出 0.41 万元，完成年初预算的100%， 比上年减少0.41万元，原因是深入贯彻过“紧日子”思想，严格控制公务接待费开支。国内公务接待批次7次，人次58次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额61.08万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出57.08万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额? 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆51辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 36 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车15辆，其他用车主要是技能培训用车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效自评工作情况。

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度9个项目支出开展绩效目标编制申报、绩效自评等绩效管理工作，涉及财政资金538.47万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况。

我单位按照《桂林市财政局威尼斯赌场app：开展市本级预算绩效自评工作的通知》（市财绩效【2024】3号）要求，认真对照项目库入库时设定的绩效目标，通过定量评价和定性分析的方法，从投入、过程、产出、效益四个方面对规定项目进行了绩效自评。

绩效自评项目共9个，涉及财政资金583.47万元，占单位项目支出总额的100%。

9个项目评为一等，占项目总数比例100%。

2.部分重点项目绩效自评情况

“中等职业教育国家助学金中央资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.71分，评级为一等，项目执行数为67.53万元。项目绩效目标完成情况：2023年度资助学生人数1121人次，让符合助学金受助条件的学生及时足额获得助学金补助，实现应助尽助，学生和家长满意度大于等于90％。

第四部分? 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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